目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

(一)承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

(二)負責(zé)協(xié)調(diào)市直部門之間在實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承擔(dān)市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)各鎮(zhèn)政府和市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進全市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。

(四)負責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。負責(zé)管理全市司法所工作。

(六)負責(zé)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

(八)負責(zé)擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

(九)負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

(十)負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市司法局局機關(guān)本級，12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室(應(yīng)急指揮中心)、行政復(fù)議與應(yīng)訴股(市行政復(fù)議辦公室)、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(市行政執(zhí)法監(jiān)督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、裝備財務(wù)保障股、人事教育股、政治部、機關(guān)黨委和老干股。2個直屬機構(gòu)：廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局；1個常設(shè)機構(gòu)：市委全面依法治市委員會辦公室秘書股；派出機構(gòu)：20個司法所。5個二級單位：廣水市應(yīng)山法律服務(wù)所、廣水市城郊法律服務(wù)所、廣水市長嶺法律服務(wù)所、廣水市馬坪法律服務(wù)所、廣水市公證處。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市司法局本級2022年內(nèi)設(shè)12個股室、2個直屬機構(gòu)，20個派出機構(gòu)，１個常設(shè)機構(gòu)，5個二級單位。

廣水市司法局是獨立核算單位。下轄的20個司法所，2個直屬機構(gòu)，1個常設(shè)機構(gòu)，5個二級單位是未獨立核算的二級單位，并入本級一并公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制72名，實有72人，其中：行政編制57人，事業(yè)編制14人，工勤編制1人，退休人員38人，借調(diào)人員0名，以錢養(yǎng)事人員8人，其他人員2人。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

2022年廣水市司法局部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市司法局2022年收入總預(yù)算1652.87萬元，其中：本年收入1489.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余163.68萬元，較上年預(yù)算安排1815.8萬減少162.93萬元，同比下降了8.9%，主要原因是本年編制預(yù)算口徑有變化，未將上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金編錄年初預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1389.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入89.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入74.24萬元。

（二）廣水市司法局2022年支出總預(yù)算1652.87萬元，其中：本年安排支出1652.87萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排1815.8萬減少162.93萬元，同比下降了8.9%，主要原因是本年度未將上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金編錄年初預(yù)算。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1489.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出163.68萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1478.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出174.24萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出10萬元；公共安全支出1278.24萬元；社會保障和就業(yè)支出209.82萬元；衛(wèi)生健康支出70.71萬元；保障性住房84.09萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1133.17萬元；商品和服務(wù)支出457.56萬元；對個人和家庭的補助支出33.94萬元；資本性支出28.2萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1302.65萬元（其中人員類1167.11萬元、運轉(zhuǎn)類135.54萬元）；項目支出350.22萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市司法局2022年財政撥款收入預(yù)算1478.63萬元，較上年1707.16萬元減少了228.53萬元，同比下降13.38%，主要原因是編制預(yù)算口徑有變化，未將上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金編錄年初預(yù)算，2022年未預(yù)計非稅收入。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1389.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款89.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市司法局2022年財政撥款支出預(yù)算1478.63萬元，較上年1707.16萬元減少了228.53萬元，同比下降13.38%，主要原因是編制預(yù)算口徑有變化，未將上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金編錄年初預(yù)算。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出10萬元；公共安全支出1132萬元；社會保障和就業(yè)支出209.82萬元；衛(wèi)生健康支出42.71萬元；保障性住房84.09萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市司法局一般公共預(yù)算支出1478.63萬元，較上年1707.16萬元減少了228.53萬元，同比下降13.38%，主要原因是編制預(yù)算口徑有變化，未將上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金編錄年初預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出992.65萬元，公用經(jīng)費安排支出107.14萬元，項目經(jīng)費安排支出289.4萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出81.44萬元，公用經(jīng)費支出8萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市司法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市司法局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為15.3萬元，較上年56.09萬元下降了40.79萬元，同比下降72.72%，主要原因一是2022年未將上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金編錄年初預(yù)算；二是響應(yīng)國家號召節(jié)約三公經(jīng)費方面的開支。

其中：因公出境0萬元，較上年增長0萬元，主要原因是本單位無因公出境計劃；公務(wù)車運行維護10.3萬元，較上年32.09萬元，減少21.79萬元，同比下降67.9%，主要原因是響應(yīng)國家號召，節(jié)約開支。公務(wù)接待5萬元，較上年24萬元減少19萬元，同比下降79%，主要原因是響應(yīng)國家號召，規(guī)范公務(wù)接待，減少公務(wù)接待量。公務(wù)車購置0萬元，較上年增長0萬元，主要是本單位無公務(wù)車購置計劃。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市司法局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算115.14萬元，較上年467.27萬元減少352.13萬元，同比下降75.35%，主要原因是本年編制預(yù)算口徑有變，未將上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金編錄年初預(yù)算。

其中：辦公費10萬元；印刷費2萬元；咨詢費0.5萬元；水費1.38萬元；電費6萬元；郵電費1萬元；物業(yè)管理費0.5萬元；差旅費1.5萬元；維修維護費2萬元；租賃費1萬元；會議費1萬元；培訓(xùn)費0.5萬元；公務(wù)接待費5萬元；勞務(wù)費11元；委托業(yè)務(wù)費1萬元；工會經(jīng)費21萬元；福利費5.5萬元；公務(wù)車運行維護費2萬元；其他交通費用40.6萬元；稅金及附加0.5萬元；其他商品和服務(wù)支出1.16萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市司法局政府采購總預(yù)算28.2萬元。較上年預(yù)算安排減少了29.78%，主要原因是本年度無政府采購工程預(yù)算的安排，其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增加0%，占總采購量的0%。面向小微企業(yè)28.2萬元，總采購量同比減少29.78%，占總采購量的100%。

????政府采購貨物預(yù)算28.2萬元，較上年增加8.04萬元，同比增長39.88%，主要原因一是人員增加，辦公設(shè)備匱乏；二是部分辦公設(shè)備損壞，無法使用，導(dǎo)致本年采購的辦公設(shè)備預(yù)計增多；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少20萬元，同比減少100%；主要是因為本年無工程預(yù)算。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市司法局年初資產(chǎn)總額為1309.1萬元。總體情況為流動資產(chǎn)737.7萬元，較上年728.4萬元增加了9.3萬元，同比增加了1.3%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭取法治建設(shè)資金較上年度增加；固定資產(chǎn)776.23萬元，較上年634.34萬元增加了141.89萬元，同比增加22.35%，主要原因是2021年將再建工程146.9萬元轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)；將已達到使用年限無法繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)進行了報廢報損。

其中固定資產(chǎn)：房屋9030.08平方米，價值532.23萬元；土地3336.85平方米，價值6元（作為無形資產(chǎn)）；車輛3輛，價值50.66元；辦公家具價值61.3萬元；其他資產(chǎn)價值132.04萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

本年度非稅收入預(yù)算為0萬元，比上年減少8萬元同比下降100%，主要是本年未預(yù)計非稅收入。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

本部門整體績效目標是：推進全市“八五”普法工作，健全“誰執(zhí)法，誰普法”工作機制，搞好“八五”普法中期檢查工作；認證貫徹落實中央全面依法治市委員會和省委、隨州市委全面依法治市委員的決策部署；積極主動開展省級法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建活動，全面推進法治廣水建設(shè)；加強人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解銜接聯(lián)動，擴大律師參與調(diào)解工作，引導(dǎo)更多民商事糾紛以非訴方式解決；承辦市政府行政復(fù)議、訴訟案件的應(yīng)訴、行政賠償、行政執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法主體資格認定和行政執(zhí)法人員資格管理等工作，完成市政府重大行政決策等法治審核工作。監(jiān)督管理全市法律援助從業(yè)人員，組織指導(dǎo)社會組織和志愿者開展法律援助工作；指派律師、安排基層法律服務(wù)人員和社會組織人員辦理法律案件。承擔(dān)全市社區(qū)矯正、非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。2022年度整體預(yù)算安排1652.87萬元。

年度目標1：全力維護社會穩(wěn)定。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：社區(qū)服刑人員重特大事件=0件；民間糾紛調(diào)解率 =100%；刑滿釋放人員幫教率=100%；刑滿釋放人員安置率≥80% 民間糾紛調(diào)解成功率≥98%。指標設(shè)立依據(jù)是:按年度工作計劃設(shè)立。

效益指標：經(jīng)濟損失減少量≥90%；重新犯罪率≤2%；社會和諧穩(wěn)定程度 ≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

滿意度指標：人民調(diào)解對象滿意率≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

????年度目標2：全力提升法律服務(wù)質(zhì)量。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：擔(dān)任法律顧問單位量≥150家；各類訴訟案件量≥800件；法律援助案件量≥230件；公證業(yè)務(wù)量≥1200件；公證合格率=100%；公證事項中止撤證率≤0.02%。

效益指標：防范經(jīng)濟糾紛風(fēng)險=100%；促進經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展度≥98%。指標設(shè)立依據(jù)是:按年度工作計劃設(shè)立。

滿意度指標：人民群眾對公證的滿意度≥98%；人民群眾對法律援助的滿意度≥96%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

年度目標3：全力推進法治廣水建設(shè)。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：合法性規(guī)范性文件審查件數(shù) ≥50件；執(zhí)法主體資格認定量≥48個；開展“八五普法”民法典“進校園、進企業(yè)、進社區(qū)”宣傳次數(shù)≥3次；合法性規(guī)范性文件合格率≥90%；普法宣傳完成率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是:按年度工作計劃設(shè)立。

效益指標：法治社會建設(shè)進程有所提升；新頒布法律知曉率≥75%；防范經(jīng)濟糾紛風(fēng)險率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是:按年度工作計劃設(shè)立。

滿意度指標：人民群眾對政府法治化建設(shè)滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

2022部門整體績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022 年司法局重點項目共計 4 個，共計支出金額 350.22 萬元。

1.“黨建（文明單位創(chuàng)建）”主要內(nèi)容是用于開展警示教育活動、紅色革命傳統(tǒng)教育活動、重陽節(jié)老干支部活動、黨建方面機關(guān)黨委及支部委員人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、下沉社區(qū)黨建聯(lián)建等活動。2022年預(yù)算安排10萬元，其中10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效年度目標是：開展警示教育活動、紅色革命傳統(tǒng)教育活動、重陽節(jié)老干支部活動、黨建方面機關(guān)黨委及支部委員人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、下沉社區(qū)黨建聯(lián)建等活動，保障黨建文明單位創(chuàng)建達標。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：黨組理論學(xué)習(xí)≥12 次；支部主題黨的活動次數(shù)≥12 次；民主生活會≥4 次；支部建設(shè)達標、文明單位創(chuàng)建達標。指標設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)工作需求設(shè)立。 ???????????????

效益指標：業(yè)務(wù)工作和經(jīng)濟社會發(fā)展水平有所上升、社會穩(wěn)定和諧水平提升黨員干部思想政治建設(shè)水平提升、單位政治生態(tài)和諧水平提升、黨員干部政治水平穩(wěn)步提升。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。 ???????????????

滿意度指標：黨員干部、駐點村、下沉社區(qū)等服務(wù)對象的滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。? ? ? ? ? ?

2022年黨建績效申報表.pdf

2.“法治建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：承擔(dān)全市依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大部署督察；約束行政職權(quán)，增強政府公信力，推進法治政府建設(shè)的需要綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市行政執(zhí)法推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法、配合有關(guān)部門推進行政執(zhí)法體制改革，負責(zé)相對集中執(zhí)法權(quán)的審核報批工作的需要；指導(dǎo)監(jiān)督全市行政復(fù)議、賠償、應(yīng)訴工作的需要；負責(zé)對行政權(quán)責(zé)清單等進行合法性審查的需要，擬制全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳、法治宣傳、指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。2022年預(yù)算安排110.82萬元，其中90萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20.82萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

項目年度目標是：推進政府法治化建設(shè)。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：行政復(fù)議、賠償、訴訟案件應(yīng)訴量有所下降；行政執(zhí)法培訓(xùn)參會人次≥1600人；法制講座、法律培訓(xùn)≥2次；訴訟案件勝訴率≥95%；培訓(xùn)參會人員合格率≥95%；普法宣傳參與率≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)工作需求設(shè)立。? ? ? ? ? ? ? ??

效益指標：行政賠償減少量盡量降低；防范經(jīng)濟糾紛風(fēng)險≥98%；當(dāng)事人合法權(quán)益維護率=100% 普法覆蓋率≥85%；依法行政水平體高度逐步提高；青少年年度違法犯罪率，刑事案發(fā)率，重大非法信訪增長率，群體性事件增長率低于全省平均水平。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。? ? ? ? ? ? ? ?

滿意度指標：人民群眾對行政執(zhí)法結(jié)果的滿意率≥90%；普法對象的獲得感與滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

2022年法治建設(shè)績效申報表.pdf

3.“公共法律服務(wù)項目”，主要內(nèi)容是：指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解，解決醫(yī)患糾紛，監(jiān)督管理全市法律援助從業(yè)人員，組織指導(dǎo)社會組織和志愿者開展法律援助工作；指派律師、安排基層法律服務(wù)人員和社會組織人員辦理法律案件，安排社會律師和其它專業(yè)人員、聘用人員從事來訪接待，咨詢案件辦理等工作。2022年預(yù)算安排140萬元，其中120萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

項目年度目標是：做好法律援助、人民調(diào)解、刑滿釋放人員安置方面的工作。?

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：法律援助案件辦理量≥230；刑滿釋放人員幫教率=100%；糾紛調(diào)解參與率≥98%；法律援助案件辦理質(zhì)量=100%；刑滿釋放人員安置≥80%；人民調(diào)解案件調(diào)解成功率≥96%。指標設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)工作需求設(shè)立。

效益指標：減免的代理費挽回或避免的經(jīng)濟損失有所上升；社會穩(wěn)定和諧水平，促進經(jīng)濟發(fā)展水平有所提升；公民基本權(quán)利保障水平≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

滿意度指標：受援對象的滿意度≥95%；糾紛雙方對調(diào)處結(jié)果的滿意度≥96%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

2022年公共法律服務(wù)績效申報表.pdf

4.“社區(qū)矯正項目”社區(qū)矯正項目，主要內(nèi)容是：社區(qū)工作宣傳、培訓(xùn)、表彰獎勵、調(diào)查評估、變更案件辦理、檔案文書制作、對社區(qū)矯正人員的監(jiān)督管理、風(fēng)險評估、突發(fā)事件處置、組織社區(qū)矯正人員集中教育、心理矯正、社區(qū)服務(wù)等工作。2022年預(yù)算安排89.4萬元，其中69.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

項目年度目標是：降低刑罰執(zhí)行成本、使罪犯得到教育改造、更好地維護社會和諧穩(wěn)定。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：社區(qū)矯正人員培訓(xùn)次數(shù)≥4 次；社區(qū)矯正對象數(shù)量≥280 人；矯正管控率=100%。指標設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)工作需求設(shè)立。

效益指標：刑罰執(zhí)行成本有所下降；重新犯罪率 ≤2%；社會和諧穩(wěn)定度有所提升。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

滿意度指標：矯正對象及刑滿釋放人員的滿意度≥98%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

2022年社區(qū)矯正績效申報表.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。