目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局主要職責(zé)如下：

1.管理國有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

2.規(guī)劃計(jì)劃編制。

3.林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)。

4.森林培育與經(jīng)營。

5.護(hù)林防火。

6.林木良種選育與新技術(shù)推廣。

7.相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)。

8.林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督。

9.林木種苗調(diào)劑。

10.林業(yè)信息服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局內(nèi)設(shè)辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、資源保護(hù)科、景區(qū)管理科。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局部門預(yù)算包括：湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制69名，實(shí)有69人，其中：在編在職69名，退休人員126名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年收入總預(yù)算1250.46萬元，其中：本年收入980.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余269.88萬元，較上年預(yù)算安排增加660.22萬元，同比增長53%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入613.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入367萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入223.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入46.25萬元。

（二）湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年支出總預(yù)算1250.46萬元，其中：本年安排支出980.58萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加660.22萬元，同比增長53%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出980.58萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出269.88萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出837.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出413.25萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出154.33萬元；農(nóng)林水支出957.77萬元；住房保障支出95.87萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出754.62萬元；商品和服務(wù)支出204.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.33萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出961.45萬元（其中人員類756.95萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類61.45萬元）；項(xiàng)目支出289.01萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算837.21萬元，較上年增加323.78萬元，同比增長39%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款613.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款223.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算837.21萬元，較上年增加323.78萬元，同比增長39%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出102.33萬元；衛(wèi)生健康支出6.24萬元；農(nóng)林水支出642.77萬元；住房保障支出85.87萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局一般公共預(yù)算支出837.21萬元，較上年增加323.78萬元，同比增加39%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價(jià)上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出756.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出1.25萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出79.01萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出46.25萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出203.63萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為3萬元，較上年減少12.2萬元，同比下降407%，主要原因是單位沒有資金支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年減少4.2萬元，同比下降140%，主要原因是：單位沒有資金支出。。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.25萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是單位沒有資金支出公用經(jīng)費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)1.25萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局政府采購總預(yù)算220.1萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項(xiàng)

政府采購貨物預(yù)算220.1萬元，較上年增加143.29萬元，同比增長65%，主要原因是所有辦公設(shè)備已經(jīng)年久老化，需要更新；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項(xiàng)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項(xiàng)。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局年初資產(chǎn)總額為3724.34萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)3341.34萬元，較上年減少125.57萬元，同比下降4%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)523.83萬元，較上年增加8.74萬元，同比增長2%，主要原因是購買新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋14237平方米，價(jià)值440.55萬元；土地34363.84平方米，價(jià)值1元（以1元記帳法記帳入帳）；車輛3輛，價(jià)值36.26萬元；辦公家具價(jià)值20.91萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值26.5萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)、非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2022年湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局總收入1250.46萬元，上年結(jié)余269.88萬元，其中：財(cái)政預(yù)算收入613.58萬，支出為837.21萬元，其中基本支出是758.2萬元，項(xiàng)目支出413.25萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：

1、場(chǎng)部及管護(hù)大道綠化維護(hù)：為了優(yōu)化自然保護(hù)區(qū)的環(huán)境，對(duì)自然保護(hù)區(qū)的種樹綠化道路兩邊，支出費(fèi)用為100萬元。

2、保護(hù)區(qū)辦公樓維修：為了優(yōu)化辦公環(huán)境，對(duì)年久失修的辦公樓進(jìn)行維修，支出金額為60萬元。

3、自然保護(hù)區(qū)管理：自然保護(hù)區(qū)進(jìn)行安全有效管理發(fā)生的費(fèi)用，金額為107萬元。

4、辦公設(shè)備購置：改善辦公條件，支出費(fèi)用22.01萬元

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。