目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部主要職責(zé)如下：

1、承辦黨組織設(shè)置調(diào)整指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。組織開展黨內(nèi)集中教育等重大活動(dòng)。承擔(dān)市委常委會民主生活會相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開展民主生活會和支部組織生活會。研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和黨費(fèi)業(yè)務(wù)管理工作。承辦追認(rèn)黨員的審查、報(bào)批工作。宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全市黨員教育工作。承辦黨內(nèi)表彰活動(dòng)。承擔(dān)市級黨代會相關(guān)工作。組織市級和上級黨代表大會代表的選舉，負(fù)責(zé)代表資格終止或者停止有關(guān)事項(xiàng)的辦理等。落實(shí)上級黨代表工作辦公室交辦的任務(wù)，指導(dǎo)下級黨代會工作。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

2、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委和上級組織部門以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點(diǎn)抓好村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，備案管理村（社區(qū)）黨組織書記。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會計(jì)師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央和上級組織部門部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實(shí)。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)、國有企業(yè)等領(lǐng)域黨建工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層組織建設(shè)工作。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯(lián)系、協(xié)調(diào)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、責(zé)任單位黨建工作，指導(dǎo)、督促市委黨建重大部署和重大工作任務(wù)落實(shí)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動(dòng)黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)全市人才工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂人才工作規(guī)劃、制度、意見和建議，指導(dǎo)、督促和檢查全市人才工作，協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)重點(diǎn)人才工作，負(fù)責(zé)各類人才信息庫的建立和市管專業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔、管理工作。負(fù)責(zé)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類高層次人才的培訓(xùn)、管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全市各類優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實(shí)上級部門下達(dá)的有關(guān)人才方面的工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施《公務(wù)員法》，擬訂全市公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實(shí)施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，做好全市公務(wù)員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開遴選、公務(wù)員中層干部任免審批等工作的宏觀指導(dǎo)和組織實(shí)施。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)全市公務(wù)員考核評價(jià)工作政策研究和宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)全市公務(wù)員績效管理。統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務(wù)員工資福利政策和工資增長計(jì)劃、措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、市直參照管理單位、鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)單位工作人員和企事業(yè)單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務(wù)員考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員工資統(tǒng)發(fā)和市管干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市隨州市管干部工資的呈報(bào)工作。

7、承擔(dān)原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會職責(zé)。增加公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執(zhí)行干部人事檔案法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策，建立、健全相關(guān)工作規(guī)章制度。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市干部人事檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員、老干部檔案管理工作。會同部內(nèi)有關(guān)股室負(fù)責(zé)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員、企事業(yè)單位市管干部“三齡兩歷”認(rèn)定審批工作及全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、干部職工統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)、大組工網(wǎng)等信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)文書檔案管理。

9、負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關(guān)政策問題的調(diào)查研究和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)干部人事制度改革及干部計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等方面的研究與管理。承擔(dān)全市出國（境）人員審查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、情況綜合及辦理因公出國（境）人員審批的有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)全市選調(diào)生的錄用培養(yǎng)教育管理工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。擬訂加強(qiáng)新時(shí)代全市優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實(shí)施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)的全市干部考核評價(jià)工作的政策研究、工作推動(dòng)、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦；制定領(lǐng)導(dǎo)干部考評辦法、組織完成相關(guān)評議和考核結(jié)果的匯總、分類排隊(duì)、公示通報(bào)等工作均并入干部二股。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

調(diào)整后，市委組織部設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、調(diào)研股（法規(guī)室）、組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、干部一股（干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃辦公室）、干部二股（市考評辦）、人才工作股（市委人才辦）、公務(wù)員一股、公務(wù)員二股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部工作辦公室、信息管理室。下設(shè)黨員教育中心、信息管理中心、舉報(bào)中心，下設(shè)機(jī)構(gòu)納入本級預(yù)算管理并與本級一并公開。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市委組織部部門預(yù)算包括：廣水市委組織部匯總預(yù)算、廣水市委組織部本級預(yù)算、廣水市委組織部一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表、項(xiàng)目支出表、政府采購預(yù)算表、政府購買服務(wù)預(yù)算表、置產(chǎn)配置預(yù)算表、非稅收入征收表。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制39名，調(diào)整后，市委組織部機(jī)關(guān)行政編制29名，其中設(shè)部長1名，由市委領(lǐng)導(dǎo)同志兼任；副部長4名（不含兼職，其中常務(wù)副部長1名、正科級）；部務(wù)委員2名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

其中：組織部編制45人，實(shí)有45人，其中：在編在職35名，離休人員0名，退休人員5名，借調(diào)人員5名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

組織部2022年預(yù)算公開表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市委組織部2022年收入總預(yù)算2803.57萬元，其中：本年收入2221.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余582.03萬元，較上年預(yù)算安排增加624.09萬元，同比增長28%，主要原因是2021年安排黨員聯(lián)系服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)798萬元，2022年不再安排此項(xiàng)目支出，2022年增加村主職待遇工資支出1312萬元，增加選調(diào)生到村任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出49.2萬元，導(dǎo)致預(yù)算總支出較去年有大幅度增長。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2171.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入582.03萬元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年度增加48萬元，同比增長2%，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市委組織部2022年支出總預(yù)算2803.57萬元，其中：本年安排支出2803.57萬元，較上年預(yù)算安排支出增加624.09萬元，同比增長28%，主要原因是2021年安排黨員聯(lián)系服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)798萬元，2022年不再安排此項(xiàng)目支出，2022年增加村主職待遇工資支出1312萬元，增加選調(diào)生到村任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出49.2萬元，導(dǎo)致預(yù)算總收入較去年有大幅度增長，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2221.54萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出582.03萬元，收入安排支出增加624.0945萬元，同比增長28%較上年，因本年度項(xiàng)目較上年度增加1312萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2666.79萬元；較上年增加487.3045萬元，同比增長22%，政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出136.79萬元，同比基本持平。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1077.99萬元，較去年減少103.2萬元，同比減少12%，原因是本年度換屆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少支出；社會保障和就業(yè)支出105.56萬元；衛(wèi)生健康支出31.92萬元；農(nóng)林水支出1553.85萬元；住房保障支出34.26萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出643.11萬元，較上年增加274.11萬元，同比增加70%，原因是在編制2022年預(yù)算時(shí)將項(xiàng)目支出中的涉及工資福利部分轉(zhuǎn)入該科目；商品和服務(wù)支出87.41萬元，比去年減少36.15萬元，原因是在編制2022年預(yù)算時(shí)細(xì)化了科目分類；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.66萬元，同比增加30萬元，增長190%，原因是在編制2022年預(yù)算時(shí)將支出功能科目分類進(jìn)行了細(xì)化；資本性支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出762.18萬元（其中人員類674.77萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類87.41萬元）；較上年增加342.5萬元，增長82%，原因是在編制2022年預(yù)算時(shí)將支出功能科目分類進(jìn)行了細(xì)化；項(xiàng)目支出1904.61萬元，較上年增加146.33萬元，同比增長8.3%，原因是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加選調(diào)生到村任職經(jīng)費(fèi)。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市委組織部2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2666.78萬元，較上年增加487.3萬元，同比增長22%，主要原因是增加選調(diào)生到村任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出49.2萬元，導(dǎo)致預(yù)算總收入較去年有增長。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2171.54萬元，收入安排支出增加624.0945萬元，同比增長28%較上年，因本年度項(xiàng)目較上年度增加1312萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款495.24萬元；較上年增加政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市委組織部2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2666.79萬元，較上年預(yù)算安排支出增加487.3萬元，同比增加22%，主要原因是2021年增加安排黨員聯(lián)系服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)798萬元，2022年不再安排此項(xiàng)目支出，2022年增加村主職待遇工支1312萬元，故較去年有大幅度增長。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出991.2萬元，較去年減少103.2萬元，同比減少12%，原因是本年度換屆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少支出；社會保障和就業(yè)支出105.56萬元；衛(wèi)生健康支出31.92萬元；農(nóng)林水支出1503.85萬元；住房保障支出34.26萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市委組織部一般公共預(yù)算支出2666.79萬元，較上年增加487.3萬元，同比增加22%，主要原因是新增一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出674.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出87.41萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出1904.61萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市委組織部無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市委組織部2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為41萬元，較上年增加34萬元，同比增長485%，原因是本單位已按照上級文件要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，按照上年度預(yù)算支出情況編制情況，但由于機(jī)構(gòu)改革，單位合并，考慮到2022年存在大型活動(dòng)，故在編制預(yù)算時(shí)有較大變動(dòng)。

??其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比持平0%，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比持平0%，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加10萬元，同比增加100%，增加原因?yàn)椋航衲甏笮突顒?dòng)較多，用車較多，故增加此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)31萬元，較上年增加24萬元，同比增長342%，主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，故增加該項(xiàng)預(yù)算，考慮到2022年存在大型活動(dòng)，故在編制預(yù)算時(shí)有較大變動(dòng)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位2022年無資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算87.41萬元，較上年增加36.12萬元，同比增長70%，主要原因是由于2021年換屆工作未全部完成，2022年將進(jìn)行換屆收尾工作，2022年將新增違規(guī)發(fā)展黨員情況清理工作，導(dǎo)致2022年辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、公車平臺租車費(fèi)用將大幅度增長。

其中：辦公費(fèi)10萬元，較去年相對持平；印刷費(fèi)4.5萬元，較去年增加1.065萬元，增長24%；郵電費(fèi)2萬元，較去年基本持平；差旅費(fèi)5.5萬元，較去年增加1.8萬元，增長48%，原因是由于換屆差旅費(fèi)大幅度增加；會議費(fèi)3萬元，同比增加2.5萬元，原因是由于換屆差旅費(fèi)大幅度增加；福利費(fèi)1萬元，同比基本持平；日常維修費(fèi)1萬元，同比基本持平；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電1萬元，同比基本持平；辦公用房取暖費(fèi)4萬元，同比基本持平；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，同比增加3萬元，增長30%，原因是由于換屆用車頻率大幅度增加；其他費(fèi)用24.34萬元，較去年增長10萬元，增長34.3%，原因是考慮到換屆不確定因素將該筆指出增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市委組織部政府采購總預(yù)算3.5萬元。政府采購貨物預(yù)算3.5萬元，較上年增加1萬元，同比增長25%，主要原因是2022年新增違規(guī)發(fā)展黨員情況清理工作項(xiàng)目，此項(xiàng)目預(yù)計(jì)需置辦電腦、打印機(jī)等小型辦公設(shè)備。

??其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比持平，較上年增加0萬元，同比持平0%，主要原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)費(fèi)用；政府采購貨物預(yù)算3.5萬元，較上年增加1萬元，同比增加40%，主要原因?yàn)椋簢a(chǎn)辦公電腦空調(diào)需求增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比持平0%，主要原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)費(fèi)用；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市委組織部年初資產(chǎn)總額為185.86萬元。

總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)34.79萬元，較上年沒有變化；

其中固定資產(chǎn)：205.81萬元，較上年減少19.95萬元，同比下降10%，主要原因是2021年處置了部分資產(chǎn)。房屋130平方米，價(jià)值19.33萬元；辦公家具價(jià)值131.07萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值35.46萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度無政府夠買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、部門整體目標(biāo)是：推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想走深走心走實(shí)，著力鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部政治監(jiān)督，持續(xù)凈化政治生態(tài)，提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平，增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，構(gòu)建黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理新格局，實(shí)施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設(shè)廣水，堅(jiān)持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機(jī)關(guān)。

2、長期目標(biāo)：統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動(dòng)黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。擬訂加強(qiáng)新時(shí)代全市優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實(shí)施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

3、年度目標(biāo)1：建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部日常管理。著力鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部政治監(jiān)督，持續(xù)凈化政治生態(tài)，提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平。

產(chǎn)出指標(biāo)：招錄選調(diào)生人數(shù)≥7；招錄公務(wù)員人數(shù)≥67；中青年干部培訓(xùn)班4次；干部教育培訓(xùn)完成率大于95%；干部考察人數(shù)≥100人。

效益指標(biāo)：提升干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)和服務(wù)能力。

滿意度指標(biāo)：干部滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：加強(qiáng)基層黨建工作，負(fù)責(zé)黨的代表大會常任制試點(diǎn)工作的組織、指導(dǎo)、宣傳等工作；做好黨代表聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)等工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：支付村主職工資個(gè)數(shù)353人；黨建助理員個(gè)數(shù)42人；離任村主職個(gè)數(shù)812人；新發(fā)展黨員數(shù)307人；村主職干部工資到位率95%。

效益指標(biāo)：發(fā)揮黨支部在廣水市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的先鋒帶頭作用

滿意度指標(biāo)：村主職、離任村主職滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：實(shí)施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設(shè)廣水。

產(chǎn)出指標(biāo)：吸引人才回鄉(xiāng)政策落實(shí)率≥95%；聯(lián)系人才培訓(xùn)≥次；大學(xué)生入村人數(shù)≥20人；“四大家”黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系服務(wù)專家人才≥10人。

效益指標(biāo)：各類人才的培訓(xùn)、管理、引進(jìn)等廣泛開展，人才強(qiáng)市戰(zhàn)略年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

滿意度指標(biāo)：人才滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2022年廣水市委組織部整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市委員會組織部預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：

1、“人才建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：參與全市各類優(yōu)秀專家和專業(yè)技術(shù)拔尖人才的選拔、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和管理工作；2022年預(yù)算安排32.4萬元，其中：32.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目總體目標(biāo)是：負(fù)責(zé)各類人才信息庫的建立和市管專業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔、管理工作。負(fù)責(zé)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類高層次人才的培訓(xùn)、管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全市各類優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實(shí)上級部門下達(dá)的有關(guān)人才方面的工作。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：“四大家”黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系服務(wù)專家人才20人，組織人才工作者培訓(xùn)次數(shù)至少2次，副市長和博士服務(wù)團(tuán)掛職博士3人，落實(shí)相關(guān)人才引進(jìn)政策。

效益指標(biāo)：各類人才的培訓(xùn)、管理、引進(jìn)等廣泛開展，實(shí)施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設(shè)廣水。

滿意度指標(biāo)：人才滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

人才項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2、“公務(wù)員招錄、干部考察及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部日常管理；2022年預(yù)算安排26.52萬元，其中：26.52萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目總體目標(biāo)是：提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平，完成全市干部培訓(xùn)工作，發(fā)揮黨支部在廣水市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的先鋒帶頭作用，干部素質(zhì)和服務(wù)能力。

產(chǎn)出指標(biāo)：招錄選調(diào)生人數(shù)≥11人，招錄公務(wù)員人數(shù)≥100人，中青年干部培訓(xùn)班≥3個(gè)

效益指標(biāo)：提升干部隊(duì)伍整體素質(zhì)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍滿意度。

滿意度指標(biāo)：干部滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)員事務(wù)績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

3、“黨組織建設(shè)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：統(tǒng)籌謀劃協(xié)調(diào)全市黨建工作；2022年預(yù)算安排1667萬元，其中：1667萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目總體目標(biāo)是：完成黨的代表大會常任制試點(diǎn)工作的組織、指導(dǎo)、宣傳等工作；做好黨代表聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)等工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展全市黨建考評次數(shù)≥1次，創(chuàng)建紅色物業(yè)示范小區(qū)≥18個(gè)，培養(yǎng)黨員≥300人，老干部服務(wù)人數(shù)≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，構(gòu)建黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理新格局，保障村干部待遇。

滿意度指標(biāo)：黨組織滿意度≥95%，黨員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨建項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。