目?????錄

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????第一部分? 單位概況

????????1、主要職責(zé)

????????2、機構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

????????9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

????????10、政府采購預(yù)算表

????????11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????????13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????????10、其他說明事項

　　　??第四部分? 預(yù)算績效情況

????????1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

????????2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

????第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市發(fā)展和改革局主要職責(zé)如下：

1、擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；　

2、研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展形勢和全市發(fā)展情況，加強經(jīng)濟的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警；　

3、研究論證全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大方案；負(fù)責(zé)有關(guān)專項改革開放方案實施中的銜接工作；

4、提出全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，銜接、平衡各種資金來源；

5、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。

6、負(fù)責(zé)全市糧食流通的宏觀調(diào)控、總量平衡，承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)

7、負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理

二、機構(gòu)設(shè)置

????廣水市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)：辦公室、國民經(jīng)濟綜合和環(huán)境資源股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟股、農(nóng)村經(jīng)濟股、交通能源股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、社會發(fā)展股、行政服務(wù)體制改革股、物價管理股、糧食倉儲與監(jiān)督檢查股、糧食調(diào)控與技術(shù)股；下設(shè)廣水市糧食局、廣水市經(jīng)濟信息中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市糧食質(zhì)量檢驗站、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊、廣水市糧食局軍糧供應(yīng)站。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市發(fā)展和改革局部門預(yù)算包括廣水市發(fā)展和改革局本級預(yù)算、廣水市糧食局、廣水市經(jīng)濟信息中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市糧食質(zhì)量檢驗站、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊、廣水市糧食局軍糧供應(yīng)站。

從單位人員情況看，現(xiàn)有編制110名，實有在職人員90人，其中：行政在職42人，事業(yè)在職10人，事業(yè)差額22人，單位自籌11人，機關(guān)工勤5人，編制退休58人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分　2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市發(fā)展和改革局2022年收入總預(yù)算4304.33萬元，其中：本年收入1705.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2598.53萬元，較上年預(yù)算安排增加682.01萬元，同比增長67％，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1．本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1205.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入500萬元。

2．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入550.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入43.83萬元；單位收入2004.09萬元。

（二）廣水市發(fā)展和改革局2022年支出總預(yù)算4304.33萬元，其中：本年安排支出1705.8萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2598.53萬元，較上年預(yù)算安排支出增加682.01元，同比增長67％，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1．本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1705.8萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2598.53萬元。

2．本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1205.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出500萬元。

3．本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1063.86萬元；社會保障和就業(yè)支出644.34萬元；衛(wèi)生健康支出57.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出2400萬元；住房保障支出96.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.5萬元；援助其他地區(qū)支出40萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市發(fā)展和改革局2022年財政撥款收入預(yù)算1205.8萬元，較上年增加182.01萬元，同比增長17.78％，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1．財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1205.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2．財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款594.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市發(fā)展和改革局2022年財政撥款支出預(yù)算1800.24萬元，較上年增加776.45萬元，同比增長75.84％，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1．財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出959.78萬元；社會保障和就業(yè)支出644.34萬元；衛(wèi)生健康支出57.93萬元；住房保障支出96.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.5萬元；援助其他地區(qū)支出40萬元。

2．財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市發(fā)展和改革局一般公共預(yù)算支出1800.24萬元，較上年增加776.45萬元，同比增加75.84％，主要原因是本單位工資普漲及疫情防控。

1．一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出1424.95萬元，公用經(jīng)費安排支出101.98萬元，項目經(jīng)費安排支出273.32萬元。

2．一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出520.11萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出74.33萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為34.29萬元，較上年增加19.29萬元，同比增長129％，主要原因是：上年公務(wù)接待費結(jié)轉(zhuǎn)資金11.29萬元，本年安排14萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0％，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0％，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行費9萬元，較上年增加9萬元，同比增長100％，主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車，錯把其他交通費用填入公務(wù)用車欄中；公務(wù)接待費25.29萬元，較上年增加10.29萬元，同比增長68％，主要原因是：上年公務(wù)接待費結(jié)轉(zhuǎn)資金11.29萬元，本年安排14萬元。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市發(fā)展和改革局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算101.98萬元，較上年增加0.73萬元，同比增長0.72％，主要原因是人員變動。

?????其中：辦公費10萬元；水費0.2萬元；電費4萬元；郵電費1.8萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費31萬元；公務(wù)接待費14.29萬元；公務(wù)用車運行維護費9萬元；其他費用31.69萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市發(fā)展和改革局政府采購總預(yù)算3.8萬元。較上年預(yù)算安排減少14.1萬元，同比下降78.77%，主要原因是辦公設(shè)備基本滿足需求。其中：

面向中小企業(yè)3.8萬元，總采購量同比下降78.77％，占政府采購總預(yù)算份額100%；面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0％，占政府采購總預(yù)算份額0%。

政府采購貨物預(yù)算3.8萬元，較上年減少14.1萬元，同比下降78.77％，主要原因是辦公設(shè)備基本滿足需求；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0％，主要原因是無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0％，主要原因是無此項支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市發(fā)展和改革局年初資產(chǎn)總額為627.02萬元。總體情況為流動資產(chǎn)400.55萬元，較上年減少260.23萬元，同比下降39％，主要原因是貨幣資金減少較多，加上會計制度改革，不允許應(yīng)用財政應(yīng)返還額度科目，造成資產(chǎn)變化過大；固定資產(chǎn)226.47萬元，較上年增加7.36萬元，同比增3.36％，主要原因是購買新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋3410.9平方米，價值111.43萬元；土地4548.06平方米，價值20.25萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值15.46萬元；其他資產(chǎn)價值79.33萬元。

十、其他說明事項

1、本年度政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示。

2、本單位所有二級單位沒有單獨進行預(yù)算，全部納入一級單位進行預(yù)算。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市發(fā)展和改革局總收入4304.33萬元，上年結(jié)余2598.53萬元，其中：財政預(yù)算收入1205.8萬，支出為1800.25萬元，其中基本支出是1526.93萬元，項目支出273.32萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細(xì)說明。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為項目完成，促進廣水經(jīng)濟發(fā)展，年度目標(biāo)為對固定資產(chǎn)投資完成情況，重點項目建設(shè)和前期推進情況，投資運行監(jiān)測情況進行考核獎勵。

2、長期目標(biāo)1：項目完成，促進廣水經(jīng)濟發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：可行性研究報告費＝40個，初步設(shè)計費用＝40個，可行性研究報告完成率＝100％，初步設(shè)計報告完成率＝100％，完成時間為2022年12月31日，成本指標(biāo)是總成本2400萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升促進廣水經(jīng)濟發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項目單位滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：對固定資產(chǎn)投資完成情況，重點項目建設(shè)和前期推進情況，投資運行監(jiān)測情況進行考核獎勵。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：投資完成率＝100％，被獎勵地區(qū)項目前期工作開展情況≥30％，完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效助推廣水產(chǎn)業(yè)大升級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市發(fā)展和改革局2022年整體績效．pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市發(fā)展和改革局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目12個，具體為：

1、發(fā)改項目運行申報：促使一大批項目先后進入國家、省項目庫，并獲取上級資金支持，有力拉動地方經(jīng)濟增長。2022年預(yù)算安排2400萬元，其中：2400萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標(biāo)是：項目完成，促進廣水經(jīng)濟發(fā)展。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：可行性研究報告費＝40個，初步設(shè)計費用＝40個，可行性研究報告完成率＝100％，初步設(shè)計報告完成率＝100％，完成時間為2022年12月31日，成本指標(biāo)是總成本2400萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升促進廣水經(jīng)濟發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項目單位滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)：主要是處理應(yīng)急突發(fā)事件發(fā)疫情，防洪抗旱等。2022年預(yù)算安排1.5萬元，其中：1.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：處理應(yīng)急突發(fā)事件發(fā)疫情，防洪抗旱等。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)事件≥1件，完成時間為2022年12月之前，成本指標(biāo)是總成本1.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升單位處理應(yīng)急事件能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、對口援疆工作運行：支援新疆。2022年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：對口支援新疆工作。　

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：援疆個數(shù)＝1個，撥付比例＝100％，完成時間為每年第四季度，總成本為40萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升新疆經(jīng)濟建設(shè)能有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、糧食質(zhì)量安全檢測監(jiān)管、流通執(zhí)法及統(tǒng)計、軍糧供應(yīng)管理、糧食安全行政首長負(fù)責(zé)制工作項目：對全市政策性糧食監(jiān)管及糧食質(zhì)量樣品檢驗、慰問部隊物資。2023年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：保證糧食質(zhì)量安全。　

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市政策性糧食監(jiān)管數(shù)量＝88萬噸，糧食質(zhì)量樣品檢驗＝200份，慰問部隊物資米350袋，油面30箱，政策當(dāng)年項目調(diào)查任務(wù)完成合格率＝100％，完成時間為年底，總成本40萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升糧食安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

5、社會信用體系建設(shè)、投資在線平臺、項目庫網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及設(shè)備維護：服務(wù)主機托管，電子政務(wù)專網(wǎng)線。2022年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：社會信用信息服務(wù)系統(tǒng)運維，提高單位社會信用信息服務(wù)能力。　

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)器主機托管＝2臺，電子政務(wù)專用網(wǎng)線＝2條，聯(lián)審平臺系統(tǒng)驗收合格率＝100％，完成時間為年底，總成本＝45000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升系統(tǒng)運維能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：使用人滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

6、招商項目：業(yè)務(wù)培訓(xùn)及協(xié)助招商部門每年召開3次招商會。2023年預(yù)算安排40.5萬元，其中：40.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：招商發(fā)展經(jīng)濟，帶動就業(yè)，增加稅收，增加GDP，以及招商發(fā)展的相關(guān)費用。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2次，協(xié)助招商部門每年召開3次招商會＝3次，到會率≥98％，完成簽約＝10天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升廣水經(jīng)濟發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

7、全省固定資產(chǎn)投資及重點建設(shè)項目目標(biāo)考：對固定資產(chǎn)投資完成情況，重點項目建設(shè)和前期推進情況，投資運行監(jiān)測情況進行考核獎勵。2022年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：對固定資產(chǎn)投資完成情況，重點項目建設(shè)和前期推進情況，投資運行監(jiān)測情況進行考核獎勵。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：投資完成率＝100％，被獎勵地區(qū)項目前期工作開展情況≥30％，完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效助推廣水產(chǎn)業(yè)大升級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

8、ppp項目前期工作：支持重點PPP項目的評估論證咨詢、實施方案編制、招標(biāo)文件起草、合同文本擬定、財務(wù)顧問、法律顧問和資產(chǎn)評估等工作。2022年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：支持重點PPP項目的評估論證咨詢、實施方案編制、招標(biāo)文件起草、合同文本擬定、財務(wù)顧問、法律顧問和資產(chǎn)評估等工作。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：評估論證＝10個，實施方案編制＝20個，完成投資率≥100％，完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效助推廣水產(chǎn)業(yè)大升級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

9、進規(guī)項目、易地扶貧搬遷項目：進規(guī)企業(yè)培訓(xùn)50人及易地扶貧搬遷4212戶。2022年預(yù)算安排24.19萬元，其中：24.19萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：進規(guī)企業(yè)培訓(xùn)及易地扶貧搬遷工作。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：進規(guī)企業(yè)培訓(xùn)≥50人，易地扶貧搬遷≥4212戶，會議培訓(xùn)滿意度≥90％，完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效助推廣水項目發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

10、設(shè)備購置維修維護：改善辦公條件，購買新的辦公設(shè)備。2022年預(yù)算安排3.8萬元，其中：3.8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.03萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：改善辦公條件，購買新的辦公設(shè)備。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購置數(shù)量＝6臺，政府采購率≥90％，設(shè)備質(zhì)量合格率≥98％，完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用率≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：新設(shè)備使用滿意度＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

11、ppp項目前期運行工作：扶持重點PPP項目的評估論證咨詢、實施方案編制、招標(biāo)文件起草、合同文本擬定、財務(wù)顧問、法律顧問和資產(chǎn)評估等工作，2022年預(yù)算安排45萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，40萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：支持重點PPP項目的評估論證咨詢、實施方案編制、招標(biāo)文件起草、合同文本擬定、財務(wù)顧問、法律顧問和資產(chǎn)評估等工作。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：評估論證＝10個，實施方案編制＝20個，完成投資率≥100％，完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效助推廣水產(chǎn)業(yè)大升級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

12、價格監(jiān)測事務(wù)：價格監(jiān)測點采報價人員補貼，價格監(jiān)測點資料標(biāo)志牌制作。2022年預(yù)算安排34.33萬元，其中：34.33萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：價格監(jiān)測工作穩(wěn)定運行。　

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：價格監(jiān)測發(fā)放人數(shù)≥30人，價格監(jiān)測標(biāo)志牌＝8個，完成率＝100％，完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升提供價格數(shù)據(jù)提高決策合理性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：報價人員滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市發(fā)展和改革局2022年項目績效．pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國　（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

本部門使用的支出功能分類科目(到項級)：

1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)，反映行政單位 (包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項)，反映為行政單位 (包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項)，反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

????4.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)(項)，反映日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)方面的支出。

????5.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項)，反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

????6.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)經(jīng)濟體制改革研究(項)，反映經(jīng)濟體制改革研究方面的支出。

????7.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項)，反映物價管理方面的支出。

????8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

附件:《關(guān)于嚴(yán)格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》