目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

?1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

?2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

?第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

?一、主要職責(zé)

?廣水市疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)如下：

?1、疾病預(yù)防與控制；

?2、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；

?3、疫情及健康相關(guān)因素信息管理；

?4、健康危害因素監(jiān)測與控制；

?5、實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評價(jià)；

?6、健康教育與健康促進(jìn)；

?7、技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)17個科室：包括結(jié)核病防治所、預(yù)防接種門診、免疫規(guī)劃管理科、公共衛(wèi)生應(yīng)急及信息管理科、衛(wèi)生科、防近中心、心理咨詢室、地方病防治科與消病媒控制科、健康教育促進(jìn)所、艾滋病防治所、慢性病防治所、體檢科、檢驗(yàn)科、行政管理辦公室、財(cái)務(wù)科、工會、總務(wù)科。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算包括：廣水市疾病預(yù)防控制中心本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制108名，實(shí)有人員97名，其中：全額事業(yè)編制人員19名，差額事業(yè)編制人員8名，自籌事業(yè)編制人員42名，借調(diào)人員3名，長期聘用人員25名。退休人員46名，遺屬2人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

上報(bào)：廣水市疾控中心2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

????一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市疾病預(yù)防控制中心2022年收入總預(yù)算4869.56萬元，其中：本年收入4869.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加532.46萬元，同比增長12.27%，主要原因是二類疫苗收入增加。

?1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入557.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入4312.04萬元。

?2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

???（二）廣水市疾病預(yù)防控制中心2022年支出總預(yù)算4869.56萬元，其中：本年安排支出4869.56萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加532.46萬元，同比增長12.27%，主要原因是二類疫苗支出增加。

????1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4869.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

????2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出557.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出4312.04萬元。

????3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出192.86萬元；衛(wèi)生健康支出4564.73萬元；住房保障支出111.98萬元。

????二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市疾病預(yù)防控制中心2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算557.52萬元，較上年減少790.38萬元，同比下降58.64%，主要原因是：2021年財(cái)政撥款含項(xiàng)目上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金705萬元，另2022年重大傳染病項(xiàng)目本級配套經(jīng)費(fèi)核減42.93萬元，2022年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)也都核減了。

?1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款557.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

?2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

???（二）廣水市疾病預(yù)防控制中心2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算557.52萬元，較上年減少790.38萬元，同比下降58.64%，主要原因是：2021年財(cái)政撥款含項(xiàng)目上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金705萬元，另2022年重大傳染病項(xiàng)目本級配套經(jīng)費(fèi)核減42.93萬元，2022年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)也都核減了。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出1.50萬元；衛(wèi)生健康支出556.02萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

????三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算支出557.52萬元，較上年減少790.38萬元，同比下降58.64%，主要原因是：2022年一般公共預(yù)算基本支出減少和項(xiàng)目支出減少，2021年財(cái)政撥款含項(xiàng)目支出上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金705萬元，另2022年重大傳染病項(xiàng)目本級配套經(jīng)費(fèi)核減42.93萬元，2022年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)也都核減了。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出47.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出510萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????廣水市疾病預(yù)防控制中心沒有使用政府性基金預(yù)算支出，以空表列示。

????五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為50萬元，較上年增加30萬元，同比增長150%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務(wù)，并代為支付其發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因：我中心2021年和2022年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元，較上年增加20萬元，同比增長100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務(wù)，并代為支付其發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因：我中心2021年和2022年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40萬元，較上年增加20萬元，同比增長100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務(wù)，并代為支付其發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)10萬元，較上年增加10萬元，同比增長100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務(wù)，并代為支付其發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市疾病預(yù)防控制中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算510萬元，較上年增加510萬元，同比增加100%，主要原因是：2022年預(yù)算指標(biāo)分配安排運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)510萬元。

其中：辦公費(fèi)75萬元；印刷費(fèi)25萬元；郵電費(fèi)12萬元；差旅費(fèi)9萬元；會議費(fèi)1.5萬元；福利費(fèi)30萬元；租賃費(fèi)1.5萬元；培訓(xùn)費(fèi)21.5萬元；勞務(wù)費(fèi)45萬元；工會經(jīng)費(fèi)32萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)60萬元；日常維修費(fèi)25萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)22萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元；其他費(fèi)用110.5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市疾病預(yù)防控制中心政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排政府采購支出。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排政府采購貨物預(yù)算支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排政府采購工程預(yù)算支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排政府采購服務(wù)預(yù)算支出。授予中小企業(yè)合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心年初資產(chǎn)總額為6109.69萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2815.68萬元，其中：貨幣資金1136.51萬元，其他應(yīng)收款凈額971.97萬元，存貨707.2萬元。較上年增加1327.25萬元，同比增長27.75%，主要原因是：收到疫苗欠賬及項(xiàng)目撥款；固定資產(chǎn)3294.01萬元，較上年增加827.25萬元，同比增長33.53%，主要原因是：在建工程決算后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋15662.59平方米，價(jià)值2703.70萬元；土地5788.3平方米，價(jià)值37.00萬元；車輛4輛，價(jià)值60.04萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值493.27萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、廣水市疾病預(yù)防控制中心整體績效目標(biāo)是：為保障公共衛(wèi)生安全，通過預(yù)防措施，提高個人衛(wèi)生意識，可以有效地減少傳染病的發(fā)生率和流行范圍，從而保障公共衛(wèi)生安全。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)防傳染病能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，避免傳染病爆發(fā)時(shí)導(dǎo)致的停工停產(chǎn)，從而對經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響。保障社會穩(wěn)定，預(yù)防傳染病能夠保障社會穩(wěn)定，能夠避免傳染病流行時(shí)導(dǎo)致的社會恐慌和不安全感。

年度目標(biāo)為：進(jìn)一步健康應(yīng)急工作機(jī)制，完善各類應(yīng)急預(yù)案，規(guī)范應(yīng)急物資儲備與管理，建立各部門聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)對重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防與控制。傳染病發(fā)病率控制在近五年平均發(fā)病率水平以下，進(jìn)一步降低傳染病漏報(bào)率。詩句免疫疫苗的單項(xiàng)接種率95%以上，提高全市流動兒童的接種率，保證接種安全。慢性病、地方病防治鞏固碘缺乏病防治成果，做好碘鹽監(jiān)測工作。

2、長期目標(biāo)：公共衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，人民群眾健康水平進(jìn)一步提高。

數(shù)量指標(biāo)：適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上，結(jié)核病發(fā)病率控制在每10萬人中新發(fā)結(jié)核患者應(yīng)在5-50人之間，嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率≥90%，艾滋病符合條件的感染者和病人接受抗病毒治療比例達(dá)90%以上。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo)：擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃疫苗配送及時(shí)率100%；艾滋病防治目標(biāo)人群干預(yù)率≥80%；結(jié)核病防治疑似肺結(jié)核患者追蹤≥95%；嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目高危人群篩查記錄表、確診患者診斷書完整率≥80%。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃預(yù)防接種率≥90%，降低免疫規(guī)劃疫苗針針疾病發(fā)生率，保護(hù)廣大人群身體健康，維護(hù)社會穩(wěn)定。艾滋病防治提高了羈押場所干警及羈押人員的人群知曉率不斷提升；嚴(yán)重精神障礙患者居民健康素養(yǎng)不斷提升。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃服務(wù)對象滿意度≥90%。艾滋病防治服務(wù)對象滿意度≥85%。結(jié)核病服務(wù)對象滿意度≥85%。嚴(yán)重精神障礙患者管理務(wù)對象滿意度≥80%。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

3、年度目標(biāo)：公共衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，人民群眾健康水平進(jìn)一步提高。

數(shù)量指標(biāo)：適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種180000劑，結(jié)核病初診疑似病人2300例，嚴(yán)重精神障礙患者管理項(xiàng)目病例篩查與確診320例，艾滋病防治暗娼干預(yù)500人等。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo)：擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃疫苗配送及時(shí)率100%；艾滋病防治目標(biāo)人群干預(yù)率≥80%；結(jié)核病防治疑似肺結(jié)核患者追蹤≥95%；嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目高危人群篩查記錄表、確診患者診斷書完整率≥80%。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃預(yù)防接種率≥90%，降低免疫規(guī)劃疫苗針針疾病發(fā)生率，保護(hù)廣大人群身體健康，維護(hù)社會穩(wěn)定。艾滋病防治提高了羈押場所干警及羈押人員的人群知曉率不斷提升；嚴(yán)重精神障礙患者居民健康素養(yǎng)不斷提升。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃服務(wù)對象滿意度≥90%。艾滋病防治服務(wù)對象滿意度≥85%。結(jié)核病服務(wù)對象滿意度≥85%。嚴(yán)重精神障礙患者管理務(wù)對象滿意度≥80%。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目2個，具體為：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大傳染病防控項(xiàng)目。

（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)：

1、2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的主要內(nèi)容是：居民健康檔案、健康教育及健康素養(yǎng)促進(jìn)、預(yù)防接種、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括設(shè)備壓和2型糖尿病患者健康管理）、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和管理等。

2、2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：公共衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，人民群眾健康水平進(jìn)一步提高。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

3、2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測完成25家，碘缺乏病監(jiān)測600份，學(xué)生常見病監(jiān)測1840人等。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo)：健康檔案建檔率100%；居民健康素養(yǎng)水平不斷提升；疫苗接種率達(dá)到90%;老年人健康管理管理率≧67%；高血壓患者規(guī)范管理率≧60%等。

效益指標(biāo)：職業(yè)病隨訪率達(dá)100％，學(xué)生常見病監(jiān)測率100％，城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平在上年度基礎(chǔ)上至少增長1個百分點(diǎn)。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≧85%。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

4、2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置的依據(jù)是：湖北省財(cái)政廳《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》（鄂財(cái)社發(fā)【2020】11號），基本公共衛(wèi)生服務(wù)作為一項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的惠民工程，疾控項(xiàng)目占其中的絕大部分，健康教育、預(yù)防接種、老年件健康管理、慢性病患者（高血壓、糖尿病）健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、結(jié)核病患者健康管理等項(xiàng)目工作等都是疾控項(xiàng)目的主要內(nèi)容。一方面，廣水市疾病預(yù)防控制中心直接承擔(dān)著部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，如傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件、健康教育、結(jié)核病患者健康管理等項(xiàng)目；另一方面，市疾控中心多年來同時(shí)還承擔(dān)著對基層的指導(dǎo)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、宣傳等工作，耗費(fèi)了大量的人力、物力，按照項(xiàng)目規(guī)范要求，同時(shí)也為了更好的開展我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)疾控項(xiàng)目工作。

廣水疾控中心2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.doc

（二）重大傳染病防控項(xiàng)目績效目標(biāo)：

1、2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心重大傳染病防控項(xiàng)目的主要內(nèi)容是：擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃項(xiàng)目、艾滋病防治項(xiàng)目、結(jié)核病防治項(xiàng)目、嚴(yán)重精神患者管理治療項(xiàng)目等。

2、2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心重大傳染病防控項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障公共衛(wèi)生安全，通過預(yù)防措施，提高個人衛(wèi)生意識，可以有效地減少傳染病的發(fā)生率和流行范圍，從而保障公共衛(wèi)生安全。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)防傳染病能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，避免傳染病爆發(fā)時(shí)導(dǎo)致的停工停產(chǎn)，從而對經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響。保障社會穩(wěn)定，預(yù)防傳染病能夠保障社會穩(wěn)定，能夠避免傳染病流行時(shí)導(dǎo)致的社會恐慌和不安全感。對于我市社會的和諧穩(wěn)定，精準(zhǔn)扶貧、構(gòu)建全民小康社會目標(biāo)。

3、2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心重大傳染病防控項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種180000劑，結(jié)核病初診疑似病人2300例，嚴(yán)重精神障礙患者管理項(xiàng)目病例篩查與確診320例，艾滋病防治暗娼干預(yù)500人等。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：預(yù)防接種率≥90%，降低免疫規(guī)劃疫苗針針疾病發(fā)生率，保護(hù)廣大人群身體健康，維護(hù)社會穩(wěn)定，肺結(jié)核免費(fèi)藥品使用率≧75％，嚴(yán)重精神障礙患者報(bào)告檢出率≧5.0‰，艾滋病防治目標(biāo)人群干預(yù)率≥80%。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≧85%。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是根據(jù)2021年項(xiàng)目實(shí)施方案及2022年項(xiàng)目工作任務(wù)。

4、2022年廣水市疾病預(yù)防控制中心重大傳染病防控項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置的依據(jù)是：湖北省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)的通知》（鄂財(cái)社發(fā)[2019]44號），一方面，廣水市疾病預(yù)防控制中心多年來一致承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的管理工作，而結(jié)核病患者健康管理，作為基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基本內(nèi)容之一，其落實(shí)執(zhí)行由疾控中心執(zhí)行較為合適；另一方面：結(jié)核病患者健康管理，多年來由我單位落實(shí)執(zhí)行，有多年的管理經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)，因此由我單位落實(shí)執(zhí)行該項(xiàng)目也有利于患者管理治療項(xiàng)目的有序、深入推進(jìn)。對于我市社會的和諧穩(wěn)定，精準(zhǔn)扶貧、構(gòu)建全民小康社會目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

廣水市疾控中心2022年重大傳染病防控項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.doc

???第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。