目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

郝店鎮(zhèn)中心中學主要職責如下：

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。　

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導全鎮(zhèn)教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、協(xié)調(diào)、組織實施。　

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學前教育）工作；指導、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負責全鎮(zhèn)教育督導評估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設(shè)工作；負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負責全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導全鎮(zhèn)學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導和組織實施全鎮(zhèn)各類學校布局調(diào)整工作，指導、監(jiān)督學校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學歷教育的考試、考核工作。

（10）負責管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全鎮(zhèn)語言文字工作。

??（12）領(lǐng)導教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

郝店鎮(zhèn)中心中學內(nèi)設(shè)郝店鎮(zhèn)中心中學本級、郝店鎮(zhèn)中心小學、郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學、郝店鎮(zhèn)高樓中心小學、郝店鎮(zhèn)中心幼兒園。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年郝店鎮(zhèn)中心中學部門預(yù)算包括郝店鎮(zhèn)中心中學匯總預(yù)算、郝店鎮(zhèn)中心中學本級預(yù)算、郝店鎮(zhèn)中心小學本級預(yù)算、郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學本級預(yù)算、郝店鎮(zhèn)高樓中心小學本級預(yù)算、郝店鎮(zhèn)中心幼兒園本級預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：郝店鎮(zhèn)中心中學本級；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市郝店鎮(zhèn)中心小學、廣水市郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學、廣水市郝店鎮(zhèn)高樓中心小學、廣水市郝店鎮(zhèn)中心幼兒園，共計4所，納入本級預(yù)算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制309名，實有309人，其中：在編在職159名，離休人員0名，退休人員141名，借調(diào)人員9名，在校學生2049名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

（郝店中心中學）2022年部門預(yù)算信息公開模板 .pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）郝店鎮(zhèn)中心中學2022年收入總預(yù)算3134.72萬元，其中：本年收入2917.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余217.24萬元，較上年預(yù)算安排增加560.72萬元，同比增長21.78%，主要原因是食堂伙食費納入預(yù)算總額以及教師工資福利增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2377.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入540萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入58.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入158.29萬元。

（二）郝店鎮(zhèn)中心中學2022年支出總預(yù)算3134.72萬元，其中：本年安排支出3134.72萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加560.72萬元，同比增長21.78%，主要原因是食堂伙食費納入預(yù)算總額以及教師工資福利增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2917.48萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出217.24萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2594.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出540萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2541.59萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出409.98萬元；衛(wèi)生健康支出70.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出112.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）郝店鎮(zhèn)中心中學2022年財政撥款收入預(yù)算3134.72萬元，較上年增加560.72萬元，同比增加21.78%，主要原因是新增新招考教師以及教師工資福利待遇提高。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2377.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款217.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）郝店鎮(zhèn)中心中學2022年財政撥款支出預(yù)算3134.72萬元，較上年增加560.72萬元，同比增加21.78%，主要原因是新增新招考教師以及教師工資福利待遇提高。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2541.59萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出409.98萬元；衛(wèi)生健康支出70.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出112.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年郝店鎮(zhèn)中心中學一般公共預(yù)算支出2436.43萬元，較上年減少137.57萬元，同比減少5.34%，主要原因是本年預(yù)算不含非稅收入。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出2032.09萬元，公用經(jīng)費安排支出170.34萬元，項目經(jīng)費安排支出234萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

郝店鎮(zhèn)中心中學沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

郝店鎮(zhèn)中心中學2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為2.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降7.14%，主要原因是：合理開支，節(jié)約支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年無變化，同比增減為0%，，主要原因是：本單位無人員因公出國（境）；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化，同比增減為0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年無變化，同比增減為0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費公務(wù)接待費2.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降7.14%，主要原因是：合理開支，節(jié)約支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，郝店鎮(zhèn)中心中學機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算170.34萬元，較上年減少111.66萬元，同比下降39.6%，主要原因是學生減員，開支合理。

其中：辦公費13.94萬元；印刷費4.79萬元；郵電費0.78萬元；差旅費0.98萬元；會議費0萬元；福利費53.61萬元；日常維修費7.8萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費14.4萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費1.2萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用72.84萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年郝店鎮(zhèn)中心中學政府采購總預(yù)算19.44萬元。較上年預(yù)算安排的減少40.56萬元，較上年減少40.56萬元，同比下降67.6%，原因是合理預(yù)算，減少不必要項目投入。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比下降0%，面向小微企業(yè)19.44萬元，總采購量同比下降67.6%。

政府采購貨物預(yù)算17.4萬元，較上年減少2.6萬元，同比下降13%，主要原因是根據(jù)需要采購；政府采購工程預(yù)算20萬元，較上年減少20萬元，同比下降50%，主要原因是合理申請項目工程資金；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年無變化，同比無變化，主要原因是因是合理預(yù)算，合理采購。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年郝店鎮(zhèn)中心中學年初資產(chǎn)總額為1747.59萬元。總體情況為流動資產(chǎn)46.24萬元，較上年減少5.33萬元，同比下降10.34%，主要原因是正常開支，賬面余額減少；固定資產(chǎn)1701.35萬元，較上年增加450.54萬元，同比增長36%，主要原因是在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，所以資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋30598.3平方米，價值1585.74萬元；土地302012平方米，價值30萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值85.4萬元；其他資產(chǎn)價值0.21萬元。

十，其他說明事項

郝店鎮(zhèn)中心中學無其他說明事項。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學2022年整體績效目標申報.pdf

全鎮(zhèn)各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥27人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=678人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=170人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)郝店鎮(zhèn)歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥357人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=2294人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1460平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學校數(shù)=4所，校舍維修受益學生人數(shù)=1557人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目9個，具體為：辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項目、農(nóng)村義務(wù)教育學校校舍安全保障長效機制資金預(yù)算支出項目、農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補助項目、普惠性幼兒園公用經(jīng)費預(yù)算支出項目、校車安全管理經(jīng)費預(yù)算支出項目、退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預(yù)算支出項目、校園安全管理經(jīng)費預(yù)算支出項目績效目、義務(wù)教育學校公用經(jīng)費預(yù)算支出項目、學前教育公用經(jīng)費預(yù)算支出項目等。廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學2022年無重點項目。

（郝店辦公設(shè)備）預(yù)算支出項目績效目標申報表.pdf

2022年預(yù)算支出項目績效目標申報表（（高樓校舍維修土建）盧 -.pdf

2022年預(yù)算支出項目績效目標申報表（（鎮(zhèn)小校舍維修土建）盧.pdf

預(yù)算支出項目績效目標申報普惠性幼兒園）.pdf

2022年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表.pdf

預(yù)算支出項目績效目標申報表（校車）pdf

預(yù)算支出項目績效目標申報表（退養(yǎng)民辦教師轉(zhuǎn)移支付）.pdf

預(yù)算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

預(yù)算支出項目績效目標申報表（義務(wù)教育公用經(jīng)費）中央20211012.pdf

預(yù)算支出項目績效目標申報表（義務(wù)教育公用經(jīng)費）省級20211210何.pdf

預(yù)算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經(jīng)費）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。