目???? 錄

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　　　?第一部分? 單位概況

　　　?1、主要職責

???????2、機構設置

　　　?3、部門預算單位構成及人員情況

　　　?第二部分? 2022部門預算表

　　　?1、部門收支預算總表

　　　?2、部門收入預算總表

???????3、部門支出預算總表

???????4、財政撥款收支總表

　　　?5、一般公共預算支出總表

　　　?6、一般公共預算基本支出表

???????7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　?8、政府性基金預算支出表

???????9、項目支出預算明細表

???????10、政府采購預算表

???????11、政府購買服務預算表

???????12、新增資產配置預算表

???????13、非稅征收計劃表

　　　?第三部分? 2022年部門預算情況說明

　　　?1、收支預算總體情況說明

　　　?2、財政撥款收支預算總體情況說明

???????3、一般公共預算支出情況說明

???????4、政府性基金預算支出情況說明

???????5、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　　?6、國有資本經營預算情況說明

　　　?7、機關運行經費支出情況說明

???????8、政府采購支出情況說明

???????9、國有資產占用使用情況說明

???????10、其他說明事項

??????第四部分? 預算績效情況

???????1、部門整體績效目標編制情況

???????2、重點項目績效目標編制情況

??????第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責?

廣水市文化和旅游局主要職責如下：

1、貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

3、科學執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

4、管理全市文藝事業(yè)。指導全市藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規(guī)劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

5、負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進本系統(tǒng)公共服務標準化、均等化。

6、指導、管理全市文物和博物館事業(yè)，負責全市文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監(jiān)管及相關資質管理。指導、協(xié)調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協(xié)作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

7、監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內容和質量，指導監(jiān)督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網與電信網、互聯(lián)網融合發(fā)展。

8、指導、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協(xié)調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協(xié)調運動員社會保障工作。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業(yè)，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護和利用工作，促進產業(yè)發(fā)展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范市場。指導全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統(tǒng)安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

11、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市文化和旅游局內設辦公室、財務股、公共服務與文藝文物股、資源開發(fā)與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股；下設廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動中心、廣水市楚劇團、廣水市印臺書畫院。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市文化和旅游局部門預算包括：廣水市文化和旅游局本級、廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動中心、廣水市楚劇團、廣水市印臺書畫院。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市文化和旅游局本級、廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動中心、廣水市楚劇團、廣水市印臺書畫院，共計8家；部門所屬未獨立核算單位0家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制162名，實有162人，其中：在編在職162名，離休人員0名，退休人員154名。

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第二部分：2022部門預算表

廣水市文化和旅游局2022年部門預算表.pdf

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第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市文化和旅游局2022年收入總預算3178.51萬元，其中：本年收入2474.98萬元，上年結轉結余703.53萬元，較上年預算安排減少737.34萬元，同比下降18.83%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2074.98萬元；單位資金收入400.00萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入204.66萬元；政府性基金預算撥款收入228.00萬元；單位收入270.87萬元。

（二）廣水市文化和旅游局2022年支出總預算3178.51萬元，其中：本年安排支出3178.51萬元，較上年預算安排支出減少737.34萬元，同比下降18.83%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2474.98萬元；上年結轉結余安排支出703.53萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2279.64萬元；政府性基金預算撥款支出228.00萬元；單位資金支出670.87萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：文化旅游體育與傳媒支出2126.03萬元；社會保障和就業(yè)支出561.48萬元；衛(wèi)生健康支出150.50萬元；住房保障支出112.50萬元；其他支出228萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1610.78萬元；商品和服務支出1428.12萬元；對個人和家庭的補助139.61萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2230.96萬元（其中人員類1750.39萬元、運轉類480.57萬元）；項目支出947.55萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市文化和旅游局2022年財政撥款收入預算2507.64萬元，較上年減少761.48萬元，同比下降23.29%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2074.98萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款204.66萬元；政府性基金預算撥款228.00萬元。

（二）廣水市文化和旅游局2022年財政撥款支出預算2507.64萬元，較上年減少761.48萬元，同比下降23.29%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.財政撥款本年支出：文化旅游體育與傳媒支出1455.16萬元；社會保障和就業(yè)支出561.48萬元；衛(wèi)生健康支出150.50萬元；住房保障支出112.50萬元；其他支出228.00萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市文化和旅游局一般公共預算支出2279.63萬元，較上年減少989.49萬元，同比下降30.27%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1532.47萬元，公用經費安排支出27.61萬元，項目經費安排支出719.55萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出137.57萬元，公用經費支出2.48萬元，項目經費支出64.60萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2022年使用政府性基金預算撥款安排支出228.00萬元，較上年增加228.00萬元，同比增長100%，主要原因是彩票公益金安排的支持地方體育事業(yè)的支出。

按來源分：使用上年結轉資金228.00萬元；按支出類別分：安排項目支出228.00萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市文化和旅游局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為0萬元，較上年減少7.91萬元，同比下降100%，主要原因是：壓縮公用支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年無變化，主要原因是：壓縮公用支出；公務用車購置0萬元，與上年無變化，主要原因是：壓縮公用支出；公務用車運行費0萬元，與上年無變化，主要原因是：壓縮公用支出；公務接待費0萬元，較上年減少7.91萬元，同比下降100%，主要原因是：壓縮公用支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市文化和旅游局機關運行經費支出預算480.57萬元，較上年增加179.11萬元，同比增長59.41%，主要原因是上年結轉未列支等。

其中：辦公費68.01萬元；印刷費5.00萬元；郵電費4.50萬元；差旅費12.00萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費45.00萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費28.50萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市文化和旅游局政府采購總預算0萬元，其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市文化和旅游局年初資產總額為2933.22萬元。總體情況為流動資產1551.78萬元，較上年減少16.68萬元，同比下降1.06%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產2214.29萬元，較上年增加36.21萬元，同比增長1.66%，主要原因是購置通用設備及采購圖書。

其中固定資產：房屋35393.20平方米，價值1190.75萬元；土地56962.31平方米，價值54.88萬元；車輛2輛，價值14.58萬元；辦公家具價值20.51萬元；其他資產價值933.57萬元。

十、其他說明事項

本年度一般公共預算三公經費支出、政府采購預算、政府購買服務預算、資產配置預算，以空表列示。

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第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市文化和旅游局整體支出績效目標：目標1，完成全市的文化旅游宣傳任務，做好旅游景區(qū)推介工作；目標2，加強體育場館基礎設施更新維修，促進文物的安全巡查和保護，促進公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標3，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。

完成全市的文化旅游宣傳任務，做好旅游景區(qū)推介工作年度績效指標：

產出指標：

數(shù)量指標1：參加2022年隨州市文化旅游產業(yè)發(fā)展大會，指標值：制作廣水市文旅宣傳片1部

數(shù)量指標2：舉辦四季村晚示范展示活動，指標值：4場

數(shù)量指標3：創(chuàng)建A級景區(qū)，指標值：4A級景區(qū)1個，3A級景區(qū)2個

數(shù)量指標4：舉辦大型體育活動，指標值：3場

質量指標：完成公共文化服務旅游宣傳，指標值：100%

時效指標：項目完成周期，指標值：1年

效益指標：

社會效益指標：推進文化旅游發(fā)展，擴大廣水文旅名城的影響，指標值：旅客人數(shù)逐步提升

可持續(xù)發(fā)展影響指標：提升影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度，指標值：95%以上

加強體育場館基礎設施更新維修，促進文物的安全巡查和保護，促進公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展年度績效指標：

產出指標：

數(shù)量指標1：場地維修，指標值：1個

數(shù)量指標2：野外巡查次數(shù)，指標值：100次

數(shù)量指標3：購買圖書及報刊數(shù)量，指標值：圖書3000冊及報刊130種

數(shù)量指標4：組織送春聯(lián)進社區(qū)、進鄉(xiāng)村活動，指標值：3000戶

數(shù)量指標5：組織書法進校園活動，指標值：3次

數(shù)量指標6：組織展覽活動，指標值：3次

數(shù)量指標7：舉辦詩詞創(chuàng)作培訓班4次，指標值：培訓200人次

數(shù)量指標8：省級以上報刊創(chuàng)作發(fā)表作品，指標值：10篇

數(shù)量指標9：詩詞創(chuàng)作采風活動，指標值：4次

質量指標1：維修合格率，指標值：100%

質量指標2：圖書正版率，指標值：100%

質量指標3：展覽參觀人數(shù)，指標值：5萬人次

效益指標：

社會效益指標1：圖書受益人數(shù)，指標值：15000人

社會效益指標2：體育場館服務人數(shù)，指標值：日均千人次以上

社會效益指標3：文物保護完整程度，指標值：基本完好

社會效益指標4：提高廣水“三鄉(xiāng)”知名度，陶冶市民情操，指標值：有力提升文化影響力

可持續(xù)發(fā)展影響指標：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度，指標值：95%以上

貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展年度績效指標：

產出指標：

數(shù)量指標1：村村通、村村響運行管理，指標值：確保全市3410只音響，8000戶直播衛(wèi)星用戶的正常運行

數(shù)量指標2：農村公益電影放映場次，指標值：17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)353個行政村每村每月一場電影

質量指標：村村通、村村響設備完好率，指標值：100%

效益指標：

社會效益指標1：群眾收看電視節(jié)目合格率，指標值：95%以上

社會效益指標2：電影放映場次，指標值：≧4000場

可持續(xù)發(fā)展影響指標1：群眾健身活動長期正常開展，指標值：人民體質不斷增強

可持續(xù)發(fā)展影響指標2：廣播電影電視事業(yè)持續(xù)發(fā)展，指標值：廣播電影電視節(jié)目豐富多彩

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度，指標值：95%以上

文旅局整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市文化和旅游局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目13個，具體為：村村響、戶戶通運維工作經費、非物質文化遺產保護工作經費、文物保護經費、旅游發(fā)展基金、農村電影公益放映經費、三鄉(xiāng)創(chuàng)建工作經費、圖書館購書經費、鄂豫皖籃球賽工作經費、文旅市場管理工作經費、體育場館日常維護管理工作經費、送戲下鄉(xiāng)服務工作經費、上級公共文化服務專款、上級體育專款。

（一）村村響、戶戶通運維工作經費項目支出績效目標：村村響廣播設備運行維修及直播衛(wèi)星戶戶通用戶售后維修工作。

產出指標：

數(shù)量指標1：市級播控平臺，指標值：1個；鄉(xiāng)鎮(zhèn)播控平臺，指標值：1個；村級播控平臺，指標值：2個；數(shù)字接收音柱，指標值：3350個；4G音柱，指標值：60個

數(shù)量指標2：用戶數(shù)量，指標值：8000戶

質量指標1：終端完好率，指標值：90%；廣播播出時長，指標值：1095-2190小時；自辦節(jié)目制播時長，指標值：182.5小時

質量指標2：損壞用戶維修率，指標值：10%；設備損壞維修及時度，指標值：90%

時效指標：2022年底完成，指標值：全年

成本指標1：全年播出總成本，指標值：14.2萬元；全年維護總成本，指標值：13.9萬元

成本指標2：維修總成本，指標值：6.48萬元

效益指標：

社會效益指標1：覆蓋群眾人數(shù)，指標值：5萬人

社會效益指標2：保障偏遠山區(qū)居民電視覆蓋，指標值：100%

可持續(xù)發(fā)展指標：影響力，指標值：長年

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：節(jié)目內容滿意度，指標值：90%；音響音質效果滿意度，指標值：80%；插播功能使用滿意度，指標值：100%；報修及投訴處理滿意度，指標值：80%；播放時段滿意度，指標值：80%

村村響戶戶通運維工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

（二）非物質文化遺產保護工作經費項目支出績效目標：完成全年非遺項目宣傳目標任務。

產出指標：

數(shù)量指標1：非遺宣傳日活動，指標值：制作宣傳展牌24個，宣傳冊2000份，非遺項目展示展演

數(shù)量指標2：非遺進校園宣傳，指標值：非遺書籍8000份

數(shù)量指標3：非遺進社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，指標值：參與人數(shù)1萬余人，非遺宣傳冊8000份

質量指標：完成今年非遺宣傳計劃，指標值：100%

時效指標：按每次活動時間節(jié)點計劃執(zhí)行，指標值：年底完成

效益指標：

社會效益指標：推進非遺發(fā)展，擴大廣水非遺文化的影響，指標值：提高廣大市民對非遺的認識及非遺活動參與度，擴大非遺的影響力

可持續(xù)發(fā)展影響指標：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：非遺宣傳普及參與滿意度，指標值：93%以上

非物質文化遺產保護工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

（三）文物保護經費項目支出績效目標：文物安全巡查和保護。

產出指標：

數(shù)量指標1：野外巡查次數(shù)，指標值：100-120次

數(shù)量指標2：外出展覽次數(shù)，指標值：1次

質量指標：巡查效率，指標值：100％

時效指標：完成時間，指標值：年底

效益指標：

社會效益指標：加強文物保護，指標值：100％

可持續(xù)發(fā)展影響指標：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：參觀者滿意度，指標值：95％以上

文物保護經費項目支出績效目標申報表.pdf

（四）旅游發(fā)展基金項目支出績效目標：做好A級景區(qū)、旅游名村、星級酒店、星級旅行社申報創(chuàng)建指導工作，提升城市旅游形象，通過旅游業(yè)間接帶動廣水市經濟區(qū)域性增長，通過各種節(jié)慶活動宣傳廣水風景區(qū)、旅游景點、網紅打卡點。

產出指標：

數(shù)量指標：參加2022年隨州市文化旅游產業(yè)發(fā)展大會，指標值：制作廣水市文旅宣傳片1部

質量指標：完成A級景區(qū)、旅游名村、星級酒店、星級旅行社申報創(chuàng)建指導工作，指標值：100%

時效指標：按各時間節(jié)點計劃執(zhí)行，指標值：年底完成

效益指標：

經濟效益指標1：推進文化旅游發(fā)展，擴大廣水文旅名城的影響，指標值：提高游客目的地出現(xiàn)驅動力，提高活動參與度，擴大廣水影響力，在市民心中建立良好的口碑

經濟效益指標2：鄉(xiāng)村旅游收入增長率、旅游景區(qū)收入增長率，指標值：≥5%

社會效益指標1：旅游項目帶動增加貧困人口就業(yè)數(shù)，指標值：≥5%

社會效益指標2：旅游項目帶動增加貧困人口人均人數(shù)，指標值：≥100 人

可持續(xù)發(fā)展指標：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：文化和旅游參與人員滿意率，指標值：95%以上

旅游發(fā)展基金項目支出績效目標申報表.pdf

（五）農村電影公益放映經費項目支出績效目標：完成全市每個行政村每年 12場電影放映的目標任務。

產出指標：

數(shù)量指標：放映場次，指標值：每村每年12場電影

質量指標：影片質量，放映質量，指標值：按要求的時間放映，中途拍照上傳

時效指標：全年放映，指標值：全年按時間節(jié)點放映公益電影及主題宣傳片

效益指標：

社會效益：觀影人數(shù)，指標值：全年約 120 萬人次

可持續(xù)發(fā)展指標：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：觀影人員滿意率，指標值：100%

農村電影公益放映經費項目支出績效目標申報表.pdf

（六）三鄉(xiāng)創(chuàng)建工作經費項目支出績效目標：完成年度書法、詩詞、楹聯(lián)創(chuàng)作展覽任務，擦亮我市三張名片。

產出指標：

數(shù)量指標1：組織送春聯(lián)進社區(qū)、進鄉(xiāng)村活動，指標值：3000戶家庭

數(shù)量指標2：組織書法進校園活動，指標值：3次

數(shù)量指標3：舉辦鄂皖書法交流展，指標值：1次

數(shù)量指標4：舉辦喜迎二十大書法美術攝影藝術展覽，指標值：1次

數(shù)量指標5：舉辦詩詞創(chuàng)作培訓班4次，指標值：培訓人次200人

數(shù)量指標6：省級以上報刊創(chuàng)作發(fā)表作品，指標值：300篇

數(shù)量指標7：詩詞創(chuàng)作采風活動，指標值：4次

質量指標1：書法、詩詞、楹聯(lián)協(xié)會會員參與率，指標值：95%以上

質量指標2：展覽參觀人數(shù)，指標值：近10萬人

時效指標：按計劃時間執(zhí)行各項任務，指標值：12月底完成

效益指標：

社會效益：提高廣水“三鄉(xiāng)”知名度，陶冶市民情操，指標值：擴大廣水“三鄉(xiāng)”影響力，營造全市濃厚的書法、詩詞、楹聯(lián)學習氛圍，迎接國家級、省級檢查驗收，創(chuàng)“三鄉(xiāng)”品牌

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：參與人員滿意率，指標值：95%以上

三鄉(xiāng)創(chuàng)建工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

（七）圖書館購書經費項目支出績效目標：購買圖書、數(shù)字化資源。

產出指標：

數(shù)量指標：購買圖書、數(shù)字化資源，指標值：圖書3000冊、數(shù)字化資源更新4套

質量指標：正版率，指標值：100%

時效指標：完成時間，指標值：年底

成本指標：采購成本，指標值：8.1萬元

效益指標：

經濟效益：免費率，指標值：100%

社會效益：借書體驗率，指標值：100%

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：讀者閱讀體驗達成率，指標值：100%

圖書館購書經費項目支出績效目標申報表.pdf

（八）鄂豫皖籃球賽工作經費項目支出績效目標：開展全民健身活動，帶動體育產業(yè)消費，培養(yǎng)青少年運動員。

產出指標：

數(shù)量指標1：開展全民健身日活動，指標值：1次

數(shù)量指標2：培養(yǎng)青少年運動員，指標值：3名

質量指標：驗收合格率，指標值：100%

時效指標：完成時間，指標值：年底

效益指標：

經濟效益：帶動體育產業(yè)消費率，指標值：50%

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意度，指標值：90%以上

鄂豫皖籃球賽工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

（九）文旅市場管理工作經費項目支出績效目標：加強文旅市場管理，維護文旅市場秩序，切實維護意識形態(tài)和文化安全，保護知識產權，為青少年健康成長營造良好環(huán)境，繼續(xù)加大我市文旅市場巡查工作力度。

產出指標：

數(shù)量指標1：市場日常巡查，指標值：每月不少于2次

數(shù)量指標2：組織開展專項行動次數(shù)，指標值：每年不少于2次

質量指標：專項治理成效，指標值：凈化校園環(huán)境

時效指標：舉報回復率，指標值：100%

效益指標：

社會效益：促進社會文明進步率，指標值：90%

可持續(xù)發(fā)展：文旅市場健康發(fā)展，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意率，指標值：90%以上

文旅市場管理工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

（十）體育場館日常維護管理工作經費項目支出績效目標：維護體育中心場館正常運行，為廣大人民群眾提供免費低收費的體育活動場地。

產出指標：

數(shù)量指標：體育場維修，指標值：15000平方米

質量指標：驗收合格率，指標值：100%

時效指標：完成時間，指標值：年底

成本指標：維修成本，指標值：100萬

效益指標：

社會效益：場館接待人數(shù)，指標值：日均千人次以上

可持續(xù)發(fā)展：提供群眾文體活動需求場地，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度，指標值：95%以上

體育場館日常維護管理工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

（十一）送戲下鄉(xiāng)服務工作經費項目支出績效目標：按照上級主管部門要求，完成全年送戲下鄉(xiāng)惠民演出任務。

產出指標：

數(shù)量指標：演出場次，指標值：120場以上

質量指標：演出質量，指標值：100%

時效指標：完成時間，指標值：年底

成本指標：演出成本，指標值：120萬以上

效益指標：

社會效益：豐富農村人民群眾文化生活，指標值：長期

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：觀看群眾滿意度，指標值：95%以上

送戲下鄉(xiāng)服務工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

（十二）上級公共文化服務專款項目支出績效目標：開展文化體育活動，公共文化體育設施維修和設備購置，基層公共文化服務人才建設。

產出指標：

數(shù)量指標1：開展文化體育活動次數(shù)，指標值：5次以上

數(shù)量指標2：示范性文化廣場建設數(shù)量，指標值：1-2個

質量指標：驗收合格率，指標值：100%

時效指標：完成時間，指標值：1年

成本指標：開展文化體育活動及廣場建設成本，指標值：市場最低價

效益指標：

經濟效益：以活動帶動產業(yè)發(fā)展，指標值：促進文體產業(yè)振興

社會效益：文化體育活動參與人數(shù)，指標值：5萬人

生態(tài)效益：開展文化體育活動，指標值：提高國民體質

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意率，指標值：95%以上

上級公共文化服務專款項目支出績效目標申報表.pdf

（十三）上級體育專款項目支出績效目標：支持地方體育事業(yè)發(fā)展，體育場館維修改造，大力開展全民健身活動。

產出指標：

數(shù)量指標1：開展全民健身活動次數(shù)，指標值：5次以上

數(shù)量指標2：維修改造體育廣場建設數(shù)量，指標值：1-2個

質量指標：驗收合格率，指標值：100%

時效指標：完成時間，指標值：1年

成本指標：開展全民健身活動及廣場建設成本，指標值：市場最低價

效益指標：

經濟效益：以活動帶動產業(yè)發(fā)展，指標值：促進體育產業(yè)振興

社會效益：全民健身活動參與人數(shù)，指標值：10萬人

生態(tài)效益：開展全民健身活動，指標值：提高國民體質

可持續(xù)發(fā)展：影響力，指標值：長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意率，指標值：95%以上

上級體育專款項目支出績效目標申報表.pdf

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第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。