目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

　　一、主要職責(zé)

主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全市深化住房制度改革工作；負(fù)責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（三）負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

（四）指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作；擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為；負(fù)責(zé)住宅專項(xiàng)維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

（五）指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究；擬訂城市建設(shè)、城市排水發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期編研工作；組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)；負(fù)責(zé)城市排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作；參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作；負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作；指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項(xiàng)目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報(bào)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室；下設(shè)16個(gè)直屬單位。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算包括：住建局機(jī)關(guān)、墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、裝飾辦、應(yīng)山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市防洪排水服務(wù)所、廣水市住房保障事務(wù)管理中心、廣水市建設(shè)稽查大隊(duì)、廣水市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收所。

??從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制247名，實(shí)有268人，其中：在編在職227名，離休人員0名，退休人員60名，借調(diào)人員42名。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

C08+附錄3財(cái)政部部規(guī)報(bào)表-附表4：部門預(yù)算報(bào)表.pdf

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第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年收入總預(yù)算6821.27萬(wàn)元，其中：本年收入6821.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3792.39萬(wàn)元，同比125%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2130.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入1500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入750萬(wàn)元；單位資金收入800萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入180萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入414萬(wàn)元；單位收入797.24萬(wàn)元。

（二）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年支出總預(yù)算6821.27萬(wàn)元，其中：本年安排支出4610.1萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2211.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加3792.39萬(wàn)元，同比增加125%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4430.07萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2391.2萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2130.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出1500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出750萬(wàn)元；單位資金支出800萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出2130.03萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出294.68萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4694.42萬(wàn)元；住房保障支出51.09萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1844.2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出348萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.43萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）4582.55萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2192.2萬(wàn)元（其中人員類1844.2萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類348萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出4582.55萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算5224.03萬(wàn)元，較上年增加2195.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2130.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1594萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算5224.03萬(wàn)元，較上年增加2195.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出294.68萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出183.83萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4694.42萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出51.09萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一般公共預(yù)算支出2130.01萬(wàn)元，較上年增加?3萬(wàn)元，同比增加，主要原因是本單位工資普漲及疫情防控。

???1．一般公共預(yù)算本年支出：2130.01萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)安排支出1890.63萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出?239.38萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出?0萬(wàn)元。

???2．一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出?0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0?萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出1500萬(wàn)元，較上年增加400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出1500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬(wàn)元；按支出類別分：安排基本支出1068萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出432萬(wàn)元。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，；公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算348萬(wàn)元，較上年增加161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86%，主要原因是新增6個(gè)財(cái)政撥款直屬單位（廣水市防洪排水服務(wù)所、墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市住房保障事務(wù)管理中心。

其中：辦公費(fèi)30萬(wàn)元；印刷費(fèi)15萬(wàn)元；郵電費(fèi)10萬(wàn)元；差旅費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元；福利費(fèi)5萬(wàn)元；日常維修費(fèi)3萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)25萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.19萬(wàn)元；其他費(fèi)用91.89萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購(gòu)預(yù)算285000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算285000元。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局年初資產(chǎn)總額為6498249.40元。其中固定資產(chǎn)：房屋7520平方米，價(jià)值3609090元；車輛7輛，價(jià)值524861元；辦公家具價(jià)值429363.9元；其他資產(chǎn)價(jià)值139780.5元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

????1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為加快推進(jìn)城市建設(shè)規(guī)劃管理。年度目標(biāo)為 推進(jìn)第一次全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查及城市污水處理及檢測(cè)。

????2、長(zhǎng)期目標(biāo)1： 加快推進(jìn)城市建設(shè)規(guī)劃管理。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)，滿意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)：第一次全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，普查面積10萬(wàn)平方，當(dāng)年投資448.6平方。效益指標(biāo)：促進(jìn)城市發(fā)展，實(shí)現(xiàn)減災(zāi)控災(zāi)。滿意度指標(biāo)：使城市居民滿意，滿意度達(dá)96%以上。

????3、年度目標(biāo)2：計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成工程質(zhì)量要求，促進(jìn)城市發(fā)展使居民高度滿意

?????2022住建部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????取消收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????污水檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表2022.pdf

????自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查房屋建筑調(diào)查.pdf

???

2022年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：取消收費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助、第一次全國(guó)綜合自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、城鄉(xiāng)污水處理及檢測(cè)。

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

附件:《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》