目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

關(guān)廟鎮(zhèn)政府為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年無增減。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府匯總預(yù)算、關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。部門所屬獨(dú)立核算單位有1家；

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制49名，實(shí)有49人，其中：在編在職49名，離休人員1名，退休人員44名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

2022年關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算2823.72萬元，其中：本年收入2446.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余377.4萬元，較上年預(yù)算安排增加667萬元，同比增長32%，主要原因是爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1934.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入512萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入377.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

（二）關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算2823.72萬元，其中：本年安排支出2823.72萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加667萬元，同比32%，主要原因爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2446.32萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出377.4萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2311.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元；其他收入資金支出512萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出733.96萬元；國防支出8萬元；公共安全支出60萬元；教育支出32.31萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出223.03萬元；衛(wèi)生健康支出41.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.92萬元；農(nóng)林水支出721.4萬元；住房保障支出44.88萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元；債務(wù)付息支出100萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出674.65萬元；商品和服務(wù)支出124.79萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.88萬元；其他支出2011.4萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出942.99萬元（其中人員類818.2萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類124.79萬元）；項(xiàng)目支出1880.73萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2311.72萬元，較上年預(yù)算安排支出增加155萬元，同比7%，主要原因爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1934.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款377.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2311.72萬元，較上年預(yù)算安排支出增加155萬元，同比7%，主要原因爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出721.96萬元；國防支出8萬元；公共安全支出60萬元；教育支出32.31萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出223.03萬元；衛(wèi)生健康支出41.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出358.92萬元；農(nóng)林水支出711.4萬元；住房保障支出44.88萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

??三、一般公共預(yù)算支出情況說明

? ?2022年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出2311.72萬元，較上年增加115萬元，同比增加7%，主要原因爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

? ?1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出818.11萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出124.79萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出991.42萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出377.40萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為44.99萬元，較上年減少2.3萬元，同比下降5%，主要原因是：壓縮公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少開支。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，較上年減少1萬元，同比增長8%，主要原因是：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，控制不必要出行；公務(wù)接待費(fèi)36.99萬元，較上年減少1.3萬元，同比下降5%，主要原因是：壓縮公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算124.79萬元，較上年減少50萬元，同比下降30%，主要原因是機(jī)關(guān)管理規(guī)范，減少不必要開支。

其中：辦公費(fèi)21.3萬元；印刷費(fèi)8萬元；郵電費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)7.5萬元；會(huì)議費(fèi)3.5萬元；福利費(fèi)16萬元；日常維修費(fèi)7萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)23萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.7萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元；其他交通費(fèi)用0.77萬元；其他費(fèi)用0.77萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算3.8萬元。其中：

面向小微企業(yè)3.8萬元，總采購量同比減少30%。政府采購貨物預(yù)算3.8萬元，較上年減少1.7萬元，同比下降30%，主要原因是辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為11207萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)1704萬元，較上年減少730萬元，同比增長30%，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金支付增加；固定資產(chǎn)9503萬元，較上年增加8916萬元，同比增長1100%，主要原因是公路基礎(chǔ)設(shè)施本期計(jì)入固定資產(chǎn)原值。

其中固定資產(chǎn)：房屋7700平方米，價(jià)值696萬元；土地11720平方米，價(jià)值33.6萬元；車輛4輛，價(jià)值68.6萬元；辦公家具價(jià)值47萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值2.5萬元。

???十、其他需說明的事項(xiàng)

本年度無非稅收支預(yù)算。以空表列示。?

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府總收入2823.72萬元，其中:財(cái)政預(yù)算收入1934.32萬元，其他收入512萬元，上年結(jié)余377.4萬元；支出為2823.72萬元，其中基本支出是954.89萬元，項(xiàng)目支出1868.82萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目14個(gè)，具體為:一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)付息支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù).pdf

村級(jí)公路建設(shè).pdf

村級(jí)經(jīng)費(fèi).pdf

地方債券利息.pdf

國防動(dòng)員.pdf

公共管理服務(wù).pdf

環(huán)保事務(wù).pdf

教育支出.pdf

科學(xué)技術(shù)服務(wù).pdf

美麗鄉(xiāng)村建設(shè).pdf

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金.pdf

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程.pdf

農(nóng)林水事務(wù).pdf

農(nóng)村廁所污水管網(wǎng)建設(shè).pdf

平安建設(shè).pdf

其他支出管理.pdf

上解支出.pdf

社會(huì)保障和就業(yè)管理.pdf

塘堰整治.pdf

衛(wèi)生健康管理.pdf

文化旅游事務(wù).pdf

應(yīng)急救災(zāi)管理.pdf

鄉(xiāng)村振興建設(shè).pdf

(一)“基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:建設(shè)美麗家園，共建綠水青山，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展。2022年預(yù)算安排870萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，870萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 建設(shè)美麗家園，共建綠水青山，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): 根據(jù)鎮(zhèn)2022年總體規(guī)劃安排涉及同興村、中心村、太山村、張灣村、關(guān)南村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)500萬元；27個(gè)村公路提檔升級(jí)60公里370萬元。

效益指標(biāo)：開發(fā)旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)增加收入300萬元，改善宜居環(huán)境，增加農(nóng)村發(fā)展動(dòng)力。

滿意度指標(biāo): 服務(wù)對(duì)象滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(二)“公路建設(shè)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:村級(jí)主線路升級(jí)建設(shè)。2022年預(yù)算安排200萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，200萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 村級(jí)主線路升級(jí)建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): 村級(jí)主線路升級(jí)建設(shè)公路6公里;公路路寬標(biāo)準(zhǔn)3.5米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):受益人群數(shù)1500人

滿意度指標(biāo): 服務(wù)對(duì)象滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(三)“村級(jí)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:保證村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年預(yù)算安排2萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 惠農(nóng)政策宣傳入戶，保護(hù)耕地地力，按時(shí)完成補(bǔ)貼發(fā)放.

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): 購置辦公家俱空調(diào)設(shè)備2萬元;空調(diào)2臺(tái)，家俱5套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 辦事群眾滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(四)“地方債券利息”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:債券置換還歷欠，農(nóng)村生活垃圾治理債券。2022年預(yù)算安排100萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，100萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 政府債券還本付息

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): 還本付息債券數(shù)量100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 辦事群眾滿意率98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(五)“公共管理服務(wù)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)基層管理和集鎮(zhèn)管理。2022年預(yù)算安排500萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，500萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 27個(gè)村基本運(yùn)轉(zhuǎn)；集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)1500噸，四個(gè)街道：天子街道、關(guān)廟街道、農(nóng)泉街道、肖店街道規(guī)范化管理，衛(wèi)生打掃、垃圾清運(yùn)、基礎(chǔ)設(shè)施維修（人行道、路燈等）、墻面美化等

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?27個(gè)村基本運(yùn)轉(zhuǎn)405萬元，垃圾清運(yùn)6萬元，勞務(wù)人員工資32萬元，基礎(chǔ)設(shè)施維修（人行道、路燈等）墻面美化20處57萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):群眾基本服務(wù)，保證村級(jí)穩(wěn)定；規(guī)范集鎮(zhèn)街道管理秩序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 辦事群眾滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(六)“國防動(dòng)員”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)基層管理和集鎮(zhèn)管理。2022年預(yù)算安排5萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 完成國防任務(wù)計(jì)劃，征兵動(dòng)員，民兵組織訓(xùn)練

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?征兵30人，征兵合格率98%；征兵、訓(xùn)練期90天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(七)“環(huán)保事務(wù)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:農(nóng)生活垃圾治理，環(huán)境保護(hù)。2022年預(yù)算安排160萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，160萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 農(nóng)村生活垃圾治理，垃圾治理設(shè)施建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?垃圾清理5000噸，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)5000公里；垃圾治理設(shè)施維護(hù)，保證正常使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，改善宜居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(八)“教育支出”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:增加教育軟硬件建設(shè)。2022年預(yù)算安排40萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，40萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 增加教育軟硬件建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?購置課桌椅500套，提升升學(xué)率，辦人民滿意教育，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，辦人民滿意教育，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(九)“科學(xué)技術(shù)服務(wù)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:農(nóng)技推廣，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年預(yù)算安排10萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 農(nóng)技推廣，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?組織農(nóng)技指導(dǎo)100次，完全掌握農(nóng)技操作。提升升學(xué)率，辦人民滿意教育，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值50%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 群眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十)“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:美麗鄉(xiāng)村公路刷黑建設(shè)。2022年預(yù)算安排98.1352萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，98.1352萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 美麗鄉(xiāng)村公路刷黑建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?公路刷黑里程15公里，工程質(zhì)量驗(yàn)收合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，受益群眾3000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十一)“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)合作村公路”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:合作村美麗鄉(xiāng)村公路建設(shè)。2022年預(yù)算安排60萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，60萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 合作村美麗鄉(xiāng)村公路建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?公路建設(shè)里程2公里，公路面寬3.5米，工程質(zhì)量驗(yàn)收合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，受益群眾500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十二)“農(nóng)村廁所污水管網(wǎng)建設(shè)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:農(nóng)村廁所污水管網(wǎng)建設(shè)。2022年預(yù)算安排5萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:農(nóng)村廁所污水管網(wǎng)建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?公共衛(wèi)生廁所1個(gè)4萬元，排污管網(wǎng)100米1萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，受益群眾500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十三)“農(nóng)林水事務(wù)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)，護(hù)林防火水源保護(hù)。2022年預(yù)算安排200萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，200萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): 水利設(shè)施建設(shè)30項(xiàng)，護(hù)林防火保護(hù)水源，保證農(nóng)業(yè)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，保證農(nóng)業(yè)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十四)“平安建設(shè)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:社會(huì)綜合治理網(wǎng)格化管理。2022年預(yù)算安排80萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，80萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 綜治維穩(wěn)，創(chuàng)建平安關(guān)廟。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?進(jìn)京赴省非訪小于10件，處置突發(fā)事件小于5件，穩(wěn)控重點(diǎn)人群少于15人，投入到重點(diǎn)人員穩(wěn)控和突發(fā)事件的處置28萬元，非訪數(shù)經(jīng)費(fèi)25萬元，穩(wěn)控重點(diǎn)人群費(fèi)用27萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，創(chuàng)建平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十五)“其他支出管理”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:政府和財(cái)政所五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。2022年預(yù)算安排250萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，250萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:

第一、加強(qiáng)文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能

第二、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度，積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安

第三、加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和保管規(guī)范

第四、強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)

第五、以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)社會(huì)綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度，積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安。加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?文明單位1項(xiàng)隨州市級(jí)，檔案管理1項(xiàng)省一級(jí)，綜合治理平安創(chuàng)建1項(xiàng)優(yōu)勝，責(zé)任目標(biāo)1項(xiàng)優(yōu)勝，黨建1項(xiàng)優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，干部整體素質(zhì)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 干群滿意度滿意率98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十六)“上解支出”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制結(jié)算表：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排390萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，390萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 政策性上解。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?省級(jí)收入上解220萬元，專項(xiàng)上解170萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十七)“社會(huì)保障和就業(yè)管理”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:社保、醫(yī)保征繳管理工作。2022年預(yù)算安排10萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 社保、醫(yī)保征繳管理工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): ?社保、醫(yī)保征收2000萬元，征繳管理時(shí)間60天萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十八)“塘堰整治”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:塘堰整修。2022年預(yù)算安排10萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 社保、醫(yī)保征繳管理工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): 塘堰清淤3000方4.8萬元，塘堰護(hù)坡土800方1萬元，塘堰堤埂硬化500方4.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，受益群眾500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 民眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(十九）“衛(wèi)生健康管理”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:疫情防控管理。2022年預(yù)算安排100萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，100萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 做好疫情防控工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): 疫苗接種應(yīng)接盡接，全方位防控管理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，疫情控制成果100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 群眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(二十）“文化旅游事務(wù)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:文化廣場(chǎng)建設(shè)。2022年預(yù)算安排50萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，50萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 10個(gè)村文化廣場(chǎng)建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo): 10個(gè)村文化廣場(chǎng)總建設(shè)面積8000平方米，配套的健身器材設(shè)備10套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):，豐富群眾健康文化體育生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 群眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(二十一）“鄉(xiāng)村振興建設(shè)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。2022年預(yù)算安排22.629萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，22.629萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):墻體彩繪1000平方米，按設(shè)計(jì)方案施工驗(yàn)收合格，項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)22.629萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):美化宜居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 群眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

(二十二）“應(yīng)急救災(zāi)管理”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是:公路搶修，塘堰維修，抗旱救災(zāi)。2022年預(yù)算安排200萬元，其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，200萬元資金來源為單位資金.

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是: 完成應(yīng)急水毀公路、塘堰搶修及抗旱收。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):及時(shí)完成應(yīng)急救災(zāi)項(xiàng)目數(shù)110項(xiàng)，應(yīng)急救災(zāi)項(xiàng)目合格率95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

效益指標(biāo):有效降低受災(zāi)影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)升，

滿意度指標(biāo): 群眾滿意度滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。