目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購(gòu)支出情況說明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市永陽學(xué)校主要職責(zé)如下：

（一）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向。落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，不斷完善學(xué)校德育工作機(jī)制，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。按照國(guó)家統(tǒng)一編制的《基礎(chǔ)教育課程改革綱要》、《義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)》，遵循教育規(guī)律組織開展教育教學(xué)活動(dòng)，落實(shí)常規(guī)管理，加強(qiáng)教學(xué)研究，面向全體學(xué)生，不斷提高教育質(zhì)量，為學(xué)生德、智、體、美、勞等全面發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員，組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

（三）依據(jù)《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》，按照地方人民政府和教育主管部門制定的招生政策，遵循“劃片招生，就近入學(xué)”原則，組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育的權(quán)利。

（四）負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家教育主管部門有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、 集體備課等。

（五）依據(jù)《中小學(xué)學(xué)籍管理辦法》，做好學(xué)生的學(xué)籍管理工作。根據(jù)學(xué)生的行為表現(xiàn)和學(xué)業(yè)表現(xiàn)，綜合考量對(duì)學(xué)生實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處分。

（六）負(fù)責(zé)依法制定本校教師及其他職工實(shí)施包括獎(jiǎng)勵(lì)、處分在內(nèi)的具體管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分教師和其他教職工，促進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，完善規(guī)范化建設(shè)；充分合理管理使用學(xué)校設(shè)施；積極改善辦學(xué)條件。

（八）結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況制定德育工作計(jì)劃，擬定德育工作方面的規(guī)章制度；每月開展各類安全主題教育活動(dòng)，并制定各類安全應(yīng)急預(yù)案；抓好學(xué)生的一日常規(guī)安全管理，制定學(xué)校教師值周制度、教師課間巡查制度、學(xué)生會(huì)監(jiān)督崗工作方案；建立并堅(jiān)持學(xué)生的自我管理的工作體系，抓好各年級(jí)、各班級(jí)的校風(fēng)、班風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，抓好小學(xué)生的日常行為規(guī)范教育，中學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣規(guī)劃教育；配合總務(wù)處落實(shí)每月的校園安全排查工作，加強(qiáng)門衛(wèi)保安的職責(zé)及管理規(guī)定；建立健全疫情防控及傳染病的工作臺(tái)賬。

（九）建立健全保障機(jī)制，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益；實(shí)施行政、司法、社會(huì)保護(hù)，維護(hù)老師的合法權(quán)益；依據(jù)《未成年人保護(hù)法》維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

（十）負(fù)責(zé)相關(guān)社會(huì)服務(wù)等工作。依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。黨員下沉社區(qū)、志愿者走進(jìn)社區(qū)等多種形式，協(xié)助做好“雙創(chuàng)”工作，協(xié)助搞好疫情防控和社區(qū)服務(wù)等工作；

（十一）確保政務(wù)暢通，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市永陽學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，即黨政辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。無下設(shè)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市永陽學(xué)校部門預(yù)算為廣水市永陽學(xué)校本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制121名，實(shí)有121人，其中：在編在職121名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)人員0名，在校學(xué)生3034名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市永陽學(xué)校2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市永陽學(xué)校2022年收入總預(yù)算1278.62萬元，其中：本年收入1222.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.78萬元，較上年預(yù)算安排增加1278.62萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是廣水市永陽學(xué)校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1022.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入55.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市永陽學(xué)校2022年支出總預(yù)算1278.62萬元，其中：本年安排支出1278.62萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1278.62萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是廣水市永陽學(xué)校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預(yù)算。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1222.84萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出55.78萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1022.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出200萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1031.64萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出70.89萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市永陽學(xué)校2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1023.84萬元，較上年增加1023.84萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是廣水市永陽學(xué)校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預(yù)算。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1022.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市永陽學(xué)校2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1023.84萬元，較上年增長(zhǎng)1023.84萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是廣水市永陽學(xué)校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預(yù)算。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出811萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出124.5萬元；衛(wèi)生健康支出37.35萬元；住房保障支出50.99萬元。國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算本年支出情況說明

2022年廣水市永陽學(xué)校一般公共預(yù)算支出1023.84萬元，較上年增加1023.84萬元，同比增加100%，主要原因是廣水市永陽學(xué)校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出616.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出15萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出179.91萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市永陽學(xué)校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市永陽學(xué)校2022年政府性基金支出預(yù)算表.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市永陽學(xué)校2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，無增減情況。沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市永陽學(xué)校2022年三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.pdf

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市永陽學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15萬元，較上年增加15萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是廣水市永陽學(xué)校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預(yù)算。

其中：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)5萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市永陽學(xué)校貨物類政府采購(gòu)總預(yù)算172萬元。其中：

政府采購(gòu)貨物預(yù)算172萬元，較上年增加172萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是廣水市永陽學(xué)校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預(yù)算。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市永陽學(xué)校年初資產(chǎn)總額為634.81萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)55.20萬元;固定資產(chǎn)579.61萬元。較上年增加634.81萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是廣水市永陽學(xué)校為2020年9月新成立單位，2021年未做部門預(yù)算。

其中固定資產(chǎn)：辦公家具價(jià)值195.59萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值384.02萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

附表4-7為空表，廣水市永陽學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，無增減情況。廣水市永陽學(xué)校本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

附表4-11為空表，廣水市永陽學(xué)校本年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

廣水市永陽學(xué)校2022年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào).pdf

本單位從義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在該目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥80人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2561人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=2500平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育資助受益人數(shù)=80人，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=2561人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市永陽學(xué)校預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備更新、校園安全。無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

廣水市永陽學(xué)校2022年部門預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的投入，學(xué)校日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高。同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

廣水市永陽學(xué)校2022年部門預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新）.pdf

辦公設(shè)備更新項(xiàng)目實(shí)施后機(jī)關(guān)辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

廣水市永陽學(xué)校2022年部門預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。