目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

????1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局主要職責(zé)如下：

1、組織和管理工業(yè)基地財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算。

2、負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。

3、管理工業(yè)基地非稅收入。

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放和“村財(cái)雙代理”會(huì)計(jì)核算工作。

5、管理工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施和項(xiàng)目建設(shè)資金,服務(wù)落戶園區(qū)企業(yè)。

6、協(xié)助工業(yè)基地、村（社區(qū)）兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)。

7、對(duì)工業(yè)基地國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值。

8、監(jiān)督管理農(nóng)民負(fù)擔(dān)。

9、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督工業(yè)基地范圍內(nèi)各單位的賬務(wù)活動(dòng)。

10、完成上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、農(nóng)財(cái)、商貿(mào)、經(jīng)費(fèi)、預(yù)算、專戶、經(jīng)管，下設(shè)單位無(wú)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局部門預(yù)算包括：廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局本級(jí)預(yù)算

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制6名，實(shí)有6人，其中：在編在職6名，事業(yè)人員6人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局2022年收入總預(yù)算103.56萬(wàn)元，其中：本年收入103.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入63.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入40萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局2022年支出總預(yù)算103.56萬(wàn)元，其中：本年安排支出103.56萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出103.56萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出63.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出40萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出78.74萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.5萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.1萬(wàn)元；住房保障支出4.62萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出57.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出94.36萬(wàn)元（其中人員類88.36萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類6萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算63.56萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款63.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算63.56萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出49.34萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.5萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.1萬(wàn)元；住房保障支出4.62萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局一般公共預(yù)算支出63.56萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出57.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度新增加預(yù)算單位。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度新增加預(yù)算單位。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

其中：辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元；水費(fèi)0.1萬(wàn)元；電費(fèi)0.3萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局政府采購(gòu)總預(yù)算2.6萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。無(wú)此項(xiàng)

政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局隸屬?gòu)V水市財(cái)政局和廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)雙重管理。沒(méi)有占用國(guó)有資產(chǎn)。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒(méi)有支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局總收入103.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入63.56萬(wàn)，支出為103.56萬(wàn)元，其中基本支出是94.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

2、年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案管理省一級(jí)，綜合責(zé)任目標(biāo)及黨建、文明單位創(chuàng)建優(yōu)勝，完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃

效益指標(biāo)：檔案管理規(guī)范，查閱便捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

3、年度目標(biāo)2：著力培植稅源，完成全年稅收任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)要求。

4、年度目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放惠農(nóng)宣傳資料，惠農(nóng)資金發(fā)放直達(dá)一本通，完成時(shí)間7月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：農(nóng)民惠農(nóng)政策知曉率≥99％，惠農(nóng)資金受益率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

工業(yè)基地財(cái)政分局2022年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市財(cái)政局工業(yè)基地分局預(yù)算有3個(gè)項(xiàng)目支出

(一）、惠民惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：做好惠農(nóng)政策宣傳。2022年預(yù)算安排1萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：惠農(nóng)政策宣傳入戶；保護(hù)耕地地力，按時(shí)完成補(bǔ)貼發(fā)放。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：印刷成本=1萬(wàn)元；發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量≥2000張，宣傳次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：監(jiān)督卡發(fā)放率=100%，發(fā)放時(shí)間在規(guī)定時(shí)間一月內(nèi)，群眾惠農(nóng)政策知曉率≥98%，耕地地力保護(hù)力有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

2022年項(xiàng)目績(jī)效(惠民及惠農(nóng)).pdf

（二）、“設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：規(guī)范化財(cái)政所建設(shè)，進(jìn)行設(shè)備維護(hù)及維修。2022年預(yù)算安排2.6萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.6萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：改善辦公環(huán)境；規(guī)范化財(cái)政所建設(shè)完善

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購(gòu)置成本≤2.6萬(wàn)元；購(gòu)買設(shè)備數(shù)量≥2件，政府采購(gòu)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：設(shè)備合格率≥96%，設(shè)備使用年限≥5年，設(shè)備使用率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

2022年設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目績(jī)效.pdf

（三）“突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：嚴(yán)格疫情防控，備好各類物資，對(duì)疫情有嚴(yán)格防控，應(yīng)對(duì)各類自然災(zāi)害，防汛、防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助。2022年預(yù)算安排2萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：應(yīng)急巡查，對(duì)各類突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)防管控。平常多加預(yù)防。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)應(yīng)急處理事件數(shù)量≥5件，突發(fā)事件及時(shí)處理率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)辦理時(shí)效及時(shí)處理，防控成效可持續(xù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：受益人員滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

2022年應(yīng)急突發(fā)事件處理.pdf

（四）“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，加強(qiáng)檔案管理工作，健全檔案管理制度，強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。2022年預(yù)算安排3.6萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.6萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安，保證各類檔案的完整和保管規(guī)范。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)創(chuàng)建成本≤3.6萬(wàn)元；文明單位創(chuàng)建=1項(xiàng)，綜合治理平安創(chuàng)建=1項(xiàng)，黨建=1項(xiàng)，責(zé)任目標(biāo)=1項(xiàng)，檔案管理=1項(xiàng)，文明單位創(chuàng)建廣水市級(jí)，綜合治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝，黨建、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝，檔案管理省一級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：各項(xiàng)創(chuàng)建完成時(shí)效12月底，干部整體素質(zhì)有效提升，財(cái)政整體形象有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥97%，測(cè)評(píng)單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

2021年?duì)幭葎?chuàng)優(yōu)項(xiàng)目績(jī)效.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。