目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　??1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

???（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
???（2）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。
???（3）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
???（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
???（5）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
???（6）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
???（7）組織開(kāi)展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)下設(shè)廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)本級(jí)；廣水市十里街道辦事處寶林初級(jí)中學(xué)，廣水市十里街道辦事處中心小學(xué)，廣水市十里街道辦事處同興中心小學(xué)、廣水市十里街道辦事處蔣林中心小學(xué)、廣水市十里街道辦事處寶林中心小學(xué)小學(xué)、廣水市十里街道辦事處中心幼兒園、廣水市十里街道辦事處寶林幼兒園。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算包括：廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算；廣水市十里街道辦事處寶林初級(jí)中學(xué)預(yù)算，廣水市十里街道辦事處中心小學(xué)預(yù)算，廣水市十里街道辦事處同興中心小學(xué)預(yù)算、廣水市十里街道辦事處蔣林中心小學(xué)預(yù)算、廣水市十里街道辦事處寶林中心小學(xué)小學(xué)預(yù)算、廣水市十里街道辦事處中心幼兒園預(yù)算、廣水市十里街道辦事處寶林幼兒園預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制281名，實(shí)有324人，其中：在編在職306名，無(wú)編人員18名。借調(diào)人員43名。離休人員0名，退休人員207名，遺屬47名。在校學(xué)生4527名，其中：初中1425名，小學(xué)2450名，幼兒629名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??（一）廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2022年收入總預(yù)算5385.38萬(wàn)元，其中：本年收入5020.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余365.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加772.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.7%，主要原因是是教師人數(shù)及工資增加，同時(shí)2022年把學(xué)生生活費(fèi)400萬(wàn)和非稅收入164萬(wàn)也納入了預(yù)算收入。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4620.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入400萬(wàn)元（學(xué)生生活費(fèi)）。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入141.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入36.18萬(wàn)元；單位收入187.85萬(wàn)元（其中包含學(xué)生生活費(fèi)105萬(wàn)）。

???（二）廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2022年支出總預(yù)算5385.38萬(wàn)元，其中：本年安排支出5020.16萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余365.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加772.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.7%，主要原因是主要原因是教師人數(shù)及工資增加，同時(shí)2022年把學(xué)生生活費(fèi)400萬(wàn)和非稅收入164萬(wàn)也納入了預(yù)算支出。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出5020.16萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出365.22萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4597.35萬(wàn)元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅支出200.18萬(wàn)元；單位資金支出587.85（含學(xué)生生活費(fèi)505萬(wàn)元）萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出4231.67萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出714.63萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出202.91萬(wàn)元；住房保障支出236.17萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3889.39萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出660.27萬(wàn)元（含學(xué)生生活費(fèi)支出400萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助252.52萬(wàn)元；其他特定支出583.19萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出294.27萬(wàn)元、特定項(xiàng)目支出288.92萬(wàn)元）

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4802.18萬(wàn)元（其中人員類4141.91萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類660.27萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出583.19萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4797.53萬(wàn)元，較上年增加361.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.1%，主要原因是新招教師、工資、社保等增加以及把非稅收入164萬(wàn)也納入財(cái)政撥款。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4620.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款177.37萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????2022年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出4797.53萬(wàn)元，較上年增加184.24萬(wàn)元，增加3.84%，主要原因是教師工資及社保支出增加。

????1、一般公共預(yù)算本年支出4620.16萬(wàn)元：人員經(jīng)費(fèi)支出4086.81萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出110.16萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出423.19萬(wàn)元。

????2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)177.37萬(wàn)元：公用經(jīng)費(fèi)支出50.87萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出126.5萬(wàn)元。

????四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)本年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2.59萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比下降30%，主要原因是：業(yè)務(wù)活動(dòng)減少。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)2.59萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比下降30%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開(kāi)支。

????六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????2022年，廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和8個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算161.02萬(wàn)元，較上年增加10.94萬(wàn)元，同比增加6.8%，主要是學(xué)生及教師增加。

???其中：辦公費(fèi)47.18萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；日常維修費(fèi)39.25萬(wàn)元；水電費(fèi)6萬(wàn)元；，委托業(yè)務(wù)費(fèi)25.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.1萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)21.89萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出支出3.11萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)政府采購(gòu)總預(yù)算33.5萬(wàn)元。較上年減少22.35萬(wàn)元，同比下降40%，主要原因是各校需要配置設(shè)備減少。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)33.5萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降40%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算33.5萬(wàn)元，較上年減少22.35萬(wàn)元，同比減少40%，主要原因是各校需要配置設(shè)備減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)工程建設(shè)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)采購(gòu)服務(wù)。

????九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為6473.52萬(wàn)元，較上年增加464.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是學(xué)生生活費(fèi)及自有資金結(jié)轉(zhuǎn)、部分以前建設(shè)項(xiàng)目及購(gòu)置在2021年入賬。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)288.42萬(wàn)元，較上年增加188.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.43%，主要原因是學(xué)生生活費(fèi)及自有資金結(jié)轉(zhuǎn)；固定資產(chǎn)6185.10萬(wàn)元，較上年增加275.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.67%，主要原因是部分以前建設(shè)項(xiàng)目及購(gòu)置在2021年入賬。

其中固定資產(chǎn)：房屋62363平方米，價(jià)值4646.58萬(wàn)元；土地113325.6平方米，價(jià)值586.52萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值269.28萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值682.72萬(wàn)元。

???十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

???2022年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，已空表列示。非稅收入預(yù)算164萬(wàn)元，比2021年減少16.94萬(wàn)元，減少10.3，主要原因是幼兒減少及減免房屋租金等。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)部門整體績(jī)效.pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育健康、科學(xué)發(fā)展兩個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥90人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)617人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=567人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥95%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥551人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=3875人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=10277平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，新建在1700元-2000元之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=6所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=3875人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：十里街道辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、十里街道辦事處中心中學(xué)學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、十里街道辦事處中心中學(xué)校舍維修資金地方配套、十里街道辦事處中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、十里街道辦事處中心中學(xué)辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)、十里街道辦事處中心中學(xué)骨干教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、十里街道辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園公用經(jīng)費(fèi)、十里街道辦事處中心中學(xué)校車管理經(jīng)費(fèi)、十里街道辦事處中心中學(xué)校園安全經(jīng)費(fèi)等。

十里街道辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)

1、“2022年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5號(hào)；湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號(hào)）。公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到2所初級(jí)中學(xué)、4所完全小學(xué)。保證全辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2022年安排預(yù)算資金331萬(wàn)元，其中：中央和省級(jí)資金預(yù)算279萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政預(yù)算42萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=3875人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。初中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=850元/人學(xué)年、小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=650元/人學(xué)年。特殊學(xué)校經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=6000元/人學(xué)年、寄宿生經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=200元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=321人，受益學(xué)校數(shù)=6所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值

2022年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表_.pdf

2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（（校舍維修土建）.pdf

2022預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新）.pdf

2022預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

2022預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

2022預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校車）.pdf

2022預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

2022預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

2022預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。