目?????錄
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第一部分? 單位概況
1、主要職責
2、機構設置
3、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 2022部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
????????3、部門支出預算總表
????????4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出總表
6、一般公共預算基本支出表
????????7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出預算明細表
10、政府采購預算表
11、政府購買服務預算表
12、新增資產配置預算表
13、非稅征收計劃表
第三部分? 2022年部門預算情況說明
1、收支預算總體情況說明
2、財政撥款收支預算總體情況說明
????????3、政府性基金預算支出情況說明
????????4、一般公共預算“三公”經費情況說明
5、國有資本經營預算情況說明
6、機關運行經費支出情況說明
????????7、政府采購支出情況說明
????????8、國有資產占用使用情況說明
????????9.國有資產占用使用情況說明
????????10.其他說明事項
?第四部分? 預算績效情況
1、部門整體績效目標編制情況。
2、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
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第一部分??單位概況
一、主要職能
廣水市城郊街道辦事處中心中學主要職責如下:
(1)全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī);研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章,并組織實施。
(2)研究全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略,統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全辦教育體制和辦學體制等方面的改革;制定全辦教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃,并指導、協(xié)調、組織實施。
(3)綜合管理全辦基礎教育(含學前教育)工作;指導、協(xié)調全辦及辦有關部門的教育工作;負責全辦教育督導評估工作。
(4)主管全辦教育隊伍建設工作;負責全辦教育系統(tǒng)的有關人事工作,指導教育人事制度改革;組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。
(5)負責全辦教育法制建設工作,指導全辦學校依法治教、依法治校,維護學校、師生員工的合法權益。
(6)統(tǒng)籌管理本部門教育經費;會同有關部門擬定教育經費籌措、教育經費撥款、教育經費收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法;會同有關部門管理教育地方附加費、人發(fā)教育基金;歸口管理國(境)外對本辦的教育援助和貸款;指導全辦教育系統(tǒng)內部的審計監(jiān)督工作,負責審計所屬學校(單位)教育經費的使用情況。
(7)根據全辦教育事業(yè)發(fā)展需要,指導和組織實施全辦各類學校布局調整工作,指導、監(jiān)督學校基建、校舍和校產管理工作;協(xié)同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。
(8)綜合管理全辦各類學校的教育教學工作;規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究;規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。
(9)主管全辦教育的招生工作,歸口管理全辦學歷教育的考試考核工作。
(10)負責管理全辦教育系統(tǒng)的對外交流工作。
(11)統(tǒng)籌協(xié)調和指導全辦語言文字工作。
(12)領導教育系統(tǒng)各單位黨的建設和精神文明建設;負責單位黨支部和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作。
(13)承辦上級部門交辦的其他事項。
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二、機構設置
廣水市城郊街道辦事處中心中學內設廣水市城郊街道辦事處中心中學本級;下設廣水市城郊街道辦事處中心小學、廣水市城郊街道辦事處應臺中心小學、廣水市城郊街道辦事處北斗中心小學、廣水市城郊街道辦事處大邦中心小學、廣水市城郊街道辦事處中心幼兒園。
三、部門預算單位構成及人員情況
從預算單位構成看,2022年廣水市城郊街道辦事處中心中學部門預算包括:廣水市城郊街道辦事處中心中學匯總預算、廣水市城郊街道辦事處中心中學本級預算、廣水市城郊街道辦事處中心小學預算、廣水市城郊街道辦事處應臺中心小學預算、廣水市城郊街道辦事處北斗中心小學預算、廣水市城郊街道辦事處大邦中心小學預算、廣水市城郊街道辦事處中心幼兒園預算。既要公開本級預算,又要公開部門匯總預算。
其中部門所屬獨立核算單位有:廣水市城郊街道辦事處中心中學,共計1家;部門所屬未獨立核算單位有:廣水市城郊街道辦事處中心小學、廣水市城郊街道辦事處應臺中心小學、廣水市城郊街道辦事處北斗中心小學、廣水市城郊街道辦事處大邦中心小學、廣水市城郊街道辦事處中心幼兒園,共計5家,納入本級預算管理,并入本級匯總公開。
從單位人員情況看,2022年本單位現(xiàn)有編制339名,實有317人,其中:事業(yè)編在編在職317名,離休人員0名,退休人員234名,遺屬人員38名,在校學生7578名。
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第二部分:2022部門預算表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
(一)廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年收入總預算5579.9萬元,其中:本年收入5330.54萬元,上年結轉結余249.36萬元,較上年預算安排561.53萬元,同比增長11.2%,主要原因是公用經費及工資等正常增加。
1.本年收入:一般公共預算撥款收入5075.54萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元;其他收入255萬元。
2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入3.46萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位收入245.9萬元。
(二)廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年支出總預算5579.9萬元,其中:本年安排支出5579.9萬元,年終結轉結余0萬元,較上年預算安排支出增加561.53萬元,同比增長11.2%,主要原因是公用經費及工資等正常增加。
1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出5330.54萬元;上年結轉結余安排支出249.36萬元。
2.本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出5079萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出255萬元;單位資金支出245.9萬元;其他支出0萬元。
3.本年安排支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出4362.56萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出726.25萬元;衛(wèi)生健康支出231.82萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出259.26萬元;糧油物資儲備支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
(一)廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年財政撥款收入預算5079萬元,較上年增加60.6萬元,同比增長1.3%,主要原因是公用經費及工資等正常增加。
1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款5075.54萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款3.46萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
(二)廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年財政撥款支出預算5079萬元,較上年增加60.6萬元,同比增長1.3%,主要原因是公用經費及工資等正常增加。
1.財政撥款本年支出:一共公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出3861.67萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出726.25萬元;衛(wèi)生健康支出231.82萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出259.26萬元;糧油物資儲備支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
2022年廣水市城郊街道辦事處中心中學一般公共預算支出5078.99萬元,較上年增加60.6萬元,同比增加1.3%,主要原因是公用經費及工資等正常增加。
????1.一般公共預算本年支出:人員經費安排支出4439.88萬元,公用經費安排支出171.37萬元,項目經費安排支出467.74萬元。
2.一般公共預算上年結轉:人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,項目經費支出0萬元。
四、政府性基金預算支出情況說明
廣水市城郊街道辦事處中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,以空表列示。
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五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為1.92萬元,較上年減少0.42萬元,同比下降0.28%,主要原因是:壓縮三公經費支出。
其中:因公出國(境)費0萬元,較上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是:本單位無因公出國(境)費用;公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是:本單位無公務用車費用;公務用車運行費0萬元,較上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是:本單位沒有公務用車運行維護費;公務接待費1.92萬元,較上年減少0.42萬元,同比下降0.28%,主要原因是:壓縮三公經費支出。
六、國有資本經營預算情況說明
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、機關運行經費支出情況說明
2022年,廣水市城郊街道辦事處中心中學機關運行經費支出預算171.37萬元,較上年增加10.07萬元,同比增長6.3%,主要原因是公用經費增加。
其中:辦公費23.77萬元;印刷費3.51萬元;郵電費0萬元;差旅費0萬元;會議費0萬元;福利費18.17萬元;日常維修費45.87萬元;專用材料及一般設備購置費0萬元;辦公用房水電費27.6萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業(yè)管理費24萬元;公務用車運行維護費0萬元;其他費用28.45萬元。
八、政府采購支出情況說明
2022年,廣水市城郊街道辦事處中心中學政府采購總預算11萬元。較上年減少152萬元,同比下降93%,主要原因是工作需求減少。其中:面向中小企業(yè)11萬元,總采購量同比下降)93%,面向小微企業(yè)11萬元,總采購量同比下降88.9%。
政府采購貨物預算11萬元,較上年減少88萬元,同比下降88.9%,主要原因是工作需求減少;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是本單位本年度無政府采購工程預算;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比增長0%,主要原因是本單位本年度無政府采購服務預算。
九、國有資產占用使用情況說明
2022年廣水市城郊街道辦事處中心中學年初資產總額為5673.46萬元,較上年增加721.3萬元,同比增長14.6%,主要原因是項目建設增加。
總體情況為流動資產2.98萬元,較上年減少101.7萬元,同比下降11%,主要原因是正常支出減少;固定資產5670.48萬元,較上年增加823萬元,同比增長17%,主要原因是項目建設增加。
其中固定資產:房屋44173.07平方米,價值3708.4萬元;土地107198平方米,價值48萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值479萬元;其他資產價值1435.08萬元。
十,其他說明事項
本年度政府購買服務預算、政府購買服務預算,以空表列示。
第四部分?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年整體績效目標申報.pdf
全辦各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障,學校日常運轉保障有力,辦學水平不斷提升;有教師培訓計劃,為教師提供多種培訓學習機會,校本教研培訓有效開展,教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升;教育教學質量逐年提高,人民群眾對教育的滿意率達95%以上。
1、年度目標1:學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)辦展,具體指標設置為:
產出指標:全年資助幼兒人數≥182人次,指標設置依據教育資助中心根據全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=885人,民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=962人,依據2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年,依據上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年,民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年,根據湖北省政府文件確定。
效益指標:受助幼兒畢業(yè)率=100%,學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;幼兒的入園率≥85%,依據蔡河鎮(zhèn)歷年幼兒入園實際情況確定。
滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。
2、年度目標2:基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展,具體指標設置為:
產出指標:全年資助人數≥1096人次,指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=4594人,依據2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=510平方米,依據2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年,依據上級資助文件確定;生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年,根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間,依據廣水市市場行情確定。
效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%,學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=5所,校舍維修受益學生人數=1711人,依據2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數確定。
滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。
二、重點項目績效目標編制情況
說2022年廣水市城郊街道辦事處中心中學預算項目支出全部納入績效管理,納入預算績效管理項目9個,具體為:辦公設備更新預算支出項目、校車安全管理經費預算支出項目、校園安全管理經費預算支出項目、校舍維修經費縣級配套經費預算支出項目、骨干教師生活補助預算支出項目、退養(yǎng)民師生活補助預算出去項目、普惠性幼兒園公用經費預算支出項目、義務教育學校公用經費預算支出項目、學前教育學校公用經費預算支出項目。
1、退養(yǎng)民辦教師生活補助預算支出項目主要內容是:(1)加強資金管理,做到專款專用。(2)嚴格執(zhí)行相關政策,足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助。(3)強化監(jiān)督管理,按月發(fā)放退養(yǎng)民師生活補助。2022年預算安排16.34萬元,其中:13.12萬元資金來源為當年一般公共預算資金,3.22萬元資金來源為上級轉移支付資金。
2、項目績效總目標是:(1)加強資金管理,做到專款專用。(2)嚴格執(zhí)行相關政策,及時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:退養(yǎng)民師+9,例如:年度培退養(yǎng)民師人數=9人≥2300元,指標設立依據是文件規(guī)定。
效益指標:退養(yǎng)民辦教師+緩解經濟壓力,退養(yǎng)民師教師工資年限=1年,指標設立依據是文件規(guī)定老有所養(yǎng)。
滿意度指標:退養(yǎng)民辦教師滿意度+指標值,退養(yǎng)民辦教師滿意率≥98%,指標設立依據是工作標準。
廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預算支出項目績效目標申報表.pdf
1、校車管理安全經費主要內容是:校車購置補貼、校車監(jiān)控平臺運營及校車領導小組運營管理費。2022年預算安排0.8萬元,其中:0.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金,0.8萬元資金來源為財政資金。
2、項目績效總目標是:降低校車運營成本、聘請第三方監(jiān)控平臺規(guī)范校車運營監(jiān)管及獎補校車運營補貼和座位險補貼。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:校車數量+2,依據工作計劃確定。
效益指標:受益學校+2,受益學生+623人。依據工作計劃確定。
滿意度指標:學生及家長滿意度≧95%。依據工作計劃確定。
廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年校車安全管理預算支出項目績效目標申報表.pdf
1、校園安全經費主要內容是:校園安保人員的配備。2022年預算安排24萬元,其中:24萬元資金來源為當年一般公共預算資金,24萬元資金來源為財政資金。
2、項目績效總目標是:保證全辦聘請安保人員按照1250元/人月補貼、學校安全運營,人民群眾滿意度100%。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:安保學校+6,安保人數+16人=1250元/人月。依據工作計劃確定。
效益指標:受益學校+6,受益學生+4907人。依據工作計劃確定。
滿意度指標:學校滿意度100%。依據工作計劃確定。
廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年校園安全預算支出項目績效目標申報表.pdf
1、學前教育公用經費主要內容是:學前公用經費按標準逐月?lián)芨丁?/span>2022年預算安排75.59萬元,其中:75.59萬元資金來源為當年一般公共預算資金,75.59萬元資金來源為財政資金。
2、項目績效總目標是:幼兒園各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障,幼教水平不斷提升,教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升,幼教質量逐年提高,人民群眾滿意率達到95%以上。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:幼兒人數+2005人。依據統(tǒng)計年報確定。
效益指標:受益教師+213,受益幼兒園+10。依據統(tǒng)計年報確定。.
滿意度指標:學校滿意度≧95%。依據工作標準確定。
廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年學前教育公用經費預算支出項目績效目標申報表.pdf
1、義務教育學校公用經費主要內容是:公用經費按標準逐月?lián)芨丁?/span>2022年預算安排366.56萬元,其中:366.56萬元資金來源為當年一般公共預算資金,366.56萬元資金來源為財政資金。
2、項目績效總目標是:義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障,辦學水平不斷提升,教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升,教學質量逐年提高,人民群眾滿意率達到95%以上。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:學生人數+4594人。依據統(tǒng)計年報確定。
效益指標:受益教師+339,受益學校+5。依據統(tǒng)計年報確定。.
滿意度指標:學校滿意度≧95%。依據工作標準確定。
廣水市城郊街道辦事處中心中學義務教育公用經費預算支出項目績效目標申報表.pdf
1、辦公設備更新主要內容是:標準化考點建設及三考防護用的購買、辦公設備更新。2022年預算安排11萬元,其中:11萬元資金來源為當年一般公共預算資金,11萬元資金來源為財政資金。
2、項目績效總目標是:辦公設備更新,滿足考務需要。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:標準化考場+7。依據工作計劃確定。
效益指標:受益學生+4594。依據工作計劃確定。.
滿意度指標:考點考生滿意度≧95%。依據工作計劃確定。
1、普惠性幼兒園教育公用經費主要內容是:普惠幼兒園按月?lián)芨?/span>3所學校公用經費。2022年預算安排5.79萬元,其中:5.79萬元資金來源為當年一般公共預算資金,5.79萬元資金來源為財政資金。
2、項目績效總目標是:幼兒園各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障,幼教水平不斷提升,教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升,幼教質量逐年提高,人民群眾滿意率達到95%以上。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:幼兒人數+962。依據統(tǒng)計年報確定。
效益指標:受益幼兒園+3。依據統(tǒng)計年報確定。.
滿意度指標:教師、學生和家長滿意度≧95%。依據工作標準確定。
廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年普惠性幼兒園教育公用經費預算支出項目績效目標申報表.pdf
1、農村義務教育階段骨干教師補助項目主要內容是:按照要求及標準對農村義務教育骨干教師進行補貼。2022年預算安排57.6萬元,其中:57.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金,57.6萬元資金來源為財政資金。
2、項目績效總目標是:提高農村義務教育階段教師工作的積極性。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:補助經費+57.6萬元。依據工作計劃確定。
效益指標:受益骨干教師+50人。依據工作計劃確定。.
滿意度指標:骨干教師滿意度≧90%。依據工作標準確定。
廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年義務教育骨干教師補助經費預算支出項目績效目標申報表.pdf
第五部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。
一般公共預算“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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