目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全鎮(zhèn)教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、協(xié)調、組織實施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎教育（含學前教育）工作；指導、協(xié)調全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關部門的教育工作；負責全鎮(zhèn)教育督導評估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設工作；負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負責全鎮(zhèn)教育法制建設工作，指導全鎮(zhèn)學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內部的審計監(jiān)督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導和組織實施全鎮(zhèn)各類學校布局調整工作，指導、監(jiān)督學校基建，校舍和校產管理工作；協(xié)同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學歷教育的考試、考核工作。

（10）負責管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調和指導全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領導教育系統(tǒng)各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作。

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學設廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學、關廟鎮(zhèn)中心小學、關廟鎮(zhèn)天子中心小學、關廟鎮(zhèn)肖店中心小學、關廟鎮(zhèn)龍泉中心小學及關廟鎮(zhèn)中心幼兒園。各校內設黨務辦公室、行政辦公室、政教處、教務處、總務處，年級組。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學預算單位構成及人員情況說明：2022年內設廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學本級預算、關廟鎮(zhèn)中心小學、關廟鎮(zhèn)天子中心小學、關廟鎮(zhèn)肖店中心小學、關廟鎮(zhèn)龍泉中心小學及關廟鎮(zhèn)中心幼兒園等單位。現(xiàn)有財政事業(yè)編制203人，其中：借入人員12人，借出人員45人，退休208人，在校學生1813人。

第二部分：2022部門預算表

????廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年收入總預算3290.94萬元，其中：本年收入2976.96萬元，上年結轉結余93.57萬元，較上年預算安排增加134.97萬元，同比增長4.7%，主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2883.39萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入78.57萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入113.98萬元。

（二）廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年支出總預算3290.94萬元，其中：本年安排支出3290.94萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加134.97萬元，同比增長4.7%，主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2976.96萬元；上年結轉結余安排支出93.57萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2883.39萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出56萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出2163.78萬元；社會保障和就業(yè)支出526.03萬元；衛(wèi)生健康支出148.32萬元；住房保障支出138.82萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2263.17萬元；商品和服務支出67.62萬元；對個人和家庭的補助246.91萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2577.7萬元（其中人員類2510.08萬元、運轉類67.62萬元）；項目支出399.26萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年財政撥款收入預算2883.39萬元，較上年增加41.4萬元，同比增長1.5%，主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2883.39萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款78.57萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年財政撥款支出預算2883.39萬元，較上年增加41.4萬元，同比增長1.5%，主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出2163.78萬元；社會保障和就業(yè)支出526.03萬元；衛(wèi)生健康支出148.32萬元；住房保障支出138.82萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學一般公共預算支出2577.7萬元，較上年增加38.2萬元，同比增加1.4%，主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出2510.08萬元，公用經(jīng)費安排支出67.62萬元，項目經(jīng)費安排支出399.26萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出93.57萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0.5萬元，較上年減少2.38萬元，同比下降83%，主要原因是根據(jù)國家政策，結合工作要求。公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比無增減變化，與上年數(shù)相比無增減變化，本單位沒有公務用車，無公務用車運行維護費。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年運行經(jīng)費支出預算67.62萬元，較上年增加10.07萬元，同比增長5.3%，主要原因是公用經(jīng)費增加。

其中：辦公費20萬元；印刷費1萬元；郵電費1萬元；差旅費3萬元；培訓費5萬元；工會經(jīng)費2萬元；日常維修費12萬元；辦公用房水電費15萬元；辦公用房物業(yè)管理費5萬元；公務用車運行維護費0.5萬元；其他費用3.12萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學政府采購總預算6萬元。較上年減少4萬元，同比下降25%，主要原因是減少非剛性需求。其中：

面向中小企業(yè)6萬元，總采購量同比下降92%，面向小微企業(yè)6萬元，總采購量同比下降92%。政府采購貨物預算6萬元，較上年減少67.4萬元，同比下降92%，主要原因是工作要求。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學年初資產總額為1540.42萬元。總體情況為流動資產123.12萬元，較上年減少42.51萬元，同比下降30%，主要原因是正常支出；固定資產1417.3萬元，較上年增加18.4萬元，同比增長1%，主要原因是項目建設增加等。

其中固定資產：房屋4.3萬平方米，價值1368.3萬元；土地19.7萬平方米，價值41萬元；其他資產價值8萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務預算無，以空表列示。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年整體績效目標申報表.pdf

全鎮(zhèn)各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)關廟鎮(zhèn)歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目8個，具體為：辦公設備更新預算支出項目、農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金預算支出項目、農村義務教育階段骨干教師補助項目、普惠性幼兒園公用經(jīng)費預算支出項目、退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預算支出項目、校園安全管理經(jīng)費預算支出項目績效目、義務教育學校公用經(jīng)費預算支出項目、學前教育公用經(jīng)費預算支出項目等。廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學2022年無重點項目。

預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（（校舍維修土建）.pdf

農村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表.pdf

預算支出項目績效目標申報表（機關辦公設備更新）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（普惠民辦幼兒園財政撥款）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經(jīng)費）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經(jīng)費）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。