目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家郵政法律法規(guī)、方針政策和郵政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；

2、研究提出全市郵政發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；

3、根據(jù)授權(quán)，監(jiān)督管理全市郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機要通信等特殊服務(wù)的實施；

4、負責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管、統(tǒng)計等工作；

5、保障郵政通信與信息安全；

6、承辦上級郵政部門及市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)2個內(nèi)部股室；下設(shè)名稱為辦公室和業(yè)務(wù)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心部門預(yù)算包括：廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心匯總預(yù)算、廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制5名，實有1人，其中：在編在職1名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2022年收入總預(yù)算146.61萬元，其中：本年收入144.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.59萬元，較上年預(yù)算安排增加133.56萬元，同比增長1023%，主要原因是郵政快遞村級末端公益服務(wù)項目經(jīng)費132.2萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入7.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；其他收入136.3萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入2.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0.22萬元。

（二）廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2022年支出總預(yù)算146.61萬元，其中：本年安排支出146.61萬元，較上年預(yù)算安排支出增加133.56萬元，同比增長1023%，主要原因是郵政快遞村級末端公益服務(wù)項目支出132.2萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出144.02萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2.59萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出7.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元；其他支出136.30萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1.50萬元；衛(wèi)生健康支出0.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.10萬元；交通運輸支出139.84萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0.75萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出8.47萬元；商品和服務(wù)支出1.84萬元；其他支出136.30萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出10.31萬元（其中人員類8.47萬元、運轉(zhuǎn)類1.84萬元）；項目支出136.30萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2022年財政撥款收入預(yù)算10.10萬元，較上年減少2.95萬元，同比下降27%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)減少及爭取資金尚未到位。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款7.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2022年財政撥款支出預(yù)算10.10萬元，較上年減少2.95萬元，同比下降27%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)減少及爭取資金尚未到位。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1.5萬元；衛(wèi)生健康支出0.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出7.43萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0.75萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心沒有一般公共預(yù)算支出。以空表列示

2022年廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算支出10.10萬元，較上年增加1.1萬元，同比增加12.22%，主要原因是全省公開招聘事業(yè)編制1人）

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出8.47萬元，公用經(jīng)費安排支出1.63萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。　?

政府性基金預(yù)算支出表.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長%，主要原因是：無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務(wù)用車運行費；公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務(wù)接待費。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

國有資本經(jīng)營預(yù)算空表列示.pdf

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1.85萬元，較上年增加0.40萬元，同比增長28%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

其中：辦公費0.2萬元；印刷費0.6萬元；郵電費0.3萬元；差旅費0.4萬元；會議費0萬元；福利費0.1萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0.2萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用0.05萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心政府采購總預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算安排的增變化金額0元，主要原因：無政府采購其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購貨物預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無政府采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心年初資產(chǎn)總額為3.58萬元，較上年增加金額為0元、主要原因是本單位今年未購置資產(chǎn)。總體情況為流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位今年未購置流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)3.58萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位今年未購置資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.58萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十、其他說明事項

本單位本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、、資產(chǎn)配置預(yù)算表，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

預(yù)計支出146.61萬元，保障人員支出和單位正常運轉(zhuǎn)；加強機關(guān)及行業(yè)規(guī)范化建設(shè)，爭先創(chuàng)優(yōu)；保障郵政業(yè)安全生產(chǎn)；推進郵政快遞村級末端公益服務(wù)，建設(shè)郵政快遞村級網(wǎng)點330個。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：郵政業(yè)安全與發(fā)展；年度目標(biāo)為1.保障人員支出和單位正常運轉(zhuǎn)；2.加強機關(guān)及行業(yè)規(guī)范化建設(shè)，爭先創(chuàng)優(yōu)。

2、長期目標(biāo)1：郵政業(yè)安全與發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：招聘人員5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：擇優(yōu)錄取5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：定性5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：≤100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，安全與發(fā)展知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益指標(biāo)，綠色包裝≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)，行業(yè)發(fā)展進一步規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，寄快遞人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：保障人員支出和單位正常運轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：招聘人員1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是錄用名單

質(zhì)量指標(biāo)：擇優(yōu)錄取1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：定性12月底完，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：≤8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，安全與發(fā)展知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)，行業(yè)發(fā)展進一步規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，寄快遞人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：加強機關(guān)及行業(yè)規(guī)范化建設(shè)，爭先創(chuàng)優(yōu)

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：文明單位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：市級1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：定性12月底完，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：≤4萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，寄快遞人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2022部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：

1、“郵政行業(yè)安全監(jiān)管及發(fā)展項目”主要內(nèi)容是：對郵政普遍服務(wù)、機要通信、特殊服務(wù)、報刊發(fā)行、郵票發(fā)行等進行督辦。保證城區(qū)《人民日報》當(dāng)日見報100%，普遍服務(wù)執(zhí)行政府指導(dǎo)價100%，機要通信零事故，特殊服務(wù)零收費，郵票發(fā)行符合服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，投訴申訴受理率100%，監(jiān)督保障收寄物品安全、車輛安全、機械設(shè)備安全、消防安全、人員安全達標(biāo)100%，不發(fā)生較大以上安全事故，對政府購買安全監(jiān)管服務(wù)，郵政普遍服務(wù)、機要通信、特殊服務(wù)、報刊發(fā)行、市場巡查覆蓋100%，保證服務(wù)達標(biāo)100%。2022年預(yù)算安排82.44萬元，其中：82.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：滿足郵政快遞行業(yè)平安穩(wěn)定運行

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，監(jiān)督檢查郵政快遞件數(shù)≥150萬件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：快遞安全率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：計劃成本≤84.22萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，維護快遞行業(yè)和諧穩(wěn)定有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益，快遞綠色包裝率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)，影響性進一步加強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，寄快遞人員滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

2、爭先創(chuàng)優(yōu)。郵政業(yè)機關(guān)及行業(yè)爭先創(chuàng)優(yōu)，取得并保持市級文明單位。2022年預(yù)算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：文明創(chuàng)建，黨建，責(zé)任目標(biāo)考核，檔案管理，綜治考核均達標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，成立一個機關(guān)、新經(jīng)濟組織聯(lián)合黨支部1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)，創(chuàng)建一個綜治先進單位1個指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)：黨支部創(chuàng)建達標(biāo)率≥100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)：完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：計劃成本≤4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，維護快遞行業(yè)和諧穩(wěn)定有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)，影響性進一步加強，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，寄快遞人員滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、疫情防控及鄉(xiāng)村振興。做好郵政快遞企業(yè)疫情防控工作，確保郵政快遞正常運營，建設(shè)村級網(wǎng)點330個，對站點建設(shè)、運輸、經(jīng)營予以補貼，保證快遞投遞到村100%，扶持幫扶村一個，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。2022年預(yù)算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：促進疫情防控及鄉(xiāng)村振興

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，疫情防控檢查企業(yè)及網(wǎng)點數(shù)量≥150家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)，扶持駐點村≥1個指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)：檢查完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

時效指標(biāo)：完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：計劃成本≤8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，防控政策有效落實，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

社會效益指標(biāo)，扶貧效果有效鞏固，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，寄快遞人員滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2022廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心項目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

附件:《關(guān)于嚴(yán)格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》