目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市中醫(yī)醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1、提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù)；

2、貫徹落實(shí)公立醫(yī)院改革、中醫(yī)藥條例政策，參與擬定廣水市中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全市各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)工作；

3、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作；

4、承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)繼續(xù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)廣水市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)單位。

　　三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)預(yù)算包括：廣水市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制300名，實(shí)有432人，其中：在編在職183名，離休人員0名，退休人員79名，外院借調(diào)入18人，本院借調(diào)出4人，人員編制類型為：全額事業(yè)編4人，差額事業(yè)編81人，自籌事業(yè)編120人。

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第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入總預(yù)算16688.6萬(wàn)元，其中：本年收入15433.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1254.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2962.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.58%，主要原因是本年業(yè)務(wù)收入預(yù)算增長(zhǎng)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入50萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入15383.8萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0元；單位收入1254.8萬(wàn)元。

（二）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出總預(yù)算16688.6萬(wàn)元，其中：本年安排支出16688.6萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加2962.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.58%，主要原因是預(yù)算收入增長(zhǎng)。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出15433.8萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1254.8萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出50萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出16638.6萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出261萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16007.6萬(wàn)元；住房保障支出420萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出6470.4萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出7093.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）1253萬(wàn)元；資本性支出1820萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出13615.6萬(wàn)元（其中人員類6522.4萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類7093.2萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出3073萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算50萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降9%，主要原因是上級(jí)單位預(yù)算安排減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款50萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算50萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降9%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出元50萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算支出50萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降9%，主要原因是上級(jí)單位預(yù)算安排。

?1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出50萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元。
???? ?2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是屬于差額補(bǔ)助單位，財(cái)政未撥經(jīng)費(fèi)，故一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排為0元，同比較上年沒(méi)有變動(dòng)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是因公無(wú)出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是沒(méi)有新購(gòu)公務(wù)公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因?qū)儆诓铑~補(bǔ)助單位，財(cái)政未撥相關(guān)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因?qū)儆诓铑~補(bǔ)助單位，財(cái)政未撥相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10166.2萬(wàn)元，較上年增加1782.7萬(wàn)元，同比上升21.2%，主要原因是本年設(shè)備購(gòu)置和工程建設(shè)支出預(yù)算增加。

其中：辦公費(fèi)253.8萬(wàn)元；印刷費(fèi)9.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)9.6萬(wàn)元；差旅費(fèi)8萬(wàn)元；日常維修費(fèi)329萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7089.7萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)170萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)204.8萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元；其他費(fèi)用2079.8萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)總預(yù)算1876萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，占采購(gòu)總量0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，占采購(gòu)總量0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算1836萬(wàn)元，較上年增加649萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.6%，主要原因是本年醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置預(yù)算增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少139.7萬(wàn)元，主要原因是上年的工程建設(shè)已接近尾聲，本年沒(méi)有安排采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元，較上年減少800萬(wàn)元，主要原因是上年一次性采購(gòu)服務(wù)期為三年的維修服務(wù)。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市中醫(yī)醫(yī)院年初資產(chǎn)總額為230778.3萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)9363萬(wàn)元（其中貨幣資金1925萬(wàn)元，應(yīng)收賬款4686萬(wàn)元，預(yù)付賬款78萬(wàn)元，其它應(yīng)收款2114萬(wàn)元，存貨541萬(wàn)元，待攤費(fèi)用19萬(wàn)元），較上年減少77萬(wàn)元，同比下降0.8%，主要原因是預(yù)付賬款減少；固定資產(chǎn)17476.6萬(wàn)元，較上年增加8851.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)102.6%，主要原因是住院樓工程竣工，由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋21045.58平方米，價(jià)值7026.4萬(wàn)元；土地3793平方米，價(jià)值104.1萬(wàn)元；車輛9輛，價(jià)值91萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值99.2萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值10260萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為創(chuàng)建三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院；年度目標(biāo)為3個(gè)：開(kāi)展醫(yī)院管理年活動(dòng)、創(chuàng)建重點(diǎn)專科、推進(jìn)中醫(yī)藥防治工作。

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：創(chuàng)建三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院；主要內(nèi)容是貫徹落實(shí)公立醫(yī)院改革，中醫(yī)藥各項(xiàng)政策，參與擬定廣水市中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全市各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)工作，承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作，承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)繼續(xù)教育工作，爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，更好的為廣水市人民提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等服務(wù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：創(chuàng)建三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)有床位數(shù)≥400張，建立省級(jí)重點(diǎn)專科2個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升，中藥制劑質(zhì)量提升，完成時(shí)間為3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中醫(yī)醫(yī)療資源水平提升，治未病服務(wù)能力提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)分別是：開(kāi)展醫(yī)院管理年活動(dòng)、創(chuàng)建重點(diǎn)專科、推進(jìn)中醫(yī)藥防治工作。

年度目標(biāo)1：開(kāi)展醫(yī)院管理年活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：制定重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)管指標(biāo)8個(gè)，納入重點(diǎn)監(jiān)管科室6個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；病歷質(zhì)量提高，嚴(yán)格藥品質(zhì)量監(jiān)管，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)，完成時(shí)間為1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：醫(yī)療資源水平提升，管理質(zhì)量提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：創(chuàng)建重點(diǎn)專科，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展新技術(shù)4個(gè)，打造醫(yī)學(xué)中心1個(gè)，省級(jí)重點(diǎn)專科2個(gè)，國(guó)家級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科2個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：醫(yī)療資源水平提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：推進(jìn)中醫(yī)藥防治工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：參與省級(jí)中醫(yī)專科職盟2個(gè)，開(kāi)展中醫(yī)藥培訓(xùn)次數(shù)10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；傳染病救治能力提升，中醫(yī)藥應(yīng)急能力提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為1年，經(jīng)費(fèi)投入大于60萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中醫(yī)防治能力提高，中藥制劑能力提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：住院大樓工程、業(yè)務(wù)用房建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置。

（一）、住院大樓工程項(xiàng)目

1、“住院大樓工程項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2021年我院住院大樓已竣工，各類工程款已按合同進(jìn)度結(jié)算，部分工程按合同設(shè)置有質(zhì)保金，2022年整體工程待審計(jì)，審計(jì)結(jié)束后按合同需結(jié)算質(zhì)保金。2022年預(yù)算安排215萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，215萬(wàn)元資金來(lái)源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：工程竣工審計(jì)后，按合同結(jié)算質(zhì)保金，完成各類工程款項(xiàng)結(jié)算。????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：安裝類工程付款計(jì)劃≥6個(gè)，設(shè)計(jì)類工程付款計(jì)劃≥1個(gè)，工程質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工程進(jìn)度安排。

效益指標(biāo)：住院收入增加，床位增加，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是住院大樓投入使用緩解床位短缺。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是醫(yī)療場(chǎng)所環(huán)境設(shè)施改善，提升患者就醫(yī)體驗(yàn)。

?

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年住院大樓工程項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（二）、業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目

1、“業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)熱門(mén)診及傳染病大樓工程竣工后結(jié)算尾款，康復(fù)醫(yī)院前期設(shè)計(jì)規(guī)劃等投入。2021年我院發(fā)熱門(mén)診及傳染病大樓工程已基本完成，按合同進(jìn)度部分尾款需結(jié)算，2022年我院預(yù)計(jì)完成竣工審計(jì)并結(jié)算尾款；我院康復(fù)醫(yī)院進(jìn)入前期規(guī)劃階段，前期調(diào)研設(shè)計(jì)及相關(guān)手續(xù)有待推進(jìn)。2022年預(yù)算安排1038萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1038萬(wàn)元資金來(lái)源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)熱門(mén)診及傳染病大樓工程竣工后結(jié)算尾款，康復(fù)醫(yī)院完成前期設(shè)計(jì)規(guī)劃等投入。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)熱門(mén)診改造項(xiàng)目面積≥5500㎡；康復(fù)大樓擬建筑面積≥30000㎡，工程驗(yàn)收合格率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)收入提升，醫(yī)療服務(wù)能力提升，醫(yī)院影響力提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn) 。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥90%，職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（三）、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”

1、“信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為創(chuàng)建三甲中醫(yī)醫(yī)院，提高信息化水平，提升醫(yī)療數(shù)據(jù)質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)化各類醫(yī)療數(shù)據(jù)，達(dá)到三甲中醫(yī)醫(yī)院對(duì)信息化水平的要求，我院應(yīng)上級(jí)要求及業(yè)務(wù)需要更新信息化系統(tǒng)。2022年預(yù)算安排440萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，440萬(wàn)元資金來(lái)源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高信息化水平，提升醫(yī)療數(shù)據(jù)質(zhì)量，保障醫(yī)療業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，優(yōu)化醫(yī)院服務(wù)流程，提升患者體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。?????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成信息化基礎(chǔ)軟件建設(shè)4個(gè)、應(yīng)急演練及培訓(xùn)次數(shù)4次，軟件維護(hù)頻率每周一次，保證系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全性，杜絕重大安全事故，系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和接口費(fèi)用嚴(yán)格控制成本，系統(tǒng)異常響應(yīng)時(shí)效及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)收入提高，醫(yī)療服務(wù)滿意程度提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（四）、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目

1、“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置。2022年為創(chuàng)三甲做準(zhǔn)備，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，我院預(yù)計(jì)完善部分科室設(shè)備，開(kāi)展新技術(shù)，需加大設(shè)備投入，2022年預(yù)算安排1380萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1380萬(wàn)元資金來(lái)源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)資產(chǎn)配置，合理的科室設(shè)置，保證醫(yī)院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升診療效率，提高患者滿意度。?

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置設(shè)備4臺(tái)，相關(guān)疾病診斷精準(zhǔn)度提升，治療水平提高，有效控制公開(kāi)招標(biāo)成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：電子胃腸鏡系統(tǒng)收益≥20萬(wàn)元/年，骨科手術(shù)系統(tǒng)收入≥24萬(wàn)元/年，年服務(wù)人次≥1300人，危重癥搶救率提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。