目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）；經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）。無下設機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府部門預算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制34名，實有46人，其中：在編在職公務員33人，事業(yè)編13人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預算4483.48萬元，其中：本年收入4077.48萬元，上年結轉結余406萬元，較上年預算安排增加2869.88萬元，同比增長177.86%，主要原因是項目增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1603.39萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入2474.09萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入380萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入26萬元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預算4483.48萬元，其中：本年安排支出4077.48萬元，年終結轉結余406萬元，較上年預算安排支出增加2869.89萬元，同比增長177.86%，主要原因是新增大額支出：今年文化旅游體育與傳媒支出640萬元和城鄉(xiāng)社區(qū)支出984.38萬元、農林水支出786.8萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4077.48萬元；上年結轉結余安排支出406萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1983.39萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2500.09萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出1541.34萬元；國防支出6萬元；教育支出22.21萬元；科學技術支出5萬元；文化旅游體育與傳媒支出640萬元；社會保障和就業(yè)支出215.30萬元；衛(wèi)生健康支出143.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出984.38萬元；農林水支出786.80萬元；災害防治及應急管理支出44萬元；債務還本支出40萬元；債務付息支出40萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出861.52萬元；商品和服務支出335.26萬元；對個人和家庭的補助105.11萬元；項目支出類3181.59萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1301.89萬元（其中人員類966.63萬元、運轉類335.26萬元）；項目支出3181.59萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收入預算1983.39萬元，較上年增加109.8萬元，同比增長7.35%，主要原因是財政撥款收入增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1603.39萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款380萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款支出預算1983.39萬元，較上年增加369.8萬元，同比增長22.92%，主要原因是2022年新增多個項目，財政撥款增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出751.98萬元；教育支出22.21萬元；社會保障和就業(yè)支出201.3萬元；衛(wèi)生健康支出74.72萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出256.38萬元；農林水支出676.80萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府一般公共預算支出1983.39萬元，較上年增加369.8萬元，同比增加22.92%，主要原因是2022年新增多個項目，財政撥款增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出831.54萬元，公用經(jīng)費安排支出121.46萬元，項目經(jīng)費安排支出1030.89萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出380萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。以空表列示。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為101萬元，較上年增加29萬元，同比增長40%，主要原因是：單位原兩輛公務用車使用年限久，行駛里程數(shù)達38萬公里，經(jīng)常出現(xiàn)故障維修費用高，已達到正常更新標準，2022年有新的購置兩輛公務用車計劃。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務用車購置36萬元，較上年增加36萬元，主要原因是：單位原兩輛公務用車使用年限久，行駛里程數(shù)達38萬公里，經(jīng)常出現(xiàn)故障維修費用高，已達到正常更新標準，2022年有新的購置兩輛公務用車計劃。公務用車運行費5萬元，較上年減少5萬元，同比下降50%，主要原因是：2021年兩輛舊的公務用車行駛里程數(shù)高，經(jīng)常出現(xiàn)故障維修費用高；公務接待費60萬元，較上年減少2萬元，同比下降3%，主要原因是：落實上級“三公”經(jīng)費逐年遞減的要求，厲行節(jié)約。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出預算335.26萬元，較上年增長了132.56萬元，同比增長65.39%，主要原因是2022年各項工作任務量增加，工作質量要求更高，運行經(jīng)費相應增加。

其中：辦公費30萬元，咨詢費5萬元，水電費7.3萬元，郵電費3.5萬元，差旅費20萬元，維修費2萬元，公務接待費60萬元，勞務費20萬元，委托業(yè)務費80萬元，福利費20萬元，公務用車運行費用8.1萬元，其他交通費用30.9萬元，稅金及附加費用21.9萬元，工會費用20萬元，其他支出6.56萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府政府采購總預算15萬元。其中：

面向中小企業(yè)15萬元，總采購量同比增長17.65%，面向小微企業(yè)15萬元，總采購量同比增長17.65%。

政府采購貨物預算15萬元，較上年增加2.25萬元，同比增長17.65%，主要原因是根據(jù)上級要求，需要替換10臺國產電腦，需要10萬元；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元0；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元0。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府年初資產總額為760.55萬元。總體情況為流動資產222.47萬元，較上年減少122.02萬元，同比下降35.42%，主要原因是2021年其他應付款禁捕船只獎補資金從銀行存款支出；固定資產538.08萬元，較上年增加20.92萬元，同比增長5.46%，主要原因是2021年因工作需要新購置視頻監(jiān)控電視7臺，空調1臺，空氣調節(jié)電器7臺，食堂用消毒柜1臺和空調1臺，多功能一體機1臺，臺式機3臺，辦公家具一批，背負式風力滅火機5臺和高壓細水霧滅火機2臺。

其中固定資產：房屋5789.09平方米，價值167.08萬元；土地7759.72平方米，價值134.18萬元；車輛6輛，價值58萬元；辦公家具價值44.86萬元；其他資產價值133.96萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務預算、無非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年本部門整體績效是組織稅收入庫，確保完成當年稅收任務，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢；加大招商引資力度，做實工業(yè)強鎮(zhèn)平臺；基礎設施提檔升級，打造文旅特色小鎮(zhèn)。將對全鎮(zhèn)16個村（社區(qū)）進行有效的指導監(jiān)督管理，對全鎮(zhèn)全年所進行的各項項目進行有效的監(jiān)督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮(zhèn)居民的生存生活環(huán)境，提高全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展水平，提升居民的生產生活收入。

1.年度目標1：組織稅收入庫，確保完成當年稅收任務，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢

產出指標：規(guī)模工業(yè)總產值突破10億、引進企業(yè)完成率100%、規(guī)模工業(yè)總產值完成率100%、完成時間12月底、指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：完成稅收收入1600萬元，營商環(huán)境不斷提高、指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：企業(yè)滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

2.年度目標2：加大招商引資力度，做實工業(yè)強鎮(zhèn)平臺

產出指標：招引限上商貿企業(yè)2家，優(yōu)化營商環(huán)境工作完成率100%，完成時間2022年12月底，商務接待費用≤3萬元，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：增加就業(yè)崗位超過50個，增強全鎮(zhèn)人民幸福感、安全感、歸屬感。

滿意度指標：服務對象滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

3.年度目標3：基礎設施提檔升級，打造文旅特色小鎮(zhèn)

產出指標：打造美食示范店2家，改造街道公里數(shù)超2公里，建設小游園2座，新增停車位超500個，文旅小鎮(zhèn)建設工作驗收合格率100%，項目建設成本≤1000萬元，完成時間12月底、指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：全面提升城鎮(zhèn)環(huán)境，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

2022年馬坪鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目17個，具體為：衛(wèi)生健康支出、平安創(chuàng)建、農林水支出、基層應急防治及應急管理、科學技術管理及普及、節(jié)能環(huán)保支出、國防動員、地方債券還本付息、公共管理服務、社會保障和就業(yè)管理、文化旅游體育與傳媒事務、公務用車購置、村社區(qū)干部工資、教育轉移支付、革命老區(qū)建設、人居環(huán)境整治項目、在職村主職干部待遇。

（一）衛(wèi)生健康支出項目。1.主要內容是：在2022年全年將針對愛國衛(wèi)生運動創(chuàng)建工作，對全鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境進行有效的監(jiān)督檢查，組織全鎮(zhèn)居民職工積極加入到無償獻血隊伍中來。對因計劃生育導致的意外傷害家庭和人群進行有效的管理及保障；對獨生子女家庭進行核實及保費的發(fā)放；對獎扶特扶人員的信息進行核實發(fā)放。

該項目預算資金為105萬元，資金來源為一般公共預算資金和單位自籌。該項目有利于有效提高居民收入水平，提升居民的生活水平，增強居民對政府的滿意度。

2.項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)以及做好愛國衛(wèi)生運動、計劃生育補助、無償獻血等工作。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：愛國衛(wèi)生運動覆蓋16個（村）社區(qū)、防疫物資儲備率100%、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理及時率≥98%、補助及時率98%、衛(wèi)生健康支出105萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：基層醫(yī)療衛(wèi)生條件不斷改善，補助對象家庭幸福感不斷提高，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

衛(wèi)生健康支出.pdf

（二）平安創(chuàng)建項目。1.主要內容是：在2022年全年將擴大平安建設網(wǎng)格設施覆蓋面積，完成全鎮(zhèn)全覆蓋，完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）配備一村一輔警，對人員進行有效的業(yè)務培訓，隨時應對突發(fā)事件；增加安全出行道路配套設施建設，有問題及時維護維修。

該項目預算資金為50萬元，資金來源為一般公共預算資金，該項目有效的提升了居民生活水平及出行環(huán)境，提高了生存發(fā)展的外部因素，改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的生活滿意度。

2.項目績效總目標是：保障轄區(qū)內公共安全

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：16個村（社區(qū)）配備輔警各1名、全年組織安全生產檢查≥4次、調解矛盾糾紛成功率≥98%、信訪接待及時率≥98%、工作經(jīng)費50萬元，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：社會安全感≥98%、指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

平安創(chuàng)建項目.pdf

（三）農林水事務管理項目。1.主要內容是：在2022年全年針對16個村（社區(qū)）的農業(yè)生產事務進行有效的管理，對全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹木進行有效的病蟲害防止，加強16個村（社區(qū)）的脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興建設的有效銜接。

該項目預算資金為240萬元，資金來源為申請上級撥款，提高了農業(yè)、林業(yè)、水利有效的生態(tài)發(fā)展，同時針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設有效的改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產生活質量，增強了居民對政府的滿意度。

2.項目績效總目標是：做好農業(yè)農村、林業(yè)、水利、農村綜合改革、其他農林水等工作。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：全年完成防汛應急演練次數(shù)至少1次、巡河巡水庫至少1次每月、護林防火巡查工作至少1次每月，防汛/抗旱及時率≥98%、總支出240萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：農業(yè)農村增收、指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

農林水支出.pdf

（四）基層應急防治及應急管理項目。1.主要內容是：在2022年全年對全鎮(zhèn)16個村（社區(qū)）進行突發(fā)事件的有效監(jiān)督管理，迅速組織各村（社區(qū)）進行積極的應對；迅速快捷的應對疫情突發(fā)導致的緊急事件。

該項目預算資金為8萬元，資金來源為單位自籌資金，該項目提高了居民的生存環(huán)境，提高了居民的應對能力，保障了居民的生存生活安全。

2.項目績效總目標是：提升全鎮(zhèn)應急處突能力，自然災害防治能力

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：全年開展處理突發(fā)事件應急演練1次，開展自然災害防范、處置培訓覆蓋全鎮(zhèn)16個村（社區(qū)），各村（社區(qū)）建立應急預案，應急防治及時率≥97%，總支出8萬元，完成時間12月底。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：保障民眾人身財產安全

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

基層應急防治及應急管理.pdf

（五）科學技術管理及普及項目。1.主要內容是：2022年主要用于扶植鎮(zhèn)直部門、企業(yè)技術培訓，扶植培優(yōu)新型產業(yè)技術。

預算資金為5萬元，資金來源為單位自籌資金。

2.項目績效總目標是：做好科普技術下鄉(xiāng)等工作。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：科普活動普及宣傳受眾村（社區(qū)）16個、科普宣傳及時率≥98%、支出成本5萬元、指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：群眾生活不斷豐富提升，科技文化水平不斷提高，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

科學技術管理及普及.pdf

（六）節(jié)能環(huán)保支出項目。1.主要內容是：一是做好環(huán)境保護宣傳工作，營造濃烈環(huán)保意識；二是做好環(huán)境管理事務和污染防治工作。

預算資金為15萬元，資金來源為單位自籌資金。

2.項目績效總目標是：做好環(huán)境保護、護林防火、秸稈禁燒等宣傳工作

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：開展環(huán)境保護宣傳次數(shù)至少2次，開展護林防火工作至少4次、政策宣傳及時率≥98%，支出費用15萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：污染系數(shù)降低、指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

節(jié)能環(huán)保支出.pdf

（七）國防動員項目。1.主要內容是：在2022年全年將持續(xù)的面向全鎮(zhèn)開展有效的兵役征集工作，同時積極的同上級人武部門聯(lián)系，組織有效有序的民兵預備役隊伍的培訓工作。

該項目預算資金為6萬元，資金來源為單位資金結轉，該項目有效的提高了居民的愛國精神，增強了居民的凝聚力，持續(xù)改善了居民的生活面貌。

2.項目績效總目標是：積極動員適齡青年應征入伍，完成全年征兵工作，儲備國防力量；完成民兵整組工作，建立一只素質過硬的基層民兵隊伍。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：兵役征集人數(shù)≥2次、民兵訓練≥2次。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：提升基層群眾的使命感、責任感，培養(yǎng)大學生的家國情懷，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

國防動員.pdf

（八）地方債務付息項目。1.主要內容是：在2022年對地方債務進行有效的付息工作。

該項目預算資金為80萬元，資金來源為單位自籌資金。

2.項目績效總目標是：按時完成地方債務付息。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：每年付息80萬元、付息及時率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：債權人滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

地方債券還本付息.pdf

（九）公共管理服務項目。1.主要內容是：在2022年全年對全鎮(zhèn)16個村（社區(qū)）進行有效的黨建工作管理指導，有效的提高村干部的工作能力。統(tǒng)籌管理各村（社區(qū)），進行法規(guī)政策的入戶宣傳講解，有序推進常規(guī)工作。

該項目預算資金為434萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌，該項目提高了村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

2.項目績效總目標是：維持各類公共事務管理服務有效開展運行。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：全年開展黨建培訓指導工作不少于2次、宣傳冊發(fā)放≥800冊、法規(guī)政策宣傳普及率≥98%、資金撥付及時率≥98%、支出總費用≤434萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：保證工作作風風清氣正，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

公共管理服務.pdf

（十）社會保障和就業(yè)管理項目。1.主要內容：一是做好人力資源和社會保障管理事務；二是做好退役軍人事務管理。

預算資金為21萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。

2.項目績效總目標是：做好人才引進、青壯年就業(yè)等工作；做好鎮(zhèn)村退役軍人服務體系建設、擁軍優(yōu)屬慰問。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：組織開展企業(yè)專場招聘會1次、組織參加退役軍人專場招聘會1次；鎮(zhèn)村退役軍人服務體系建設大于1個，擁軍優(yōu)屬慰問及時率≥98%、支出費用21萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：提高人力資源和社會保障管理事務水平

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

社會保障和就業(yè)管理.pdf

（十一）文化旅游體育與傳媒事務項目。1.主要內容是：在2022年全年對全鎮(zhèn)的16個村（社區(qū)）的文化體育及其相關工作進行有效管理。加強文化體育事業(yè)的迅速發(fā)展，積極組織文化演出下鄉(xiāng)活動，豐富居民的業(yè)余生活；加強全鎮(zhèn)的文化宣傳，促使居民學習進步，迅速了解與居民息息相關的各項政策宣傳。

該項目預算資金為540萬元，資金來源為單位資金結轉。該項目提高了農村的文化體育事業(yè)發(fā)展，提升了居民的業(yè)余生活環(huán)境，提高了居民的整體素質。

2.項目績效總目標是：做好文化旅游、文化宣傳等工作，豐富群眾精神文化生活。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：組織惠民文化下鄉(xiāng)活動至少1次、開展文化宣傳活動至少1次；文化演出活動完成率≥100%，支出費用540萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：豐富群眾精神文化生活，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

文化旅游體育與傳媒事務.pdf

（十二）公務用車購置項目。1.主要內容是：購置兩輛排量在1.8L以下的公務用車輛，保障日常工作用車需要。

預算資金為36萬元，資金來源為單位自籌資金。

2.項目績效總目標是：保障機關正常公務用車需求。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：購買2輛排量在1.8L以下的公務用車輛，公務用車運行維護率≥98%，支出費用36萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：保障機關正常公務運轉，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：受益群體滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

公務用車購置.pdf

（十三）村社區(qū)干部工資。1.主要內容是：保障16個村（社區(qū)）在職副職干部每月工資，有利于村（社區(qū)）黨建、人武、統(tǒng)計、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、林業(yè)、水利等工作的順利開展。

預算資金為99萬元，資金來源為申請上級撥款。

2.項目績效總目標是：保障16個村（社區(qū)）在職副職干部每月工資按時發(fā)放，保障各村（社區(qū)）工作順利開展

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：發(fā)放16個村（社區(qū)）在職副職干部工資、在職副職工資發(fā)放及時率=100%，支出費用99萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：保障基層工作正常運轉，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：村（社區(qū)）在職副職干部滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

村社區(qū)干部工資 .pdf

（十四）教育管理項目。1.主要內容是：在2022年全年將對全鎮(zhèn)公辦學校進行有效的監(jiān)督管理，對學校教學樓、宿舍樓、住宅樓等進行有效的檢查維修，對教學設施進行維護維修，指導學校進行安全應急檢查。

該項目預算資金為22.2117萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的保障了學生、教師、職工家屬的居住安全，提升了教師、學生、職工家屬的生活環(huán)境，提高了大家的應急能力。

2.項目績效總目標是：保障全鎮(zhèn)教育事業(yè)開展，提高中小學及幼兒園教育環(huán)境及教學水平。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：中小學及幼兒園數(shù)量=5所，教學樓、宿舍樓、住宅樓檢查維修面積≤500平方米，維修驗收合格率=100%，支出費用22.2117萬元，工作完成時間12月底。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：促進教育事業(yè)高質量發(fā)展，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：學校及學生滿意度≥98%。

教育轉移支付.pdf

（十五）革命老區(qū)建設項目。1.主要內容是：在2022年加大紅色遺產保護力度，推進紅色文化深度挖掘與廣泛宣傳。一是借助胡海泉烈士舊居建設，重點打造胡家?guī)r紅色文化村莊；二是完善馬坪烈士陵園建設，建成馬坪革命史跡陳列館。

該項目預算資金為100萬元，資金來源為單位自籌資金。

2.項目績效總目標是：改善革命老區(qū)人居環(huán)境，完善鎮(zhèn)區(qū)紅色文化旅游功能建設。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：修繕2座烈士陵園，修繕工作驗收合格率100%，工作完成時間12月底，支出費用100萬元。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：改善革命老區(qū)人居環(huán)境，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：受益對象滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

革命老區(qū)建設.pdf

（十六）農村人居環(huán)境整治項目。1.主要內容是：在2022年全年持續(xù)進行農村人居環(huán)境治理工作，主要進行文化廣場建設整修、塘堰整修以及人居出行道路修整的工作。

該項目預算資金為380萬元，資金來源為單位資金結轉。

2.項目績效總目標是：有效提升居民生活水平及出行環(huán)境，改善村（社區(qū)）的形象面貌，提高居民的生活滿意度。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：全鎮(zhèn)環(huán)境保潔清掃覆蓋村（社區(qū)）16個、處理垃圾噸數(shù)2500噸每年、環(huán)境衛(wèi)生達標、垃圾處理及時率≥98%、費用成本380萬元，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：鎮(zhèn)區(qū)及各村（社區(qū)）環(huán)境衛(wèi)生不斷提高，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

人居環(huán)境整治項目.pdf

（十七）在職村主職干部待遇。1.主要內容是：保障16個村（社區(qū)）在職主職干部每月工資，有利于村（社區(qū)）黨建、人武、統(tǒng)計、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、林業(yè)、水利等工作的順利開展。

預算資金為56萬元，資金來源為申請上級撥款。

2.項目績效總目標是：保障16個村（社區(qū)）在職主職干部工資按時發(fā)放，保障各村（社區(qū)）工作順利開展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：完成16個村（社區(qū)）在職主職干部工資及時發(fā)放，工資發(fā)放及時率=100%，支出費用56萬元，工資發(fā)放時間12月底前。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標：提高村（社區(qū)）干部工作積極性，服務群眾的能力。指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標：村（社區(qū)）在職主職干部滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年初工作計劃。

在職村主職干部待遇.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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關于嚴格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關政策的通知.pdf