目????錄

第一部分?單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3.負(fù)責(zé)建立市場主體信息公示和共享機(jī)制。

4.負(fù)責(zé)組織市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。????????????????????????????????????????

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。????????????????????????????????????????????????????????

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。?????????????????????????? ?????????????????????

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。????????????????????????????????????????????

9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。?????????????????????????????????????????????

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。?????????????????????????????????????????????

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。??????????????????????????????????????? ??????????

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。???????????????????????????????????????????????????

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。?????????????????????????????????????????????

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。??????????????????????????????

15.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。???????????????

16.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。????????????

17.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。???????????????????????????????????????

18.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。????????????????????????????????????

19.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市風(fēng)險管理。????????????????????????????

20.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。??????????????????????????????? ?

21.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。??

22.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運用。????????????????????????????

23.負(fù)責(zé)建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。??????????????????????????????????????????? ???????

24.指導(dǎo)市消費者委員會開展消費維權(quán)工作。????????????????????? ????????????

25.完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和市場合同監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、廣告監(jiān)督管理股、消費者權(quán)益保護(hù)股、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計量股、標(biāo)準(zhǔn)化和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)股、財務(wù)審計股、人事股等23個股室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委和老干部股。

下轄機(jī)構(gòu)包括17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所和直屬機(jī)構(gòu)市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：廣水市市場監(jiān)督管理局本級預(yù)算，無二級單位預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市市場監(jiān)督管理局本級。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制206名，實有290人，其中：在編在職290名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年收入總預(yù)算5001萬元，其中：本年收入4674.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.36萬元，較上年預(yù)算安排減少145.51萬元，同比下降2.83%，主要原因是在職人員辦理退休和調(diào)出減少11人。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4659.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入15萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入270.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入55.47萬元。

（二）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年支出總預(yù)算5001萬元，其中：本年安排支出4674.64萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.36萬元，較上年預(yù)算安排支出減少145.51萬元，同比下降2.83%，主要原因是在職人員辦理退休和調(diào)出11人。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4674.64萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出326.36萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4930.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出70.47萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出3760.80萬元；社會保障和就業(yè)支出724.55萬元；衛(wèi)生健康支出225.40萬元；住房保障支出290.25萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3886.67萬元；商品和服務(wù)支出672.71萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助361.55萬元；資本性支出34.68萬元；對企業(yè)補(bǔ)助45.39萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4559.62萬元（其中人員類4248.22萬元、運轉(zhuǎn)類311.40萬元）；項目支出441.38萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年財政撥款收入預(yù)算4659.64萬元，較上年增加64.07萬元，同比增長1.39%，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4659.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年財政撥款支出預(yù)算4930.53萬元，較上年減少196.98萬元，同比下降3.84%，主要原因是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少261.06萬元。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出3690.32萬元；社會保障和就業(yè)支出724.55萬元；衛(wèi)生健康支出225.40萬元；住房保障支出290.26萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0X萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0X萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

廣水市市場監(jiān)督管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為44.70萬元，較上年減少14.40萬元，同比下降24.37%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴(yán)控“三公”費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，原因是本單位無此項支出；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，原因是本單位無此項支出；公務(wù)用車運行費26.70萬元，較上年減少7.40萬元，同比下降21.70%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴(yán)控“三公”費用。；公務(wù)接待費18.00萬元，較上年減少7.00萬元，同比下降28.00%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴(yán)控“三公”費用。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算672.71萬元，較上年增加84.6萬元，同比增長12.58%，主要原因是2022年機(jī)關(guān)運行費新增了執(zhí)法制式服裝購置費118.6萬元。

其中：辦公費45萬元；印刷費38萬元；郵電費7.5萬元；差旅費52萬元；福利費15萬元；日常維修費37萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費58.68萬元；辦公用房水電費30萬元；辦公用房物業(yè)管理費5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費26.7萬元；其他費用357.83萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市市場監(jiān)督管理局政府采購總預(yù)算34.68萬元。其中：

????面向小微企業(yè)34.68萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算34.68萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市市場監(jiān)督管理局年初資產(chǎn)總額為2179.33萬元。總體情況為流動資產(chǎn)1048.03萬元，較上年減少491.73萬元，同比下降31.94%，主要原因是單位墊付退休金結(jié)算了561.38萬元；固定資產(chǎn)1131.30萬元，較上年減少105.35萬元，同比下降8.52%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。

其中固定資產(chǎn)：房屋27382.55平方米，價值839.35萬元；土地45097.26平方米，價值240.80萬元；車輛28輛，價值65.20萬元；辦公家具價值45.02萬元；其他資產(chǎn)價值46.28萬元。

九、其他重要事項的情況說明

2022年度非稅收入預(yù)算900萬元，預(yù)計2021年度非稅收入實際完成600萬元，增加50%，原因是2021年度受疫情防控和單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整影響，非稅收入安排較少，預(yù)計2022年單位日常監(jiān)管工作會逐步恢復(fù)。

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算沒有安排，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

???本部門整體績效目標(biāo)：優(yōu)化市場主體登記管理，簡化辦證流程，通過產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證認(rèn)可，促使企業(yè)提升產(chǎn)品市場競爭力，加強(qiáng)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、食品、藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管，做好特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查，查處經(jīng)濟(jì)違法案件，保護(hù)消費者合法權(quán)益。

目標(biāo)1：放管服改革，多證合一擴(kuò)容，優(yōu)化營商環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)：市場主體發(fā)展增量4000家，多證合一換照率95%以上。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：預(yù)期增加就業(yè)人員10000人。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

目標(biāo)2：監(jiān)督市場主體合法經(jīng)營。產(chǎn)出指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：市場主體發(fā)展增量4000家，多證合一換照率95%以上。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：預(yù)期增加就業(yè)人員10000人。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

目標(biāo)3：持續(xù)改進(jìn)、加強(qiáng)認(rèn)證認(rèn)可和特種設(shè)備安全監(jiān)管工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：國家重點管理計量器具受檢率95%，事后處理覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：萬臺特種設(shè)備死亡率0.37，指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度90%，指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

目標(biāo)4：高效行政促進(jìn)食品藥品安全水平顯著提高。

產(chǎn)出指標(biāo)：食品藥品安全檢查覆蓋率100%，食品藥品抽檢批次500，重特大食品藥品安全事故數(shù)量。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：上級食品藥品安全工作考評結(jié)果優(yōu)。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：食品藥品安公眾滿意度80%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績效目標(biāo)申報表??整體績效表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、市場秩序執(zhí)法專項。該項目是市場監(jiān)督管理局主要的經(jīng)費保障項目，承擔(dān)了市場監(jiān)督管理局除食品藥品監(jiān)管之外的所有公務(wù)執(zhí)法費用，包括發(fā)展市場主體費用、商品質(zhì)量抽檢費用、公共服務(wù)收費價格監(jiān)管費用、企業(yè)信用基礎(chǔ)建設(shè)費用、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管費用、特種設(shè)備安全監(jiān)管費用、執(zhí)法裝備更新費用等等。績效目標(biāo)的設(shè)立基于歷年工作開展情況和本年經(jīng)費保障狀況。

目標(biāo)：開展市場日常監(jiān)管活動，保障市場經(jīng)營活動有序進(jìn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法人員培訓(xùn)人次120，市場巡查覆蓋率100%，經(jīng)濟(jì)違法案件查辦數(shù)500，辦案設(shè)備購置驗收合格率100%，經(jīng)濟(jì)違法案件查辦率100%，案件辦結(jié)時限60天。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績效目標(biāo)申報表 市場秩序執(zhí)法.pdf

?2、食品藥品安全監(jiān)管專項。

?目標(biāo)：對食品藥品化妝品和醫(yī)療器械市場進(jìn)行日常監(jiān)管和抽檢，查處經(jīng)濟(jì)違法案件。

產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法人員培訓(xùn)人次120，食品和農(nóng)產(chǎn)品快速檢測批次1100，抽檢結(jié)果公示率100%，違法案件查辦數(shù)250，抽檢合格率95%，案件辦結(jié)率98%。案件辦結(jié)時限60天。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績效目標(biāo)申報表 食品藥品安全監(jiān)管.pdf

3、液化氣瓶信息化管理補(bǔ)貼

目標(biāo)：對使用中的液化氣瓶逐步進(jìn)行檢測和報廢，消除安全隱患。

產(chǎn)出指標(biāo)：檢測液化氣瓶數(shù)量8000只，報廢液化氣瓶數(shù)量12700只，檢測費用補(bǔ)貼每只25元，報廢補(bǔ)貼每只20元。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：重大安全事故0起。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)貼企業(yè)滿意度90%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績效目標(biāo)申報表 液化氣瓶信息化管理.pdf

?4、執(zhí)法服裝購置費

目標(biāo)：按上級文件要求，為執(zhí)勤執(zhí)法人員配備執(zhí)勤執(zhí)法服裝和標(biāo)志。保證質(zhì)量，不超預(yù)算。

產(chǎn)出指標(biāo)：著裝人數(shù)293，驗收合格率100%，人均服裝價格不超過4050元，項目完成時間2022年6月。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：著裝人員滿意度95%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績效目標(biāo)申報表 服裝購置費.pdf

5、藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金（中央）

目標(biāo)：做好藥品和醫(yī)療器械的日常監(jiān)管工作；協(xié)助上級對藥品和醫(yī)療器械抽檢；定期收集藥品不良反應(yīng)報告。

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)管覆蓋率100%，藥品和醫(yī)療器械抽檢批次60，收集不良反應(yīng)監(jiān)測報告份數(shù)100，執(zhí)法人員培訓(xùn)覆蓋率95%，不合格產(chǎn)品處置率100%，指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

?滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度85%。指標(biāo)設(shè)定依據(jù)年度工作規(guī)劃。

績效目標(biāo)申報表 藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金（中央）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。