目???? 錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第一高級中學主要職責如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
????2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
????3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
????4、積極辦好本校高中教育。
????5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
????6、按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
????7、對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
????8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構設置

廣水市第一高級中學內設黨政辦公室、年級組、教務處、學工處、總務處、教科處、工會等職能處室；下設無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市第一高級中學部門預算包括：廣水市第一高級中學本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市第一高級中學共計1家；部門所屬未獨立核算單位無，共計0家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有事業(yè)編制286名，實有286人，其中：在編在職286名，離休人員0名，退休人員89名，軍轉安置人員6名，借調人員0名，遺屬人員11名，在校學生3125名。

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第二部分：2022部門預算表

廣水市第一高級中學2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

????（一）廣水市第一高級中學2022年收入總預算6102.71萬元，其中：本年收入5535萬元，上年結轉結余567.71萬元，較上年預算安排增加917.13萬元，同比17.68%，主要原因是是公用經費及工資等正常增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入3735萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1800萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入56.6601萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入509.048641萬元。

（二）廣水市第一高級中學2022年支出總預算6102.71萬元，其中：本年安排支出6102.70萬元，年終結轉結余0.01萬元，較上年預算安排支出增加917.13萬元，同比17.68%，主要原因是是公用經費及工資等正常增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出6102.70萬元；上年結轉結余安排支出0.01萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3735萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1800萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出4995.17萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出875.44萬元；衛(wèi)生健康支出232.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第一高級中學2022年財政撥款收入預算3793.66萬元，較上年增加567萬元，同比增長8.2%，主要原因是公用經費及工資等正常增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款3735萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款58.66萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第一高級中學2022年財政撥款支出預算3793.66萬元，較上年增加567萬元，同比增長8.2%，主要原因是公用經費及工資等正常增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3166.12萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出525.44萬元；衛(wèi)生健康支出152.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

????2022年廣水市第一高級中學一般公共預算支出3793.65萬元，較上年增加567萬元，同比增長8.2%，主要原因是公用經費及工資等正常增加。

????1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出3435.55萬元，公用經費安排支出348.60萬元，項目經費安排支出9.50萬元。

????2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第一高級中學無政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第一高級中學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：節(jié)約經費和壓縮開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：節(jié)約經費和壓縮開支。；公務用車購置0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：節(jié)約經費和壓縮開支。；公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：節(jié)約經費和壓縮開支。；公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：節(jié)約經費和壓縮開支。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市第一高級中學無國有資本經營預算撥款安排的支出。以空表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市第一高級中學機關運行經費支出預算348.60萬元，較上年增加9.8萬元，同比增長3%，主要原因是學生人數(shù)增加造成的支出費用增加。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費58.66萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費交通費：6.84萬元；其他商品和服務費用283.10萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第一高級中學政府采購總預算138萬元。較上年增加138萬元，同比增長100%，主要原因是上年未進行政府采購預算。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)138萬元，總采購量同比增長100%。

政府采購貨物預算138萬元，較上年增加138萬元，同比增長100%，主要原因是上年未進行政府采購貨物預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是上年未進行政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是上年未進行政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市第一高級中學年初資產總額為7903.04萬元，較上年減少308.72萬元，同比下降13.2%主要原因是：固定資產折舊，和資產報廢處置。總體情況為流動資產11.80萬元，較上年減少27萬元萬元，同比減少5%，主要原因是本年度單位支出增加；固定資產7981.24萬元，較上年減少308.72萬元，同比下降13.2%主要原因是：固定資產折舊，和資產報廢處置。

其中固定資產：房屋319174.12平方米，價值6832.17萬元；土地66667平方米，價值7182.6萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值39.99萬元；其他資產價值909.08萬元。

十，其他說明事項

廣水市第一高級中學無其他說明事項，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市第一高級中學從高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展進行教育整體目標設置。在目標中分別從公用經費、校園安全、兩個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

1、年度目標1：高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：公用經費人數(shù)3125人，依據(jù)統(tǒng)計年報確定；貧困生資助185人，依據(jù)工作計劃確定；高中免學費185人，依據(jù)工作計劃確定；公用經費使用率、貧困生資助完成度、高中免學費完成度三項100%，依據(jù)工作計劃確定；公用經費墊付完成時間為2022年12月底，依據(jù)相關文件規(guī)定確定；貧困生資助和高中免學費為第學期初執(zhí)行完成，依據(jù)相關文件規(guī)定確定；公用經費標準為1000元/年/生，依據(jù)相關文件規(guī)定確定；高中教育資助標準為脫貧戶子女3000元/生/年，其他貧困戶子女1500元/生/年，依據(jù)相關文件規(guī)定確定。

效益指標：高中資助受益人數(shù)185人，你說的都對工作計劃確定；高中免學費受益人數(shù)185人，依據(jù)工作計確定；高中教育公用經費受益學校所數(shù)1所，依據(jù)文件規(guī)定確定。

滿意度指標：高中資助對象滿意率、高中免學費對象滿意率以及高中資助對象滿意率均≥95%，依據(jù)工作計劃確定。

廣水市第一高級中學2022年績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市第一高級中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為：公用經費。

1、廣水市第一高級中學公用經費項目主要內容是：2022年預算安排312.5萬元，其中：312.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：普通高中各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達 95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：學生人數(shù)3125人，指標設立依據(jù)是文件規(guī)定；資金撥付率100%，指標設立依據(jù)是文件規(guī)定；資金使用率100%，指標設立依據(jù)是文件規(guī)定；資金進度按月?lián)芨叮笜嗽O立依據(jù)是文件規(guī)定；生均公用經費標準1000元/生/年，指標設立依據(jù)是文件規(guī)定。

效益指標：受益師生數(shù)3500人，指標設立依據(jù)是統(tǒng)計年報；受益學校數(shù)1所，指標設立依據(jù)是統(tǒng)計年報；學生畢業(yè)率100%，指標設立依據(jù)是工作標準。

滿意度指標：教師、學生和家長綜合滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是工作標準。

廣水市第一高級中學2022年預算支出項目績效目標申報表（普通高中教育公用經費）.pdf

第五部分：名詞解釋

????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

????基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

????項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

????機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。