目錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1. 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2. 實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3. 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;

6．完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，社會(huì)事物辦公室（民政辦公室）。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府匯總預(yù)算、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有總編制人數(shù)77人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制43(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)54人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制24人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算3559.28萬元，其中：本年收入3069.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余490萬元，較上年預(yù)算安排增加2250.59萬元，同比增長(zhǎng)171.97%，主要原因是增減項(xiàng)目和人員增資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1686.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1382.94萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入490萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算3559.28萬元，其中：本年安排支出3559.28萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加2250.59萬元，同比增長(zhǎng)63.23%，主要原因是項(xiàng)目支出增加和城鎮(zhèn)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3069.28萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出490萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2176.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1382.94萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出928.85萬元；教育支出30萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.76萬元；衛(wèi)生健康支出91萬元；節(jié)能環(huán)保支出260萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出814.22萬元；農(nóng)林水支出500萬元；住房保障支出91.89萬元，轉(zhuǎn)移性支出671.55萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出637.07萬元；商品和服務(wù)支出80.95萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.52萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1595.78萬元，其他支出1154.96萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1006.1萬元（其中人員類914.64萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類91.46萬元）；項(xiàng)目支出2553.18萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2176.34萬元，較上年增加867.65萬元，同比增長(zhǎng)63.30%，主要原因是人員增加和增資。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1686.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款490萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2176.34萬元，較上年增加867.65萬元，同比增長(zhǎng)66.30%,主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增多。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出637.45萬元；教育支出30萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.85萬元；衛(wèi)生健康支出37.14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.22萬元；農(nóng)林水支出500萬元；住房保障支出43.13萬元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出2176.34萬元，較上年增加867.65萬元，同比增加66.3%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算。?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出727.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出80.96萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出877.78萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出490萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為38萬元，較上年減少34萬元，同比下降47.22%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是：沒有因公出國安排；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，公務(wù)接待費(fèi)28萬元，較上年減少34萬元，同比下降54.84%，主要原因是：厲行節(jié)約。

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算80.95萬元，較上年減少200.44萬元，同比下降247.59%，主要是根據(jù)預(yù)算一體化改革要求，今年根據(jù)上級(jí)經(jīng)費(fèi)保障情況編制公用經(jīng)費(fèi)（公務(wù)員人均3萬元）。

其中：辦公費(fèi)25萬元；印刷費(fèi)14萬元；水費(fèi)2萬元；電費(fèi)10萬元；郵電費(fèi)5萬元；福利費(fèi)5萬元；其他交通費(fèi)用19.50萬元， 其他商品和服務(wù)支出0.45萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府采購總預(yù)算28.4萬元，較上年較少28.5萬元，同比減少50.09%，主要原因是上年度垃圾桶購置較多，本年度主要原因是厲行節(jié)約，部門合并，減少新資產(chǎn)購置。其中：面向中小企業(yè)18萬元（公車采購預(yù)算），較年度增加18萬元，同比增加100%，主要原因?yàn)榻衲晷略龉嚥少忣A(yù)算；面向小微企業(yè)10.4萬元，總采購量同比下降81.72%，主要原因是厲行節(jié)約，部門合并，減少新資產(chǎn)購置。政府采購工程預(yù)算0萬元，同比下降0%，主要原因是2021年和2022年未安排采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，同比下降100%，主要原因是2021年2022年未安排采購服務(wù)預(yù)算。

政府采購貨物預(yù)算28.4萬元，較上年減少28.5萬元，同比下降50.09%，主要原因是上年度垃圾桶購置較多，本年度厲行節(jié)約，減少新資產(chǎn)購置。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為14995.35萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)2132.81萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)無變動(dòng)；固定資產(chǎn)1181.51萬元，較上年減少29.15萬元，同比下降1.8%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋11531平方米，價(jià)值1111.91萬元；土地26606.5平方米，價(jià)值61.74萬元；車輛3輛，價(jià)值15.47萬元；辦公家具價(jià)值21.30萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府無購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：本年無長(zhǎng)期目標(biāo)，年度目標(biāo)為：1.公共服務(wù)管理得到提升；2.美麗鄉(xiāng)村建設(shè)得到進(jìn)展、3.城鄉(xiāng)面貌得到改善。具體指標(biāo)設(shè)置見下。

年度目標(biāo)1：公共服務(wù)管理得到提升，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表走訪群眾4次，組織政協(xié)活動(dòng)1次，外出招商次數(shù)4次，洽談企業(yè)數(shù)量20家，接待客商70批次，新建便民服務(wù)大廳數(shù)量1個(gè)，外出招商次數(shù)4次，新建便民服務(wù)大廳面積800平方米，開展市場(chǎng)秩序巡查4次，工業(yè)園區(qū)安裝路燈數(shù)量17盞，新修綠化帶長(zhǎng)度25000米，維修園區(qū)道路800米，案件辦結(jié)率0.8，便民服務(wù)大廳部門入駐率1，上述指標(biāo)完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：組織文化下鄉(xiāng)2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

年度目標(biāo)2：公共服務(wù)管理得到提升，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：平整場(chǎng)地32895平米，新修水泥路287.5平米，新建沖涼房1個(gè)，新購健身器材1套，鋪設(shè)草坪2097平米，新建路燈46盞，新建沖涼房1個(gè)，新修人行道寬度2米，項(xiàng)目竣工時(shí)間12月底前，建設(shè)費(fèi)用380萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：村莊環(huán)境干凈整潔，可持續(xù)影響長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度97%。

年度目標(biāo)3：城鄉(xiāng)面貌得到改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建路燈140盞，整修道路2.5公里，新修雨水管網(wǎng)2.5公里，新建小型公園1個(gè)，新修繞鎮(zhèn)公路長(zhǎng)度5公里，饒鎮(zhèn)公路寬度40米，新修雨水管網(wǎng)2.5公里，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)鋪設(shè)綠化草坪5畝，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)新建垃圾滲透液收集池1個(gè)，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)處理垃圾滲透液100噸，集貿(mào)市場(chǎng)面積5畝，集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)設(shè)攤位200個(gè)，垃圾清運(yùn)及時(shí)率0.95，上述指標(biāo)完成時(shí)間12月底前，集鎮(zhèn)管護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元。

效益指標(biāo)：全鎮(zhèn)道路環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，可持續(xù)影響長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度99%。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付(一般)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(一般債券)，公共服務(wù)管理，衛(wèi)生健康管理，國防動(dòng)員、平安建設(shè)、應(yīng)急防治及管理，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保管理，農(nóng)林水事務(wù)管理。

（一）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付(一般)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容：主要用于棚興村、虎弼沖村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)級(jí)環(huán)境整治。2022年預(yù)算安排110萬元，其中：110萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：棚興村、虎弼沖村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)級(jí)環(huán)境整治。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建水泥混凝土路面≥135平米，購置安裝太陽能路燈≥32套，特色雨棚改造≥45套，新建紅磚步道≥60平米，安裝石桌、石凳≥6套，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾≥3000噸，特色雨棚改造≥45套，新建水泥混凝土路面厚度≥40厘米，新建紅磚步道厚度≥20厘米，垃圾清運(yùn)及時(shí)率≥100%，項(xiàng)目竣工時(shí)間定性12月底前，建設(shè)費(fèi)用≤100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：村莊環(huán)境干凈整潔，可持續(xù)影響長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

（二）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(一般債券)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容：預(yù)算主要用于吉陽村、唐氏祠村、李崗村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。2022年預(yù)算安排380萬元，其中：380萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建設(shè)吉陽村、唐氏祠村、李崗村美麗鄉(xiāng)村。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：平整場(chǎng)地≥32895平米，新修水泥路≥287.5平米，新建沖涼房≥1個(gè)，新購健身器材≥1套，鋪設(shè)草坪≥2097平米，新建路燈≥46盞，新建沖涼房≥1個(gè)，新修人行道寬度≥2米，項(xiàng)目竣工時(shí)間定性12月底前，建設(shè)費(fèi)用≤380萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：村莊環(huán)境定性干凈整潔，可持續(xù)影響定性長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

（三）公共服務(wù)管理項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容：主要用于全鎮(zhèn)行政事務(wù)及管理，招引企業(yè)落戶，服務(wù)企業(yè)發(fā)展，工業(yè)園區(qū)路面、人行道、綠化、官網(wǎng)維修，促進(jìn)便民服務(wù)體系建設(shè)，新建便民服務(wù)大廳辦公樓，開展工會(huì)及團(tuán)委活動(dòng)，整修政府辦公大樓及宿舍樓，開展黨建、廉政教育學(xué)習(xí)，陳巷對(duì)外宣傳及心想打造，其他行政事務(wù)。2022年預(yù)算安排248.4萬元，其中：43萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，205.4萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全鎮(zhèn)行政事務(wù)及管理穩(wěn)健運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建路燈140盞，整修道路2.5公里，新修雨水管網(wǎng)2.5公里，新建小型公園1個(gè)，新修繞鎮(zhèn)公路長(zhǎng)度5公里，饒鎮(zhèn)公路寬度40米，新修雨水管網(wǎng)2.5公里，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)鋪設(shè)綠化草坪5畝，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)新建垃圾滲透液收集池1個(gè)，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)處理垃圾滲透液100噸，集貿(mào)市場(chǎng)面積5畝，集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)設(shè)攤位200個(gè)，垃圾清運(yùn)及時(shí)率0.95，上述指標(biāo)完成時(shí)間12月底前，集鎮(zhèn)管護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：購買扶貧農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)≥500元/人，組織文化下鄉(xiāng)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

（四）衛(wèi)生健康管理

1、主要內(nèi)容：主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、醫(yī)療保障管理、老齡衛(wèi)生健康。2022年預(yù)算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、醫(yī)療保障管理、老齡衛(wèi)生健康。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建隔離點(diǎn)≥1個(gè)，新建新冠疫情防控宣傳牌≥2個(gè)，懸掛疫情防控宣傳橫幅≥100條，張貼疫情防控海報(bào)≥1000張，印刷疫情防控宣傳資料≥20000份，購買計(jì)生家庭意外保險(xiǎn)數(shù)量＝600戶，新冠疫苗接種率≥90%，張貼疫情防控海報(bào)≥1000張，防控對(duì)象轉(zhuǎn)運(yùn)及時(shí)率＝100%，獨(dú)生子女保健費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)≥1400元/人，上述任務(wù)完成時(shí)間定性12月底前，計(jì)生宣傳經(jīng)費(fèi)≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：聚集性疫情發(fā)生數(shù)≤1起，可持續(xù)影響定性長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

（五）國防動(dòng)員、平安建設(shè)、應(yīng)急防治及管理預(yù)算項(xiàng)目。

1、主要內(nèi)容：主要用于兵役征集、國防教育、預(yù)備役部隊(duì)建設(shè)、民兵建設(shè)、大學(xué)生入伍補(bǔ)貼、其他國防動(dòng)員；公安、司法、綜治維穩(wěn)、糾紛調(diào)解、視頻監(jiān)控安裝、精神病人管控、解群眾“四難”、綜治中心建設(shè)，其他平安建設(shè)；災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治、安全監(jiān)管、應(yīng)急救援、應(yīng)急管理，應(yīng)急預(yù)案編制完善、其他應(yīng)急管理事務(wù)支出；自然災(zāi)害防治；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：促進(jìn)平安穩(wěn)定，完成基層征兵和人武規(guī)范化建設(shè)，鎮(zhèn)應(yīng)急管理體系建設(shè)完善，應(yīng)急事件處理及時(shí)到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：征兵體檢人數(shù)≥60人，民兵訓(xùn)練人數(shù)≥60人，入伍補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)≥4人，安全隱患排查次數(shù)≥12次，新增視頻監(jiān)控個(gè)數(shù)≥371個(gè)，精神病人住院人數(shù)≥6人次，民兵訓(xùn)練合格率≥90%，安全隱患排查次數(shù)≥12次，安全隱患整改合格率≥90%，視頻監(jiān)控覆蓋率≥70%，征兵完成時(shí)間定性8月底前，視頻監(jiān)控安裝時(shí)間定性6月底前，入伍補(bǔ)貼發(fā)放金額≤3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：解決困難群眾問題≥5個(gè) ，調(diào)解信訪糾紛≥70起，進(jìn)京赴省上訪次數(shù)≤2次，可持續(xù)影響定性長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，四項(xiàng)測(cè)評(píng)群眾滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)

主要內(nèi)容：城管執(zhí)法、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)；城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施；城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等；其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)。2022年預(yù)算安排1595.78萬元，其中：765.78萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，830萬來源于單位資金。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維持城管執(zhí)法、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)；城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施；城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃運(yùn)行。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建路燈≥140盞，整修道路≥2.5公里，新建集貿(mào)市場(chǎng)≥1個(gè)，新修雨水管網(wǎng)≥2.5公里，新建小型公園≥1個(gè)，新修繞鎮(zhèn)公路長(zhǎng)度≥5公里，饒鎮(zhèn)公路寬度≥40米，新修雨水管網(wǎng)≥2.5公里，村主職工資＝40000元/人·年，村副職工資＝28000元/人·年，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)≥20000元/年，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)鋪設(shè)綠化草坪≥5畝，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)新建垃圾滲透液收集池＝1個(gè)，觀音坡垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)處理垃圾滲透液≥100噸，集貿(mào)市場(chǎng)面積≥5畝，集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)設(shè)攤位≥200個(gè)，圾清運(yùn)及時(shí)率≥95%，上述指標(biāo)完成時(shí)間定性12月底前，集鎮(zhèn)管護(hù)經(jīng)費(fèi)≤50萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：全鎮(zhèn)道路環(huán)境衛(wèi)生定性干凈整潔盞，可持續(xù)影響定性長(zhǎng)期公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

（七）文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保管理預(yù)算項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容：主要用于文化和旅游、文物、其他文化旅游體育與傳媒管理教育；科學(xué)技術(shù)；節(jié)能環(huán)保。2022年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維持文化和旅游、文物、其他文化旅游體育與傳媒管理；教育；科學(xué)技術(shù)；節(jié)能環(huán)保運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：中學(xué)新建塑膠跑道≥1個(gè)，中考重點(diǎn)高中錄取人數(shù)≥60人，新建體育設(shè)施≥6套，新建旅游標(biāo)識(shí)牌≥100個(gè)，舉辦旅游節(jié)≥1次，拍攝旅游宣傳短視頻≥3個(gè)，中考高中升學(xué)率≥80%，新建旅游標(biāo)識(shí)牌≥100個(gè)，上述任務(wù)完成時(shí)間定性12月底前，中考補(bǔ)貼金額≤35萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。 ???效益指標(biāo)：創(chuàng)造旅游收益≥100萬元，旅游帶動(dòng)就業(yè)≥200人，可持續(xù)影響定性長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

（八）農(nóng)林水事務(wù)管理預(yù)算項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容：主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，村“五清一改”；農(nóng)村綜合改革；扶貧、其他農(nóng)林水支出。2022年預(yù)算安排160萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，150萬來源于單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維持農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，村“五清一改”；農(nóng)村綜合改革；扶貧、其他農(nóng)林水支出。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：完成公路雜草清理≥35km，拆除廢舊豬圈、房屋≥100間，新建大型公廁≥4個(gè)，整修塘堰≥10口，上述指標(biāo)完成時(shí)間定性12月底前，整修塘堰≥10口，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

效益指標(biāo)：創(chuàng)造收益≥500萬元，帶動(dòng)村民就業(yè)≥500人，村莊潔凈度定性整潔干凈，可持續(xù)影響定性長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府工作報(bào)告。

城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè).pdf

革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付(一般).pdf

公共服務(wù)管理.pdf

國防動(dòng)員、平安建設(shè)、應(yīng)急防治及管理.pdf

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(一般債券).pdf

農(nóng)林水事務(wù)管理.pdf

衛(wèi)生健康管理.pdf

文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保管理.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

有非常重要的影響。