目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市退役軍人事務(wù)局主要職責(zé)如下：

1、依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

3、組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實。

5、組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、移交安置和軍休管理股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念股。下設(shè)廣水市退役軍人服務(wù)中心，廣水市軍供站，廣水市第二休干所。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算包括：廣水市退役軍人事務(wù)局本級、廣水市退役軍人服務(wù)中心，廣水市軍供站，廣水市第二休干所。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市退役軍人事務(wù)局本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市退役軍人服務(wù)中心，廣水市軍供站，廣水市第二休干所，共計3家，納入本級預(yù)算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制46名，實有46人，其中：行政編制13名，事業(yè)編制16人（含兩名參照公務(wù)員法管理人員），差額7人，離休人員0名，退休人員8名，借調(diào)人員0名，其他1名，遺屬3人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市退役軍人事務(wù)局2022年收入總預(yù)算5196.28萬元，其中：本年收入699.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4497.16萬元，較上年預(yù)算安排減少5458.36萬元，同比下降51%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉(zhuǎn)移支付金額未確定，暫未在部門預(yù)算中反映，導(dǎo)致本年總預(yù)算較上年有所下降。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入679.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入4202.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入294.95萬元。

（二）廣水市退役軍人事務(wù)局2022年支出總預(yù)算5196.28萬元，其中：本年安排支出5196.28萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少5458.36萬元，同比下降51%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉(zhuǎn)移支付金額未確定，暫未在部門預(yù)算中反映，導(dǎo)致本年總預(yù)算較上年有所下降。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出699.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出4497.16萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4881.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出314.95萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出5052.30萬元；衛(wèi)生健康支出100.64萬元；住房保障支出43.34萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出488.62萬元；商品和服務(wù)支出1000.20萬元；對個人和家庭的補助3705.06萬元；資本性支出2.4萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4896.92萬元（其中人員類4193.68萬元，含在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助、軍隊移交政府的離退休人員安置等；運轉(zhuǎn)類703.24萬元）；項目支出299.36萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市退役軍人事務(wù)局2022年財政撥款收入預(yù)算4881.33萬元，較上年減少5773.31萬元，同比下降54%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉(zhuǎn)移支付金額未確定，暫未在部門預(yù)算中反映，導(dǎo)致財政撥款收入預(yù)算較上年有所下降。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款679.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4202.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市退役軍人事務(wù)局2022年財政撥款支出預(yù)算4881.33萬元，較上年減少5773.31萬元，同比下降54%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉(zhuǎn)移支付金額未確定，暫未在部門預(yù)算中反映，導(dǎo)致財政撥款支出預(yù)算較上年有所下降。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出4737.35萬元；衛(wèi)生健康支出100.64萬元；住房保障支出43.34萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算支出4881.33萬元，較上年減少5773.31萬元，同比下降54%，主要原因：2022年中央、省級上級專項轉(zhuǎn)移支付金額未確定，暫未在部門預(yù)算中反映，導(dǎo)致財政撥款收入預(yù)算較上年有所下降。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出364.19萬元，公用經(jīng)費安排支出17.97萬元，項目經(jīng)費安排支出296.96萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出3829.48萬元（含在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助、軍隊移交政府的離退休人員安置等），公用經(jīng)費支出370.33萬元，項目經(jīng)費支出2.4萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算支出的安排，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為10.50萬元，較上年減少5.1萬元，同比下降32%，主要原因是：按政策壓縮三公經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費6萬元，較上年增加3.01萬元，同比增長100%，主要原因是：公車使用年限過長，使用性能降低，需對車輛進(jìn)行維修等，導(dǎo)致公務(wù)用車運行費增加；公務(wù)接待費4.5萬元，較上年減少11.1萬元，同比下降70%，主要原因是：按政策壓縮三公經(jīng)費。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市退役軍人事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算388.29萬元，較上年減少170.61萬元，同比下降30%，主要原因是按政策壓縮公用經(jīng)費。

其中：辦公費18.74萬元；印刷費9萬元；郵電費5萬元；差旅費10.71萬元；會議費0.6萬元；福利費5.29萬元；日常維修費1萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費2.4萬元；辦公用房水電費2萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元；其他支出327.55萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市退役軍人事務(wù)局政府采購總預(yù)算2.4萬元。較上年預(yù)算安排的減少8.95萬元，同比下降80%，主要原因是合理利用現(xiàn)有資產(chǎn)，避免浪費其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增加0%，面向小微企業(yè)2.4萬元，總采購量同比下降80%。

政府采購貨物預(yù)算2.4萬元，較上年減少8.95萬元萬元，同比下降80%，主要原因是合理利用現(xiàn)有資產(chǎn)，避免浪費；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度無政府采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市退役軍人事務(wù)局年初資產(chǎn)總額為489.80萬元。總體情況為流動資產(chǎn)313.82萬元，較上年減少4575.9萬元，同比增長下降93%，主要原因是財政應(yīng)返還額度減少；固定資產(chǎn)169.78萬元，較上年增加4.49萬元，同比增長3%，主要原因是辦公設(shè)備更新；無形資產(chǎn)6.20萬元，較上年無變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋2722.9平方米，價值45.08萬元；車輛3輛，價值42.36萬元；辦公家具價值25.13萬元；其他資產(chǎn)價值57.21萬元。

十、其他說明事項

本年度沒有使用非稅收入預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算安排的支出。以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)1.做好傷病殘軍人退役安置有關(guān)工作；2.做好全市擁軍優(yōu)屬工作；3.指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動，烈士紀(jì)念設(shè)施修繕。

2、（1）年度目標(biāo)1：做好傷病殘軍人退役安置有關(guān)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：傷殘軍人人數(shù)≥76人；傷殘軍人護(hù)理費支出率=100%；傷殘軍人護(hù)理費支出時間為每半年支付；傷殘軍人護(hù)理費支出標(biāo)準(zhǔn)按文件執(zhí)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件要求。

效益指標(biāo)：殘疾軍人受益人數(shù)≥76人。

滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥90%。

（2）年度目標(biāo)2：做好全市擁軍優(yōu)屬工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳次數(shù)≥1000次；宣傳覆蓋率=100%；宣傳費用支出時間為12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。 ?????????????

效益指標(biāo)：雙擁宣傳覆蓋地群眾受益率≥95%。

滿意度指標(biāo)：受益對象滿意度≥90%。

（3）年度目標(biāo)3：指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動，烈士紀(jì)念設(shè)施修繕，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)紀(jì)念碑1個；舉行公祭活動1次；公祭活動按時舉行；紀(jì)念碑維護(hù)驗收合格；紀(jì)念碑維護(hù)時間為12月底之前；公祭時間為9月30日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按文件要求。 ?????????????

效益指標(biāo)：預(yù)計參加公祭人數(shù)≥1500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥90%。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市退役軍人事務(wù)局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目8個，具體為：退役軍人培訓(xùn)費、退役軍人待安置期間生活補助、烈士公祭、退役士兵檔案管理費、雙擁工作經(jīng)費、“三級五有”服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費、傷殘軍人護(hù)理費、辦公設(shè)備購置。

（一）退役軍人培訓(xùn)費項目

1、“退役軍人培訓(xùn)費項目”主要內(nèi)容是：組織退役軍人培訓(xùn)，提高部分退役軍人就業(yè)率。2022年預(yù)算安排2.43萬元，其中：2.43萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：組織退役軍人培訓(xùn)，提高部分退役軍人就業(yè)率。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)歷培訓(xùn)二期≥10人；職業(yè)培訓(xùn)二期≥50人；培訓(xùn)人員合格率≥90%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作計劃。

效益指標(biāo)：提高退役軍人再就業(yè)率；受益人數(shù)≥60人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：參訓(xùn)人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作計劃。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表-退役軍人培訓(xùn)費.pdf

（二）傷殘軍人護(hù)理費項目

1、“傷殘軍人護(hù)理費項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)《省退役軍人事務(wù)廳 省財政廳關(guān)于調(diào)整部分殘疾軍人等傷殘人員護(hù)理費標(biāo)準(zhǔn)的通知》文件規(guī)定，對退出現(xiàn)役的一級至四級殘疾軍人和因患精神病被評定五級至六級殘疾等級的初級士官和義務(wù)兵發(fā)放護(hù)理費。2022年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放傷殘軍人護(hù)理費。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：傷殘軍人人數(shù)≥76人；傷殘軍人護(hù)理費支出率=100%；傷殘軍人護(hù)理費支出時間為每半年支付；傷殘軍人護(hù)理費支出標(biāo)準(zhǔn)按文件執(zhí)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件要求。

效益指標(biāo)：殘疾軍人受益人數(shù)≥76人。

滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥90%。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表-傷殘軍人護(hù)理費.pdf

（三）烈士公祭項目

1、“烈士公祭項目”主要內(nèi)容是：組織烈士公祭活動，向烈士紀(jì)念碑敬獻(xiàn)花籃。2022年預(yù)算安排12.05萬元，其中：12.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：開展烈士紀(jì)念活動，表達(dá)對烈士的感恩懷念。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)紀(jì)念碑1個；舉行公祭活動1次；公祭活動按時舉行；紀(jì)念碑維護(hù)驗收合格；紀(jì)念碑維護(hù)時間為12月底之前；公祭時間為9月30日；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按文件要求。 ?????????????

效益指標(biāo)：預(yù)計參加公祭人數(shù)≥1500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：參會對象滿意度≥90%。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表-烈士公祭.pdf

（四）雙擁工作經(jīng)費項目

1、“雙擁工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：宣傳擁軍優(yōu)屬，擁政愛民政策。2022年預(yù)算安排3.24萬元，其中：3.24萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：宣傳擁軍優(yōu)屬，擁政愛民政策。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳次數(shù)≥1000次；宣傳覆蓋率=100%；宣傳費用支出時間為12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。 ?????????????

效益指標(biāo)：雙擁宣傳覆蓋地群眾受益率≥95%。

滿意度指標(biāo)：受益對象滿意度≥90%。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表-雙擁工作經(jīng)費.pdf

（五）三級五有體系建設(shè)項目

1、“三級五有體系建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：市建退役軍人服務(wù)中心、鎮(zhèn)辦建退役軍人服務(wù)站、各村（社區(qū)）建退役軍人服務(wù)站達(dá)到三星以上，并確保三級服務(wù)系統(tǒng)按“五有”要求高效運轉(zhuǎn)。2022年預(yù)算安排216萬元，其中：216萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：市建退役軍人服務(wù)中心、鎮(zhèn)辦建退役軍人服務(wù)站、各村（社區(qū)）建退役軍人服務(wù)站達(dá)到三星以上，并確保三級服務(wù)系統(tǒng)按“五有”要求高效運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)辦星級服務(wù)站及村級服務(wù)站個數(shù)=401個；退役軍人服務(wù)體系建設(shè)達(dá)標(biāo)率≥80%；建成時間為12月底；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。 ?????????????

效益指標(biāo)：促進(jìn)社會和諧。

滿意度指標(biāo)：退役軍人滿意度≥90%。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表-三級五有體系建設(shè)資金.pdf

（六）退役士兵檔案管理項目

1、“退役士兵檔案管理項目”主要內(nèi)容是：委托檔案管理機構(gòu)管理退役士兵檔案 。2022年預(yù)算安排0.81萬元，其中：0.81萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：委托檔案管理機構(gòu)管理退役士兵檔案 。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：管理檔案份數(shù)≥450份；檔案整理完整；檔案整理及時率=100%；發(fā)放審核準(zhǔn)確率=100%；按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放及時率=100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。 ?????????????

效益指標(biāo)：退役士兵檔案管理受益人數(shù)≥450人。

滿意度指標(biāo)：退役士兵滿意度≥90%。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表-退役士兵檔案管理費.pdf

（七）退役士兵待安置期間生活補助項目

1、“退役士兵待安置期間生活補助項目”主要內(nèi)容是：發(fā)放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助 ?。2022年預(yù)算安排2.43萬元，其中：2.43萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：發(fā)放政府安排工作退役士兵待安置期生活補助。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放生活補助人數(shù)≥40人；發(fā)放審核準(zhǔn)確率=100%；按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放及時率=100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。 ?????????????

效益指標(biāo)：受益人數(shù)≥40人；促進(jìn)社會和諧。

滿意度指標(biāo)：受益對象滿意度≥90%。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表-退役士兵待安置期生活補助.pdf

（八）辦公設(shè)備購置補助項目

1、“辦公設(shè)備購置項目”主要內(nèi)容是：更新辦公設(shè)備，提高工作效率，更好服務(wù)退役士兵。2022年預(yù)算安排2.4萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.4萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：更新辦公設(shè)備，提高工作效率，更好服務(wù)退役士兵。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置電腦2臺、打印機2臺；購置辦公設(shè)備合格率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：提高工作效率，更好服務(wù)退役士兵指標(biāo)，設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表-辦公設(shè)備購置.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。