目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫(yī)療與預防及保健服務。

2、衛(wèi)生技術人員培訓。????

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構設置

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院內設門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務部。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從預算單位構成看，2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預算包括廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預算。從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有事業(yè)單位編制61名，其中：行政編制10人，工勤編制19人，專技事業(yè)編制32人；實在職有68名，在編在職40名，臨聘人員28名，退休人員31名，遺屬人員3名。

第二部分：2022部門預算表

2022年馬坪衛(wèi)生院部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

??（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收入總預算1051.11萬元，其中：本年收入877.45萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加了19萬元，同比增長1.8%，主要原因是受疫情影響估計增加業(yè)務收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入142萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入877.45萬元、其他收入31.66萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年支出總預算1051.11萬元，其中：本年安排支出1051.11萬元，較上年預算安排支出增加19萬元，同比增長1.8%，主要原因是受疫情影響估計增加業(yè)務收入可能性不大。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1051.11萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出142萬元；單位資金支出877.45萬元，其他資金支出31.66萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出880.11萬元，社會保障和就業(yè)支出146萬元，住房保障支出25萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出382萬元；商品和服務支出288萬元；對個人和家庭的補助2萬元；資本性支出49萬元；業(yè)務材料支出330萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1051.11萬元（其中人員類384.11萬元、運轉類667萬元）。

　　二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財政撥款收入預算142萬元，較上年增加6萬元，同比增加4.4%，主要原因是疫情防控工作需要。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款142萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財政撥款支出預算142萬元，較上年增加9萬元，同比增加6.7%，主要原因是相關費用增加。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務支出142萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示,與年初預算數(shù)0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因為沒有預算也沒有相應支出。

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為0萬元。較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0％，主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自籌基金列支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：無因公出國（境）發(fā)生；公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：沒有新購車輛；公務用車運行費0萬元,較上年增加(減少)0萬元，同比增長(下降)0%，主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了任意支出，只能用自籌基金；公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，只能用自籌資金列支。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。以空表列示，與年初預算數(shù)0萬元，同比增加（下降）0％，原因為沒有預算也沒有相應支出。

六、單位運行經費支出情況說明

2022年，廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位運行經費支出預算288萬元，較上年316萬元，同比下降10%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費7萬元；印刷費8萬元；郵電費2萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費5萬元；日常維修費2萬元；專用材料108萬元；辦公用房水電費10萬元；辦公用房物業(yè)管理費10萬元；公務用車運行維護費2萬元；其他費用5萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購總預算0萬元，較上年預算安排增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有政府采購預算。其中:

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是沒有政府采購貨物預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是沒有政府采購服務。

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產總額為2724萬元。總體情況為流動資產1120萬元，分別是： 銀行存款718萬元，應收賬款313萬元，其他應收款57萬元，庫存物資32萬元，較上年增加447萬元，同比增加16%，主要原因是業(yè)務收入增加；固定資產1632萬元，較上年增加1125萬元，同比增長222%，主要原因是在建工程——醫(yī)院整體搬遷建設項目驗收后轉固。

其中固定資產：房屋5500平方米，價值1165萬元；土地23310平方米；專用設備264萬元；車輛2輛，價值27萬元；辦公家具價值51萬元；其他資產價值125萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務，提高生活水平，年度目標為完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務人群；

2、長期目標：為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務，具體指標設置為：

產出指標：健康檔案管理≧43006人次;健康教育≧210場次，預防接種≧6000人次:0-6歲兒童管理≧187人次;孕產婦管理≧600人次;65歲以上老年人管理≧5939人次;高血壓管理≧2900人次;糖尿病管理≧840人次;嚴重精神障礙患者管理≧291人次;傳染病報告處理≧22人次，中醫(yī)藥管理≧3000次，衛(wèi)生協(xié)管≧100次，簽約人次≧32006人次，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。質量指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務完成率≧95%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

效益指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務社會效益≧90%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

滿意度指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務社會滿意度≧90%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

3、年度目標：完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務人群，具體指標設置為：

??產出指標：年度服務完成率≥90%，指標設立依據(jù)是年平均數(shù)；

??效益指標：每年可持續(xù)實施，指標設立依據(jù)是每年持續(xù)實施；

??滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據(jù)是年平均數(shù)；

一、重點項目績效目標編制情況

1、“基本公衛(wèi)服務項目”主要內容是：積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務；為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務及家庭醫(yī)生簽約服務；為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務，提高生活水平；落實實施基本藥物制度。2022年預算安排275萬元，其中：210萬元資金來源為當年一般公共預算資金，60萬元資金來源為本級資金。

2、項目績效總目標是落實國家基本公共衛(wèi)生服務人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平。

3、項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：健康檔案管理≧43006人次;健康教育≧210場次，預防接種≧6000人次:0-6歲兒童管理≧187人次;孕產婦管理≧600人次;65歲以上老年人管理≧5939人次;高血壓管理≧2900人次;糖尿病管理≧840人次;嚴重精神障礙患者管理≧291人次;傳染病報告處理≧22人次，中醫(yī)藥管理≧3000次，衛(wèi)生協(xié)管≧100次，簽約人次≧32006人次，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

（2）效益指標：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項目可持續(xù)實施。

（3）滿意度指標：服務對象滿意率達到95%。 ?

2022馬坪衛(wèi)生院財政支出項目績效目標申報表1.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。