目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責

????????2、機構設置

　　　　3、部門預算單位構成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算支出總表

　　　　6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　8、政府性基金預算支出表

????????9、項目支出預算明細表

????????10、政府采購預算表

????????11、政府購買服務預算表

????????12、新增資產配置預算表

????????13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預算情況說明

??????　1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、政府性基金預算支出情況說明

????????4、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　　　5、國有資本經營預算情況說明

　　　　6、機關運行經費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產占用使用情況說明

????????第四部分? 預算績效情況

????????1、部門整體績效目標編制情況。

????????2、重點項目績效目標編制情況

????????第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

　　一、主要職責

廣水市第二人民醫(yī)院主要職責如下：

1、負責廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務；

2、承擔廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預防任務，公共衛(wèi)生防疫工作；

3、承擔廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學、人員培養(yǎng)工作；

4、負責廣水市紅十字會的日常工作。

二、機構設置

廣水市第二人民醫(yī)院內設16個后勤科室、27個臨床科室。

　　三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市第二人民醫(yī)院部門預算包括：廣水市第二人民醫(yī)院本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市第二人民醫(yī)院本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有事業(yè)編制437名，實有590人，其中：事業(yè)編在編在職223名，離休人員2名，退休人員185名，借調人員1名，臨聘人員179名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市第二人民醫(yī)院2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二人民醫(yī)院2022年收入總預算16451.51萬元，其中：本年收入15751.51萬元，上年結轉結余700萬元，較上年預算安排增加929.56萬元，同比增長5.99%，主要原因是本年收入總預算中包含上年結轉結余的700萬元和疫情后日常業(yè)務正常開展，收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入453.45萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入15298.06萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入700萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市第二人民醫(yī)院2022年支出總預算16451.51萬元，其中：本年安排支出16451.51萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加929.56萬元，同比增長5.99%，主要原因是2022年新增院區(qū)改造項目支出700萬元和日常業(yè)務活動開支增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出15751.51萬元；上年結轉結余安排支出700萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出453.45萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出15298.06萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出621.96萬元；衛(wèi)生健康支出15470.45萬元；住房保障支出359.11萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二人民醫(yī)院2022年財政撥款收入預算1153.45萬元，較上年增加880萬元，同比增長321.81%，主要原因是增加院區(qū)改造一般債券700萬元和上級轉移支付公立醫(yī)院改革130萬元、基本公共衛(wèi)生服務50萬元。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款453.45萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款700萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第二人民醫(yī)院2022年財政撥款支出預算1153.45萬元，較上年增加880萬元，同比增長321.81%，主要原因是基本建設院區(qū)改造支出和基本公衛(wèi)支出。

1.財政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出1153.45萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市第二人民醫(yī)院一般公共預算支出1153.45萬元，較上年增加880萬元，同比增加321.8%，主要原因是院區(qū)改造項目和上級轉移支付項目。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出273.45萬元，公用經費安排支出0萬元，項目經費安排支出180萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出700萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市第二人民醫(yī)院2022年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有安排一般公共預算“三公”經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出國（境）費；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有安排公務用車購置費；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有安排公務用車運行費；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有安排公務接待費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市第二人民醫(yī)院機關運行經費支出預算5943.27萬元，較上年增加43.07萬元，同比增長0.73%，主要原因是日常維修費用增加了。

其中：辦公費10萬元；印刷費36萬元；郵電費13萬元；差旅費56萬元；會議費5萬元；福利費90萬元；日常維修費400萬元；專用材料及一般設備購置費4462.60萬元；辦公用房水電費256.67萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費150萬元；公務用車運行維護費40萬元；其他費用424萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第二人民醫(yī)院政府采購總預算3932.49萬元。較上年預算安排的4629.1萬元減少696.61萬元、同比下降15%，原因是上年安排購買醫(yī)用核磁共振設備。其中：

面向中小企業(yè)3287.2萬元，總采購量同比下降15%，面向小微企業(yè)645.29萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算3932.49萬元，較上年減少696.61萬元，同比下降15%，主要原因是上年安排購買醫(yī)用核磁共振設備；政府采購工程預算700萬元，較上年增加700萬元，同比增長100%，主要原因是上年結轉院區(qū)改造一般債券；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有安排政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市第二人民醫(yī)院年初資產總額為21723.07萬元。總體情況為流動資產6281.55萬元，較上年減少1650.24萬元，同比下降20.8%，主要原因是上年新增抗疫資金；固定資產20301.53萬元，較上年增加8621.93萬元，同比增長73.82%，主要原因是在建工程轉固。

其中固定資產：房屋35878.21平方米，價值9419.60萬元；土地26034.8平方米，價值0萬元；車輛8輛，價值126.69萬元；辦公家具價值685.63萬元；其他資產價值10069.61萬元。

其中流動資產：貨幣資金577.78萬元；財政應返還額度700萬元；應收賬款凈額4555.9萬元；其他應收款凈額199.7萬元，存貨248.2萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務預算、非稅收入預算、以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本年未編制部門整體績效目標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市第二人民醫(yī)院預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目7個，具體為：醫(yī)院基建工程項目、醫(yī)院設備購置項目、醫(yī)院物業(yè)管理項目、結核病防治項目、取消藥品衛(wèi)生材料加成資金補助(中央級)項目、取消藥品衛(wèi)生材料加成資金補助(省級)項目、院區(qū)改造(一般債券)項目。

廣水市第二人民醫(yī)院項目支出績效目標醫(yī)院基建工程項目2022年.pdf

（一）醫(yī)院基建工程項目

1、項目的主要內容是：醫(yī)院基建工程住院大樓建設項目，2022年預算安排1500萬元，其中1500萬元都為自有資金。

2、項目績效總目標是：廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設項目總建筑面積15000平方米，全框架結構，建筑高度≤42米，建筑物層數(shù)10層，所有病房按醫(yī)療住院用房標準建設，配套中心供氧、病房呼叫系統(tǒng)、中央空調、病床、直線加速器等相關醫(yī)療輔助設施。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指標設立依據(jù)是計劃標準和行業(yè)標準。

數(shù)量指標：住院大樓建設總建筑面積=15000平方米；增加床位數(shù)≥455張；

質量指標：工程質量驗收合格；完工時間≤2年；新增成本≤99452900元；醫(yī)療收入比醫(yī)院平均年醫(yī)療收入1.07億元增加10%；住院人次比醫(yī)院平均年住院人次10200人增加10%；病床使用率≥70%；

效益指標：工程有效使用期為長期；指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：住院患者滿意度≥97%。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

廣水市第二人民醫(yī)院項目支出績效目標專用醫(yī)療設備購置2022年.pdf

（二）醫(yī)院設備購置項目

1、主要內容是：購置專用醫(yī)療設備和信息系統(tǒng)品種。2022年預算安排3287.2，其中3287.2都為自有資金。

2、項目績效總目標：為了醫(yī)院的發(fā)展和病人需求，購置專用醫(yī)療設備和信息系統(tǒng)品種共32種，131臺套。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：設立依據(jù)是市場詢價。

數(shù)量指標：采購設備臺套數(shù)≥131臺套；設備符合行業(yè)標準；設備采購完成時間為2022年12月31日之前；總成本≤32872000元；增加醫(yī)療收入≥500萬元；增加就診人次≥7000人次；

質量指標：設備利用率≥70%；設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：患者滿意度≥90%。

廣水市第二人民醫(yī)院項目支出績效目標醫(yī)院物業(yè)管理項目2022年.pdf

三、醫(yī)院物業(yè)管理項目

1、主要內容是：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需求進行物業(yè)管理項目。2022年預算安排140萬元，其中140萬元都為自有資金。

2、項目績效總目標：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需求進行物業(yè)管理項目。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：設立依據(jù)是行業(yè)標準。

數(shù)量指標：保潔面積≥23053.59平方米；保安區(qū)域=7處；總成本≤1400000元；

質量指標：保潔度認定≥95分；

時效指標：任務完成時間為一年；

滿意度指標：職工滿意度≥90%；患者滿意度≥90%。

廣水市第二人民醫(yī)院項目支出績效目標結核病防治項目2022年.pdf

四、結核病防治項目

1、主要內容是：完成廣水市東六片鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生，結核病防治工作。2022年預算安排50萬元，其中一般公共預算上級轉移支付50萬元。

2、項目績效總目標：完成廣水市東六片鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生，結核病防治工作。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：設立依據(jù)是行業(yè)標準。

數(shù)量指標：結核病傳染病報告率=100%；發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結核患者數(shù)≥99%；病原學陽性結核患者耐藥篩查率≥80%；

質量指標：病原學陽性結核患者的密切接觸者篩查率≥90%；結核病防治≥1000人次；

時效指標：結核病疫情報告時限≤24小時；

效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高；居民健康水平提高時效為中長期；

滿意度指標：結核病人滿意度≥95%。

廣水市第二人民醫(yī)院項目支出績效目標取消藥品加成項目（中央級）2022年.pdf

五、取消藥品、衛(wèi)生材料加成資金補助(中央級)項目

1、主要內容是：中央級轉移支付醫(yī)療服務和保障能力提升補助資金主要用于取消藥品、衛(wèi)生材料加成降低患者就醫(yī)費用。2022年預算安排90萬元，其中一般公共預算上級轉移支付中央級90萬元。

2、項目績效總目標：中央級轉移支付醫(yī)療服務和保障能力提升補助資金主要用于取消藥品、衛(wèi)生材料加成降低患者就醫(yī)費用。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：設立依據(jù)是行業(yè)標準。

數(shù)量指標：取消藥品、衛(wèi)材加成對床位、護理等價格的調整＝100萬元；取消西藥加成對收入的影響=120萬元；取消中成藥加成對收入的影響=13萬元；取消衛(wèi)生材料加成對收入的影響=30萬元；取消藥品、衛(wèi)生材料加成應彌補的金額=90萬元；

時效指標：本年度完成；降低患者就醫(yī)費用時效為中長期；

滿意度指標：患者就醫(yī)對取消藥品、衛(wèi)生材料加成滿意度=100%。

廣水市第二人民醫(yī)院項目支出績效目標取消藥品加成項目（省級）2022年.pdf

六、取消藥品、衛(wèi)生材料加成資金補助(省級)項目

1、主要內容是：省級轉移支付醫(yī)療服務和保障能力提升補助資金主要用于取消藥品、衛(wèi)生材料加成降低患者就醫(yī)費用。2022年預算安排40萬元，其中一般公共預算上級轉移支付省級40萬元。

2、項目績效總目標：省級轉移支付醫(yī)療服務和保障能力提升補助資金主要用于取消藥品、衛(wèi)生材料加成降低患者就醫(yī)費用。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：設立依據(jù)是行業(yè)標準。

數(shù)量指標：取消藥品、衛(wèi)生材料加成對床位、護理等價格的調整=50萬元；取消西藥加成對收入的影響=60萬元；取消中成藥加成對收入的影響=6萬元；取消衛(wèi)生材料加成對收入的影響=15萬元；取消藥品、衛(wèi)生材料加成應彌補的金額=40萬元；

時效指標：本年度完成；降低患者就醫(yī)費用時效為中長期；

滿意度指標：患者就醫(yī)對取消藥品、衛(wèi)生材料加成滿意度=100%。

廣水市第二人民醫(yī)院項目支出績效目標院區(qū)改造（一般債券）項目2022年.pdf

七、院區(qū)改造(一般債券)項目

1、主要內容是：廣水市第二人民醫(yī)院的院區(qū)改造，充分利用了原有建筑基礎，通過對原醫(yī)院的整體規(guī)劃改造，堅持方便患者為原則，在滿足各項功能基本需要的同時，改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學、安全衛(wèi)生、經濟合理。2022年預算安排700萬元，其中一般公共預算一般債券700萬元。

2、項目績效總目標：廣水市第二人民醫(yī)院的院區(qū)改造，充分利用了原有建筑基礎，通過對原醫(yī)院的整體規(guī)劃改造，堅持方便患者為原則，在滿足各項功能基本需要的同時，改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學、安全衛(wèi)生、經濟合理。規(guī)劃改造后醫(yī)院業(yè)務用房將增加2900平方米，增加病床為110張。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：設立依據(jù)是行業(yè)標準。

數(shù)量指標：業(yè)務用房改造面積=16666平方米；業(yè)務用房增加面積=2900平方米；增加病床≥110張；

質量指標：改造工程質量為驗收合格；完成時間≤2年；項目總投資≤4268萬元；醫(yī)療收入比醫(yī)院平均年醫(yī)療收入1.07億元增加10%；住院人次比醫(yī)院平均年住院人次10200人增加10%；

時效指標：工程有效使用期為長期；

滿意度指標：患者滿意度≥97%。

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。