目???? 錄

第一部分? 廣水市教育局單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 廣水市教育局2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 廣水市教育局2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 廣水市教育局單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局主要職責(zé)（按照廣政辦發(fā)【2011】39號文件）如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

（二）研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi):協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實情況。

（五）綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作；負(fù)責(zé)全市社會力量辦學(xué)的申報、審批、管理工作。

（六）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

（七）主管全市教師工作。組織實施各級各類學(xué)校教師資格證書制度，會同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校干部教師隊伍建設(shè)及管理工作;會同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作;會同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

（八）歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

（九）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項目的實施工作。

（十）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

（十二）承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務(wù)股（學(xué)校基建項目管理股）、行政審批股、基礎(chǔ)教育股（職教股）、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股（信訪股）、審計監(jiān)督股。下設(shè)事業(yè)單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市教育局部門預(yù)算包括：廣水市教育局匯總預(yù)算、廣水市教育局本級預(yù)算、廣水市第一高級中學(xué)預(yù)算、廣水市第二高級中學(xué)預(yù)算、廣水市第三高級中學(xué)預(yù)算、廣水市第四高級中學(xué)預(yù)算、湖北省廣水市實驗高級中學(xué)預(yù)算、廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心預(yù)算、廣水市實驗初級中學(xué)預(yù)算、廣水市實驗小學(xué)預(yù)算、廣水市八一學(xué)校預(yù)算、廣水市師范附屬學(xué)校預(yù)算、廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算、廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)預(yù)算、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)預(yù)算、廣水市永陽學(xué)校預(yù)算、廣水市第二實驗小學(xué)預(yù)算、廣水市幼兒園預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市教育局本級、廣水市第一高級中學(xué)、廣水市第二高級中學(xué)、廣水市第三高級中學(xué)、廣水市第四高級中學(xué)、湖北省廣水市實驗高級中學(xué)、廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心、廣水市實驗初級中學(xué)、廣水市實驗小學(xué)、廣水市八一學(xué)校、廣水市師范附屬學(xué)校、廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)、廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)、廣水市永陽學(xué)校、廣水市第二實驗小學(xué)、廣水市幼兒園共計31家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動中心，共計11家，一并納入教育局本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制6013名，實有5853人，其中：公務(wù)員編制19人，機(jī)關(guān)工勤1人，全額事業(yè)編制5499人，離休人員9名，經(jīng)費(fèi)自理人員325名，在校義務(wù)教育學(xué)生74550名，在校高中學(xué)生8108人，在校中職學(xué)生人數(shù)3701人。

第二部分?廣水市教育局2022部門預(yù)算表

????廣水市教育局2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 廣水市教育局2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市教育局2022年收入總預(yù)算108190.55萬元，其中：本年收入97240.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10950.39萬元，較上年預(yù)算安排增加12225萬元，同比增長12.74%，主要原因是2021年部門預(yù)算沒有將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入當(dāng)年預(yù)算收入，2021年教育部門預(yù)算收入95963萬元，如果不計算2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的收入10950.39萬元，本年較上年預(yù)算收入增加1277萬元，同比增長1.33%，為本年預(yù)算人員工資增長所致。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入83552.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入13688萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入5837.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入5112.8萬元。

（二）廣水市教育局2022年支出總預(yù)算108190.55萬元，其中：本年安排支出108190.32萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.22萬元，較上年預(yù)算安排支出增加12225萬元，同比增長12.74%，主要原因是2021年部門預(yù)算沒有將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入當(dāng)年預(yù)算支出，2021年教育部門預(yù)算支出95963萬元，如果不計算2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出10950.39萬元，本年較上年預(yù)算支出增加1277萬元，同比增長1.33%，為本年預(yù)算人員工資增長導(dǎo)致預(yù)算支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出97239.94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出10950.36萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出89389.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出18800.8萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出88097.62萬元；社會保障和就業(yè)支出12854.92萬元；衛(wèi)生健康支出3506.81萬元；住房保障支出3730.97萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出69893.94萬元；商品和服務(wù)支出13316.65萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助5056.86萬元；資本性支出3536.7萬元；其他支出16386.17萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出89614.35萬元（其中人員類76297.7萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類13316.65萬元）；項目支出18575.98萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市教育局2022年財政撥款收入預(yù)算89389.75萬元，較上年減少756.99萬元，同比下降0.84%，主要原因是編制2022年部門預(yù)算時，由于上級轉(zhuǎn)移支付金額不確定，沒有將上級轉(zhuǎn)移支付納入本年度預(yù)算；2021年的部門預(yù)算90146.74萬元包含預(yù)估上級轉(zhuǎn)移支付15000萬元。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款83552.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款5837.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市教育局2022年財政撥款支出預(yù)算89389.75萬元，較上年減少756.99萬元，同比下降0.84%，主要原因是編制2022年部門預(yù)算時，由于上級轉(zhuǎn)移支付金額不確定，沒有將上級轉(zhuǎn)移支付納入本年度預(yù)算；2021年的部門預(yù)算90146.74萬元包含預(yù)估上級轉(zhuǎn)移支付15000萬元。

1.財政撥款本年支出：教育支出69841.73萬元；社會保障和就業(yè)支出12415.92萬元；衛(wèi)生健康支出3426.81萬元；住房保障支出3705.07萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市教育局一般公共預(yù)算支出108190.55萬元，較上年增加12225萬元，同比增長12.74%，主要原因是2021年部門預(yù)算沒有將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入當(dāng)年預(yù)算支出，2021年教育部門預(yù)算支出95963萬元，如果不計算2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出10950.39萬元，本年較上年預(yù)算支出增加1277萬元，同比增長1.33%，為本年預(yù)算人員工資增長導(dǎo)致預(yù)算支出增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出:人員經(jīng)費(fèi)安排支出72075.31萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出4959.16萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出12358.06萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn):人員經(jīng)費(fèi)支出400.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1207.12萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出4230.07萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市教育局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為38.83萬元，較上年減少41.8萬元，同比下降51.84%，主要原因是：教育學(xué)校取消公務(wù)用車后只有八一學(xué)校保留了一輛其他用車，公務(wù)用車預(yù)算費(fèi)用就下降了，一直以來我們要求各學(xué)校按照上級要求壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出，各學(xué)校積極響應(yīng)壓縮公務(wù)接待支出預(yù)算。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車購置0萬元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.44萬元，較上年減少5.06萬元，同比下降92%，主要原因是：學(xué)校公務(wù)用車取消后，只有八一學(xué)校保留了一輛其他用車，公務(wù)用車預(yù)算費(fèi)用就下降了；公務(wù)接待費(fèi)38.39萬元，較上年減少36.74萬元，同比下降48.9%，主要原因是：一直以來我們要求各學(xué)校按照上級要求壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出，各學(xué)校積極響應(yīng)壓縮公務(wù)接待支出預(yù)算。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市教育局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4959.16萬元，較上年減少2893.84萬元，同比下降36.85%，主要原因是各校響應(yīng)過緊日子號召，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

其中：辦公費(fèi)751.88萬元；印刷費(fèi)183.66萬元；郵電費(fèi)33.08萬元；差旅費(fèi)84.45萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)207萬元；日常維修費(fèi)1287萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)95.46萬元；辦公用房水電費(fèi)485.99萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)186.01萬元；勞務(wù)費(fèi)316.83萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)322.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.44萬元；其他費(fèi)用572.68萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市教育局政府采購總預(yù)算3619.19萬元。其中：

面向中小企業(yè)1213.72萬元，總采購量同比增長11.5%，面向小微企業(yè)1999.28萬元，總采購量同比增長13.5%。

政府采購貨物預(yù)算3302.69萬元，較上年增加1283.29萬元，同比增長63.35%，主要原因是今年各學(xué)校政府采購貨物需求增加；政府采購工程預(yù)算312萬元，較上年增加73.07萬元，同比增長30.58%，主要原因是2022年各學(xué)校政府采購工程需求增加；政府采購服務(wù)預(yù)算4.5萬元，較上年減少288萬元，同比下降98.46%，主要原因是學(xué)校政府采購服務(wù)金額比較小，政府采購標(biāo)準(zhǔn)提高后，以前應(yīng)納入政府采購的服務(wù)現(xiàn)在不需要再進(jìn)行政府采購。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市教育局年初資產(chǎn)總額為114950.07萬元。總體情況為：流動資產(chǎn)4997.73萬元，較上年增加1213.67萬元，同比增加32.07%，主要原因是2021年各學(xué)校由于疫情原因支付不及時造成，單位支出造成流動資產(chǎn)的減少；固定資產(chǎn)原值107860萬元，較上年增加9581.5萬元，同比增長9.75%，固定資產(chǎn)凈值61308萬元，比上年增加12635萬元，增加21.02%。主要原因是有部分學(xué)校的在建工程完工，轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)以及購買的固定資產(chǎn)入賬導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。在建工程2098.04萬元，比上年減少187.58萬元，同比減少8.21%，主要是有在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1430245平方米，價值78301萬元；車輛5輛，價值80.75萬元，其他固定資產(chǎn)29478.25萬元。

十、其他說明事項

廣水市教育部門2022年預(yù)計非稅收入7667.84萬元，其中公辦幼兒園保育費(fèi)預(yù)算收入3351.34萬元，普通高中學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)預(yù)算收入2445.8萬元，中職學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)預(yù)算收入1200萬元，國有資產(chǎn)出租、出借預(yù)算收入365.7萬元，考試考務(wù)費(fèi)預(yù)算收入160萬元，捐贈收入80萬元，其他上繳非稅的預(yù)算收入65萬元。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市教育局2022年整體績效目標(biāo)申報.pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥3000人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=13305人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=11092人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥14000人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=74550人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=40000平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=98所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=56200人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)3：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥2200人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8108人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/生重點高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

4、年度目標(biāo)4：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥1100人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=11350人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；免學(xué)費(fèi)對象滿意率=95%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市教育局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目18個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出、普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出、校車安全預(yù)算項目支出、校園安全預(yù)算項目支出、義務(wù)教育綜合獎補(bǔ)資金預(yù)算項目支出、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項目支出、高中中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項目支出、退養(yǎng)民辦教師預(yù)算項目支出、免費(fèi)教科書預(yù)算項目支出、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制預(yù)算項目支出、中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓(xùn)計劃專項資金預(yù)算項目支出、支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算項目支出、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金預(yù)算項目支出、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金預(yù)算項目支出、特殊教育補(bǔ)助資金預(yù)算項目支出、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測預(yù)算項目支出、教育局機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新項目支出。

2022年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度高中中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度湖北省中等職業(yè)教育發(fā)展引導(dǎo)獎補(bǔ)資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度教師培訓(xùn)項目支出績效目標(biāo)申報.pdf

2022年度家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度免費(fèi)教科書預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度特殊教育中央補(bǔ)助資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度退養(yǎng)民辦教師預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度校車安全預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度校園安全預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度義務(wù)教育綜合獎補(bǔ)資金預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年度支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（一）2022年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制預(yù)算項目

1、“2022年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制預(yù)算項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財教發(fā)[2020]113號、廣財發(fā)[2020]8號設(shè)立此項目，項目實施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，當(dāng)年完成項目校舍維修面積，改善辦學(xué)條件，2022年安排預(yù)算資金共1862萬元。其中：中央、省級資金1468萬元，市級資金394萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：全年實際完成項目資金1862萬元，改善校舍面積65055平方米，改擴(kuò)建圍墻長510米，辦學(xué)條件明顯改善。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維修校舍面積=65055平方米，改擴(kuò)建圍墻長度=510米。依據(jù)2022年校舍維修工作計劃設(shè)定指標(biāo)。維修校舍造價≤300元/平方米，改擴(kuò)建圍墻造價≤1000元/米，依據(jù)廣水市建設(shè)實際情況測算。

效益指標(biāo)：消除大班額=30個，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學(xué)校數(shù)=64所，依據(jù)校舍維修分配文件規(guī)定確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項目

1、“2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財教發(fā)[2020]122號、鄂財教發(fā)[2022]3號設(shè)立此項目。項目實施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，項目主要投向新建和改擴(kuò)建校舍、維修加固校舍、改擴(kuò)建室外運(yùn)動場地，2022年安排預(yù)算資金共2779萬元，其中：中央資金2779萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：目標(biāo)1：全年實際完成土建項目資金2013.75萬元，改善校舍面積9927平方米，改擴(kuò)建室外運(yùn)動場地面積15800平方米，辦學(xué)條件明顯改善。目標(biāo)2：采購學(xué)生生活設(shè)施1166（臺件套），完成采購資金178.01萬元，滿足學(xué)生日常生活需求。目標(biāo)3：采購校園安全設(shè)備93（臺件套），完成采購資金100.4萬元，滿足學(xué)校安全需求。目標(biāo)4：采購學(xué)校電子白板105（臺件），完成采購資金189萬元，滿足學(xué)校教育教學(xué)需求。目標(biāo)5：采購學(xué)生理化生教學(xué)儀器176760（臺件），完成采購資金297.84萬元，滿足學(xué)生實驗操作動手動腦需求。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建、改擴(kuò)建和維修加固校舍面積=9927平方米，依據(jù)2022年各校維修工作計劃設(shè)定指標(biāo)，改擴(kuò)建運(yùn)動場地面積=15800平方米，依據(jù)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)定指標(biāo)值，采購學(xué)生生活設(shè)備=1166套，依據(jù)各學(xué)校食堂需求設(shè)定指標(biāo)值，采購校園安全設(shè)備=93套，依據(jù)學(xué)校安全需求設(shè)定指標(biāo)值，采購學(xué)校電子白板設(shè)備=105臺，依據(jù)各學(xué)校需求及教育局2022年工作計劃確定指標(biāo)值。采購學(xué)校理化生教學(xué)儀器=176760套，依據(jù)各學(xué)校需求及教育局2022年工作計劃確定指標(biāo)值。改擴(kuò)建和維修加固校舍造價≤1850元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實際情況測算。改擴(kuò)建運(yùn)動場地≤130元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實際情況測算。學(xué)生生活設(shè)備總價=178.01萬元，學(xué)校安全設(shè)備總價=100.4萬元，電子白板設(shè)備總價=189萬元，理化生教學(xué)儀器總價=297.84萬元，依據(jù)工作計劃及設(shè)備采購量確定指標(biāo)值。

效益指標(biāo)：消除大班額=30個，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學(xué)校數(shù)=108所，依據(jù)工作計劃文件確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（三）2022年度擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目

1、“2022年度擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財教發(fā)[2021]102號文件，《關(guān)于提前下達(dá)2022年擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》設(shè)立此項目。為了進(jìn)一步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，增加城區(qū)公辦園學(xué)位，提高公辦園在園幼兒占比，緩解城區(qū)教育資源量不足的問題，項目設(shè)置園舍建設(shè)和公辦幼兒園設(shè)施設(shè)備購置及修繕兩部分。2022年安排預(yù)算資金1179萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付資金1179萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：目標(biāo)1：進(jìn)一步提高本地學(xué)前三年毛入園率，基本保障適齡幼兒就近、方便入園。目標(biāo)2：改擴(kuò)建公辦園3所，增加鎮(zhèn)中心區(qū)公辦園學(xué)位數(shù)量，提高公辦園在園幼兒占比，進(jìn)一步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，有效緩解鎮(zhèn)區(qū)教育資源量不足的問題。目標(biāo)3：加大公辦小區(qū)配套園治理工作，增加城區(qū)公辦園學(xué)位，解決幼兒就近入園問題。目標(biāo)4：通過加大幼兒園玩教具、保教設(shè)備設(shè)施的配置、維修改造等措施，逐年改善部分公辦園辦園條件，扶持普惠性民辦園發(fā)展，進(jìn)一步提升辦園水平。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：本地學(xué)前三年毛入園率=90%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。改擴(kuò)建公辦幼兒園=3所，依據(jù)廣水市教育發(fā)展規(guī)劃設(shè)定指標(biāo)。普惠性民辦幼兒園獎補(bǔ)所數(shù)=49所，依據(jù)2022年工作計劃設(shè)定指標(biāo)。

效益指標(biāo)：普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%，公辦園在園幼兒數(shù)占比≥50%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（四）2022年度校園安全支出項目

1、“2022年度校園安全支出項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要。會議議定:同意按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼,并納入市級財政預(yù)算。2022年安排預(yù)算資金472.5萬元，其中：本級財政預(yù)算472.5萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人，保證全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保保安人員素質(zhì)得到提升，學(xué)校安全得到保障。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：專職保安人數(shù)=315人，配備保安學(xué)校數(shù)=121所，依據(jù)國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)測算。保安經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)=87023人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學(xué)校2021年年報學(xué)生人數(shù)確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（五）2022年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出

1、“2022年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)財政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財教發(fā)[2020]71號）。公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心中學(xué)、5個市直中小學(xué)校，4個民辦學(xué)校，再由中心中學(xué)撥付到轄區(qū)內(nèi)中心學(xué)校。保證全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2022年安排預(yù)算資金6195萬元，其中：中央和省級資金預(yù)算5445萬元，本級財政預(yù)算750萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=74550人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。初中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=850元/人學(xué)年、小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=650元/人學(xué)年。特殊學(xué)校經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=6000元/人學(xué)年、寄宿生經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=200元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=4461人，受益學(xué)校數(shù)=98所，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標(biāo)值。學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（六）學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出

1、“2022年學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見（鄂發(fā)[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號），湖北省財政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項的通知》（鄂財教發(fā)〔2020〕35號），公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到17個鎮(zhèn)辦中心中學(xué)、4個市直幼兒園，再由中心中學(xué)撥付到轄區(qū)內(nèi)幼兒園。保證全市各幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2022年安排預(yù)算資金1009萬元，其中：中央和省級資金預(yù)算0萬元，本級財政預(yù)算1009萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：幼兒園各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=13588人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=11092人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。公辦幼兒園學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/人學(xué)年，民辦普惠幼兒園學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=200元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=1970人，受益學(xué)校數(shù)=153所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標(biāo)值。幼兒畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（七）普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出

1、“2022年普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項的通知》（鄂財教發(fā)〔2020〕35號），公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到5所普通高中。保證全市普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，高中教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，高中教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2022年安排預(yù)算資金811萬元，其中：中央和省級資金預(yù)算0萬元，本級財政預(yù)算811萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：普通高中各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：高中學(xué)校學(xué)生人數(shù)=8110人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。高中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=911人，受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標(biāo)值。高中生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（八）家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項目支出

1、“2022年家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知（財教明電【2016】1號。學(xué)前教育幼兒資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金、中職助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。各類助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長銀行卡。2022年安排預(yù)算資金1340萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付資金1132萬元，本級財政資金208萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)肅財政紀(jì)律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達(dá)資金，督促學(xué)校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。目標(biāo)1、落實學(xué)前教育幼兒資助；目標(biāo)2、落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；目標(biāo)3、落實高中助學(xué)金；目標(biāo)4、落實中職助學(xué)金。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前困難生資助人數(shù)=1620人，義務(wù)教育困難生資助人數(shù)=7500人，高中困難生資助人數(shù)=1200人，中職困難生資助人數(shù)=650人，依據(jù)2022年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。學(xué)前困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年、小學(xué)教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年、初中教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人學(xué)年、高中教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/人學(xué)年、中職困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（九）高中中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項目支出

1、“2022年高中中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于落實擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策范圍進(jìn)一步完善國家助學(xué)金制度政策有關(guān)工作的實施意見》的通知（鄂財教發(fā)〔2012〕225號）。中職免學(xué)費(fèi)，對廣水市內(nèi)2所中職學(xué)校學(xué)生全覆蓋，每學(xué)期開學(xué)免收1000元/人。 高中免學(xué)費(fèi)，每學(xué)期開學(xué)報名時，學(xué)校免收。2022年安排預(yù)算資金1540萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付資金1340萬元，本級財政資金200萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)肅財政紀(jì)律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達(dá)資金，督促學(xué)校按時落實資助資金；加大宣傳力度。目標(biāo)1：落實好中職教育免學(xué)費(fèi)政策；目標(biāo)2：落實好高中教育免學(xué)費(fèi)政策。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=6700人，高中免學(xué)費(fèi)人數(shù)=1200人，依據(jù)2022年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。重點高中免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=1800元/人學(xué)年、普通高中免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=1260元/人學(xué)年、中職免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（十）退養(yǎng)民辦教師預(yù)算項目支出

1、“2022年退養(yǎng)民辦教師預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費(fèi)與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長聯(lián)動機(jī)制等有關(guān)問題的通知（鄂教師[2012]26號）。每人每月生活補(bǔ)助在2160元以上。并且隨公辦中小學(xué)退休教師工資聯(lián)動增加，項目實施逐年提高了退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂。2022年安排預(yù)算資金640萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付資金294萬元，本級財政資金346萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)資金管理，做到專款專用。嚴(yán)格執(zhí)行政策，及時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：退養(yǎng)民師人數(shù)=141人，依據(jù)2021年底退養(yǎng)民師生存狀況設(shè)定此指標(biāo)。資助撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。退養(yǎng)民師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥2160元/人月。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：退養(yǎng)民師補(bǔ)助的實施進(jìn)一步促進(jìn)社會穩(wěn)定，依據(jù)省政府文件確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：退養(yǎng)民師滿意度≥98%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（十一）免費(fèi)教科書預(yù)算項目支出

1、“2022年免費(fèi)教科書預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)國家免費(fèi)教科書政策；以及廣水市義務(wù)教育階段學(xué)生就學(xué)人數(shù)及課本單價核算設(shè)立此項目。2022年安排預(yù)算資金905萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付資金905萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：采購學(xué)生課本74550套，使用資金905萬元，做到人手一套。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)=74550人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)確定此指標(biāo)。產(chǎn)品合格率=100%，依據(jù)國家教科書采購標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置此指標(biāo)。采購部價≤905萬元。依據(jù)義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)及教科書成套價格測算。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥98%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。