目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分?單位概況

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一、主要職責

廣水市十里街道辦事處主要職責如下：

1、加強基層黨建。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進街道、社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，推動街道基層黨建與社會治理深度融合，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深化新時代黨建引領加強基層社會治理工作，不斷推進基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，實施精準扶貧，引領鄉(xiāng)村振興。推進新型城鎮(zhèn)化建設。負責采集企業(yè)信息、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等經濟發(fā)展服務工作。

3、組織公共服務。貫徹落實人力資源社會保障、民政、教育、文化旅游、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、殘疾人事業(yè)、住房保障、公共交通等領域相關政策法規(guī)，組織實施與居（村）民生活密切相關的各項公共服務，推進基本公共服務均等化。

4、實施綜合管理。落實轄區(qū)內城市管理、人口管理、文化創(chuàng)建、住宅小區(qū)綜合管理等地區(qū)性、綜合性社會管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。

5、強化行政執(zhí)法。在法定授權范圍內相對集中行使轄區(qū)內城市管理等領域相關行政處罰以及與之相關的行政強制權和行政檢查權。對轄區(qū)內各類執(zhí)法等專業(yè)管理工作進行統(tǒng)籌協(xié)調，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

6、動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和居（村）民等參與社會治理，整合轄區(qū)內各種社會力量為街道發(fā)展服務，構建共建共治共享的基層治理格局。

7、維護公共安全。負責轄區(qū)內社會治安綜合治理、應急管理、安全生產等有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

8、指導基層自治。指導社區(qū)居委會、村民委員會和業(yè)主委員會建設，健全完善自治平臺，組織社區(qū)居民、村民和單位參與社區(qū)（村）建設和管理，健全自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

9、完成法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責和上級交辦的其他工作任務。

10、職能轉變。街道的工作重心轉移到基層黨組織建設上來，轉移到公共管理、公共服務、公共安全上來，轉移到為經濟社會發(fā)展提供良好環(huán)境上來。

二、機構設置

廣水市十里街道辦事處內設機構6個；下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業(yè)農村辦公室、城鄉(xiāng)建設管理辦公室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市十里街道辦事處部門預算包括：廣水市十里街道辦事處本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市十里街道辦事處本級，共計1家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制76名，實有106人，其中：在編在職106名，離休人員0名，退休人員45名，借調人員0名。

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第二部分：2022部門預算表

廣水市十里街道辦事處2022年部門預算表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

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一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市十里街道辦事處2022年收入總預算4666.05萬元，其中：本年收入4432.05萬元，上年結轉結余234萬元，較上年預算安排減少1133.89萬元，同比下降19.55%，主要原因是體制結算改革。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入3007.79萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1424.26萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入234萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市十里街道辦事處2022年支出總預算4666.05萬元，其中：本年安排支出4666.05萬元，較上年預算安排支出減少1133.89萬元，同比下降19.55%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4432.05萬元；上年結轉結余安排支出234萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3241.79萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1424.26萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出2317.88萬元；國防支出10萬元；公共安全支出95萬元；教育支出57.36萬元；科學技術支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出344.35萬元；衛(wèi)生健康支出169.57萬元；節(jié)能環(huán)保支出5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.91萬元；農林水支出884.83萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出200萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出167.88萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出10萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出15.27萬元。

????4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出2251.14萬元；商品和服務支出1045.20萬元；對個人和家庭的補助136.63萬元；債務利息及費用15.27萬元；資本性支出314.63萬元；對企業(yè)補助200萬元；其他支出703.18萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2504.33萬元（其中人員類1810.57萬元、運轉類693.76萬元）；項目支出2161.72元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市十里街道辦事處2022年財政撥款收入預算3241.79萬元，較上年減少558.21萬元，同比下降14.69%，主要原因是體制結算改革。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款3007.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款234萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市十里街道辦事處2022年財政撥款支出預算3241.79萬元，較上年減少558.21萬元，同比下降14.69%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1718.45萬元；國防支出5萬元；公共安全支出30萬元；教育支出37.36萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出311.35萬元；衛(wèi)生健康支出78.57萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出166.91萬元；農林水支出679.83萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出99.05萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出15.27萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市十里街道辦事處一般公共預算支出3241.79萬元，較上年減少558.21萬元，同比下降14.69%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1810.57萬元，公用經費安排支出165.69萬元，項目經費安排支出1031.53萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出234萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市十里街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市十里街道辦事處2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為53.40萬元，較上年減少23.93萬元，同比下降30.95%，主要原因是：厲行節(jié)約壓減公務接待費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本部門無因公出國（境）；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本部門本年度無公務用車購置；公務用車運行費11.40萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本部門本年度公務用車運行費無增減變化；公務接待費42萬元，較上年減少23.93萬元，同比下降36.30%，主要原因是：厲行節(jié)約壓減公務接待費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市十里街道辦事處機關運行經費支出預算272.32萬元，較上年減少70.11萬元，同比減少20.47%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

其中：辦公費20萬元；印刷費15萬元；郵電費3萬元；差旅費10萬元；會議費2萬元；福利費20萬元；日常維修費2萬元；專用材料及一般設備購置費26.63萬元；辦公用房水電費9.6萬元；辦公用房物業(yè)管理費8萬元；公務用車運行維護費11.40萬元；其他費用144.69萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市十里街道辦事處政府采購總預算206.53萬元。其中：

面向中小企業(yè)206.53萬元，總采購量同比下降8.16%，面向小微企業(yè)206.53萬元，總采購量同比下降8.16%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

政府采購貨物預算42.63萬元，較上年減少147.26萬元，同比下降77.55%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出；政府采購工程預算0萬元，較上年減少35萬元，同比下降100%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出；政府采購服務預算163.91萬元，較上年減少31.09萬元，同比下降15.94%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市十里街道辦事處年初資產總額為1376.70萬元，較上年減少18.46萬元，同比下降1.32%，主要原因是街道管理體制改革。總體情況為流動資產299.03萬元，較上年增加8萬元，同比增長2.75%，主要原因是街道管理體制改革；固定資產817.14萬元，較上年增加44.67萬元，同比增長5.78%，主要原因是街道管理體制改革，劃轉資產增加。

其中固定資產：房屋10597.1平方米，價值555.58萬元；土地10481平方米，價值682.30萬元；車輛4輛，價值64.03萬元；辦公家具價值59.51萬元；其他資產價值81.33萬元。

十、其他事項情況說明

本年度無非稅收支預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市十里街道辦事處2022年度設立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務，設立了年度總體目標并對產出指標、效益指標及滿意度指標進行了細化。

本部門整體績效目標是：長期目標：扎實推動辦事處各項工作。年度目標：1、文化、旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保管理；2、衛(wèi)生健康管理；3、社會保障和就業(yè)管理；4、農林水事務管理；5、美麗鄉(xiāng)村建設（一般債券）；6、國防動員、平安建設、應急防治及管理；7、公共服務管理；8、革命老區(qū)建設；9、地方債務付息；10、村辦公室擴建、11、城鄉(xiāng)社區(qū)建設。

長期目標：扎實推動辦事處各項工作。具體指標設置為：

產出指標：細化各項工作任務≥11項，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定規(guī)劃。

效益指標：推動辦事處各項工作≥99%，提高工作效率，指標設立依據(jù)是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

1、年度目標1：文化旅游、教育科技、節(jié)能環(huán)保管理，具體指標設置為：

產出指標：千戶沖古民居維護、王妃墓維護、觀音4A景區(qū)建設≥2項，科普宣傳教育≥2項，落實節(jié)能環(huán)保工作≥4項，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：保護歷史文化不被破壞≥99%，維護生態(tài)環(huán)境≥99%，提高教育、科普質量≥98%，提高人們愛護文物意識，居住環(huán)境得到改善，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥97%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

?2、年度目標2：衛(wèi)生健康管理，具體指標設置為：

產出指標：計生家庭保障服務≥100戶，疫情防控≥100人，農村合作醫(yī)療參保≥100人，獨女戶、二女戶家庭生活保障≥99%保障人民健康安全≥99%，全民參保率≥99%，實行農村獨女戶、二女戶家庭老有所養(yǎng)≥98%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：全民健康安全≥98%，農村家庭看的起病≥100%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

?3、年度目標3：社會保障和就業(yè)管理，具體指標設置為：

產出指標：落實人力資源社會保障服務≥1000人，退役軍人相關事務≥5項，落實民政相關政策法規(guī)≥5項，相關政策落實到位≥100%，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：人民群眾幸福感、安全感得到提升≥98%，可持續(xù)影響力≥99%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：服務對象滿意率≥97%，指標設立依據(jù)是年度工作清單。

?4、年度目標4：農林水事務管理，具體指標設置為：

產出指標：高標準農田建設、農產品安全、農作物病蟲害防治等工作≥5項，水資源節(jié)約、農村飲水、河長制等工作≥4項，落實扶貧相關工作≥3項，護林防火等其他工作≥3項，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：農產品安全、病蟲害得到防治≥97%，農村水資源得到保護≥98%，自然資源得到保護≥99%，一定時期內得到影響≥99%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：服務對象滿意率≥97%，指標設立依據(jù)是年度工作清單。

?5、年度目標5：美麗鄉(xiāng)村建設（一般債券），具體指標設置為：

產出指標：危橋加固擴寬≥1座，塘堰整修≥1口，美麗鄉(xiāng)村建設≥1村，水庫整修≥1座，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：建設美麗鄉(xiāng)村、改善人居環(huán)境≥97%，人民生活環(huán)境得到改善≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

?6、年度目標6：國防動員、平安建設、應急防治及管理，具體指標設置為：

產出指標：兵役征集、國防教育、預備役部隊建設、民兵建設、其他國防動員等相關工作≥10項，公安、司法、綜治維穩(wěn)、其他公共安全工作≥8項，災害風險防治、安全監(jiān)督、應急救援、應急管理、其他應急工作、自然災害防治、其他災害防治及應急管理工作≥5項，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：保障國防安全、保障社會穩(wěn)定、保障企業(yè)安全生產≥98%，可持續(xù)影響力≥97%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是工作清單。

?7、年度目標7：公共服務管理，具體指標設置為：

產出指標：人大調研≥4項，政協(xié)調研、提議案和社情民意、開展“鄉(xiāng)村振興”協(xié)商活動等≥8項，招商引資、優(yōu)化營商環(huán)境≥5項，宣傳報道≥10篇，統(tǒng)計調查、統(tǒng)計分析、監(jiān)測評估等工作≥10項，政府采購資產配置、委托業(yè)務及其他政府工作≥30件，關愛留守兒童、婦女權益、家庭矛盾調解等工作≥5項黨建、組織人事、支部主題黨日、黨史學習教育、工資調整等事務≥20件，紀檢監(jiān)察、信訪件、案件調查≥10件，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：滿足日常工作需要、保證中心工作正常運轉≥99%，確保中心工作正常運轉≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

?8、年度目標8：革命老區(qū)建設，具體指標設置為：

產出指標：路燈≥200盞，公路刷黑≥2公里，環(huán)庫公路≥1.5公里，葡萄大棚≥3畝，草莓大棚≥3畝，渠道疏通硬化≥7000米，塘堰清淤≥2口、胭脂紅桃基地≥200畝、智能溫棚≥5座，美麗鄉(xiāng)村建設≥2村，道路擴寬硬化≥500米，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：滿足日常工作需要、保證中心工作正常運轉≥99%，確保中心工作正常運轉≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

?9、年度目標9：地方債務，具體指標設置為：

產出指標：地方債務付息1次/年，指標設立依據(jù)是年初計劃。

滿意度指標：滿意度100%，指標設立依據(jù)是年初計劃。

?10、年度目標10：村辦公室擴建，具體指標設置為：

產出指標：石膏板吊頂≥50平方米，更換門窗≥10平方米，鋼筋加固≥1噸，其他維修材料≥5項，墻面粉刷≥100平方米，線路更換≥100米、地面磚≥100平方米、達到驗收標準，項目投資額≥10萬元，指標設立依據(jù)是年初計劃。

效益指標：改善辦公環(huán)境≥98%，指標設立依據(jù)是年初計劃。

滿意度指標：滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年初計劃。

?11、年度目標11：城鄉(xiāng)社區(qū)建設，具體指標設置為：

產出指標：城鄉(xiāng)動態(tài)巡查及控違≥50次，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理≥6項，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施工作≥7項，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設≥5項，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改造≥3項，渠道疏通硬化≥7000米，塘堰清淤≥2口、胭脂紅桃基地≥200畝、智能溫棚≥5座，美麗鄉(xiāng)村建設≥2村，道路擴寬硬化≥500米，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：人居環(huán)境得到改善≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是工作清單。

廣水市十里街道辦事處2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

????2022年廣水市十里街道辦事處預算項目支出全部納入績效管理，重點項目5個，具體為：農林水事務管理；城鄉(xiāng)社區(qū)建設;公共服務管理；國防動員、平安建設、應急防治及管理；美麗鄉(xiāng)村建設(一般債券)。

??1、“農林水事務管理項目”主要內容是：反映本部門農業(yè)農村，林業(yè)和草原，水利，扶貧，農村綜合改革及其他農林水支出。2022年預算安排652.83萬元，其中：447.83萬元資金來源為當年一般公共預算資金，205萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：保障本部門農林水事務管理順利有序開展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：高標準農田建設、農產品安全、農作物病蟲害防治等工作≥5項，水資源節(jié)約、農村飲水、河長制等工作≥4項，落實扶貧相關工作≥3項，護林防火等其他工作≥3項，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：農產品安全、病蟲害得到防治≥97%，農村水資源得到保護≥98%，自然資源得到保護≥99%，一定時期內得到影響≥99%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：服務對象滿意率≥97%，指標設立依據(jù)是年度工作清單。

農林水事務管理.pdf

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2、“城鄉(xiāng)社區(qū)建設項目”主要內容是：反映本部門城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2022年預算安排356.91萬元，其中：166.91萬元資金來源為當年一般公共預算資金，190萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：保障本部門城鄉(xiāng)社區(qū)建設順利有序開展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：城鄉(xiāng)動態(tài)巡查及控違≥50次，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理≥6項，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施工作≥7項，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設≥5項，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改造≥3項，渠道疏通硬化≥7000米，塘堰清淤≥2口、胭脂紅桃基地≥200畝、智能溫棚≥5座，美麗鄉(xiāng)村建設≥2村，道路擴寬硬化≥500米，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：人居環(huán)境得到改善≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是工作清單。

城鄉(xiāng)社區(qū)建設.pdf

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3、“公共服務管理項目”主要內容是：反映本部門人大事務，政協(xié)事務，政府辦公廳（室）及相關機構事務，統(tǒng)計信息事務，財政事務，紀檢監(jiān)察，商貿事務，民族事務，港澳臺事務，檔案事務，民主黨派及工商聯(lián)事務，群眾團體事務，黨委辦公廳（室）及相關機構事務，組織事務，宣傳事務，統(tǒng)戰(zhàn)事務，網(wǎng)信事務，市場監(jiān)督管理事務及其他一般公共服務。2022年預算安排554.63萬元，其中：288.43萬元資金來源為當年一般公共預算資金，266.20萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：保障本部門公共服務管理順利有序開展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：人大調研≥4項，政協(xié)調研、提議案和社情民意、開展“鄉(xiāng)村振興”協(xié)商活動等≥8項，招商引資、優(yōu)化營商環(huán)境≥5項，宣傳報道≥10篇，統(tǒng)計調查、統(tǒng)計分析、監(jiān)測評估等工作≥10項，政府采購資產配置、委托業(yè)務及其他政府工作≥30件，關愛留守兒童、婦女權益、家庭矛盾調解等工作≥5項黨建、組織人事、支部主題黨日、黨史學習教育、工資調整等事務≥20件，紀檢監(jiān)察、信訪件、案件調查≥10件，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：滿足日常工作需要、保證中心工作正常運轉≥99%，確保中心工作正常運轉≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

公共服務管理.pdf

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?4、“國防動員、平安建設、應急防治及管理項目”主要內容是：反映本部門用于國防動員、平安建設、應急防治及管理方面的支出。2022年預算安排115萬元,其中35萬元來源于當年一般公共預算資金,80萬元為單位資金。

????項目績效總目標是：保障本部門國防動員、平安建設、應急防治及管理工作有效開展運行。

??項目績效指標設置情況：

?產出指標：兵役征集、國防教育、預備役部隊建設、民兵建設、其他國防動員等相關工作≥10項，公安、司法、綜治維穩(wěn)、其他公共安全工作≥8項，災害風險防治、安全監(jiān)督、應急救援、應急管理、其他應急工作、自然災害防治、其他災害防治及應急管理工作≥5項，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：保障國防安全、保障社會穩(wěn)定、保障企業(yè)安全生產≥98%，可持續(xù)影響力≥97%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是工作清單。

國防動員、平安建設、應急防治及管理.pdf

?5、“美麗鄉(xiāng)村建設(一般債券)項目”主要內容是：反映本部門用于美麗鄉(xiāng)村建設(一般債券)方面的支出。2022年預算安排180萬元,其中180萬元來源于上年結轉一般公共預算資金,0萬元為單位資金。

?項目績效總目標是：保障本部門美麗鄉(xiāng)村建設(一般債券)工作有效開展運行。

?項目績效指標設置情況：

產出指標：危橋加固擴寬≥1座，塘堰整修≥1口，美麗鄉(xiāng)村建設≥1村，水庫整修≥1座，指標設立依據(jù)是工作清單。

效益指標：建設美麗鄉(xiāng)村、改善人居環(huán)境≥97%，人民生活環(huán)境得到改善≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

滿意度指標：滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是工作清單。

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美麗鄉(xiāng)村建設(一般債券).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。