目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局主要職責(zé)如下：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和決策部署，參與我市企業(yè)單位及其職工養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法和規(guī)章制度起草工作，提出政策建議。

2、承擔(dān)全市國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)、其他城鎮(zhèn)企業(yè)及其職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放等相關(guān)事務(wù)性工作，規(guī)范養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入、支出、結(jié)余等管理程序相關(guān)事務(wù)性工作，確保基金安全運(yùn)營(yíng)，保值增值。

3、負(fù)責(zé)參保單位離退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及離退休人員檔案管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市社區(qū)對(duì)企業(yè)離退休人員管理服務(wù)工作，組織開展各項(xiàng)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)參保單位及個(gè)人的保險(xiǎn)信息管理工作。

5、承擔(dān)全市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核監(jiān)督、查處違規(guī)冒領(lǐng)等有關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助處理企業(yè)職工上訪等問題。

6、參與全市工傷保險(xiǎn)配套管理辦法的制定，并組織實(shí)施。

7、完成市委市政府及上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局內(nèi)設(shè)：辦公室、基金核定股、統(tǒng)計(jì)信息股、財(cái)務(wù)股、離退休職工管理股、稽核審計(jì)股、工傷保險(xiǎn)股；下設(shè)：無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局部門預(yù)算包括：廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有事業(yè)編制27名，實(shí)有25人，其中：事業(yè)在編在職25名，離休人員0名，退休人員12名，借調(diào)人員4名，三支一扶人員2名，勞務(wù)派遣人員3名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

?廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年收入總預(yù)算321.19萬元，其中：本年收入309.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.41萬元，較上年預(yù)算安排減少46.39萬元，同比下降12.6%，主要原因是本單位今年體制改革，實(shí)行定編到人制，費(fèi)用核算減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入279.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；其他收入30萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入11.41萬元。

（二）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年支出總預(yù)算321.19萬元，其中：本年安排支出321.18萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元，較上年預(yù)算安排支出減少46.39萬元，同比下降12.6%，主要原因是本單位今年體制改革，實(shí)行定編到人制，費(fèi)用核算減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出309.78萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出11.41萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出279.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元；其他支出30萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11.41萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出277.98萬元；衛(wèi)生健康支出21.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.61萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算279.78萬元，較上年減少87.8萬元，同比下降23.89%，主要原因是本單位今年體制改革，實(shí)行定編到人制，費(fèi)用核算減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款279.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算279.78萬元，較上年減少87.8萬元，同比下降23.89%，主要原因是本單位今年體制改革，實(shí)行定編到人制，費(fèi)用核算減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出236.57萬元；衛(wèi)生健康支出21.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.61萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局一般公共預(yù)算支出279.77萬元，較上年減少87.81萬元，同比下降23.89%，主要原因是本單位今年體制改革，實(shí)行定編到人制，費(fèi)用核算減少。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出269.75萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0.02萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出10萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年減少0.63萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度未有公用經(jīng)費(fèi)，未列支三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：未發(fā)生出國(guó)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：本單位未有公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：本單位未有公車；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.63萬元，同比下降100%，主要原因是：本單位未有公務(wù)接待。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.02萬元，較上年減少34.43萬元，同比下降99.9%，主要原因是項(xiàng)目里含運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局政府采購(gòu)總預(yù)算0萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少100%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比減少100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比減少100%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少100%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局年初資產(chǎn)總額為224.69萬元，較上年增加0.49萬元，同比增長(zhǎng)0.22%，主要原因是增加了自有資金和固定資產(chǎn)。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)17.8萬元，其中貨幣資金16.59萬元、其他應(yīng)收款凈額1.26萬元，較上年增加14.9萬元，同比增長(zhǎng)513%，主要原因是本年度年底自有資金增加；固定資產(chǎn)47.5萬元，較上年增加0.43萬元，同比增長(zhǎng)0.09%，主要原因是本年度購(gòu)買辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋3128.05平方米，價(jià)值410萬元；土地2093.02平方米，價(jià)值1311072.26萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值9.96萬元；通用設(shè)備：38.16萬元，其他資產(chǎn)價(jià)值4.42萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

????(一)對(duì)空表的說明：

????一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)表為空表，政府性基金預(yù)算支出表為空表，政府采購(gòu)預(yù)算表為空表，政府采購(gòu)工程預(yù)算表為空表，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表為空表，非稅收入征收表為空表。

????(二)對(duì)其他情況的說明：

????勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局本年度無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算、無政府性基金預(yù)算、無政府采購(gòu)貨物預(yù)算、無政府采購(gòu)工程預(yù)算、無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、無非稅收入征收預(yù)算。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為：宣傳養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)政策，擴(kuò)大覆蓋面，深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革，推進(jìn)“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”，開展“雙評(píng)雙治雙促”活動(dòng)，主動(dòng)“轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能”。切實(shí)做好養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)數(shù)據(jù)清理工作，順利完成養(yǎng)老、工傷基金省級(jí)統(tǒng)籌交接工作。

2、年度目標(biāo)：宣傳養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)政策，擴(kuò)大覆蓋面，深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革，推進(jìn)“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”，開展“雙評(píng)雙治雙促”活動(dòng)，主動(dòng)“轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能”。切實(shí)做好養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)數(shù)據(jù)清理工作，順利完成養(yǎng)老、工傷基金省級(jí)統(tǒng)籌交接工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)達(dá)到50000人，工傷參保人數(shù)達(dá)到27000人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇和工傷保險(xiǎn)待遇發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

效益指標(biāo)：豐富政策宣手段，擴(kuò)大養(yǎng)老、工傷覆蓋面，保證核定準(zhǔn)確、征繳規(guī)范、待遇發(fā)放及時(shí)無誤，明確自身服務(wù)型機(jī)構(gòu)的定位，將社會(huì)保險(xiǎn)的社會(huì)效益最大化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保證我市工傷保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范工傷保險(xiǎn)基金收入、支出、結(jié)余等管理程序，確保基金安全運(yùn)營(yíng)，保值增值。2022年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高工傷保險(xiǎn)覆蓋面，完成工傷保險(xiǎn)年度計(jì)劃。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：工傷保險(xiǎn)在職參保人數(shù)達(dá)到27000人，工傷保險(xiǎn)在職參保繳費(fèi)核定和待遇發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：豐富政策宣手段，擴(kuò)大養(yǎng)老、工傷覆蓋面，保證核定準(zhǔn)確、征繳規(guī)范、待遇發(fā)放及時(shí)無誤，明確自身服務(wù)型機(jī)構(gòu)的定位，將社會(huì)保險(xiǎn)的社會(huì)效益最大化,服務(wù)對(duì)象滿意度: 靈活多樣詳細(xì)的政策宣傳講解，提高參保人群的認(rèn)知度，劃分多檔靈活人員繳費(fèi)檔次以供選擇，明確自身服務(wù)型機(jī)構(gòu)的定位，簡(jiǎn)化辦事程序，提高辦事效率，退休人員老有所依，在職人員無后顧之憂，化解社會(huì)矛盾, 投訴率0%；上訪事項(xiàng)答復(fù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，?指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。