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第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

????第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

????1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

?1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

?2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

??第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市委黨校主要職責(zé)如下:

1、承擔(dān)著強(qiáng)化理論武裝、加強(qiáng)理想信念教育的重要職責(zé)，肩負(fù)著加強(qiáng)黨性黨風(fēng)教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的重要使命；

2、承擔(dān)對(duì)黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識(shí)培訓(xùn)；

3、提高馬克思理論素養(yǎng)和黨的管理技能培訓(xùn)；

4、宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開；

5、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市委黨校由本級(jí)機(jī)構(gòu)組成，內(nèi)設(shè)一室五股：分別是辦公室、教育股、學(xué)員組織股、網(wǎng)絡(luò)信息管理股、市情研究股、總務(wù)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市委黨校由廣水市委黨校本級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)構(gòu)成。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有全額事業(yè)編制32名，實(shí)有26人。其中：在編在職23名。自收自支3名。退休人員25名，遺屬3名，長(zhǎng)期聘用人員4名。

?

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市委黨校2022年部門預(yù)算草案報(bào)表.pdf

第三部分：2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市委黨校2022年收入總預(yù)算577.38萬(wàn)元，其中：本年收入497.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了105萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%，主要原因是財(cái)政增加了財(cái)政撥款（增撥了退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性津補(bǔ)貼）。

1、本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入497.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入25.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入49.1萬(wàn)元。

（二）廣水市委黨校2022年支出總預(yù)算577.38萬(wàn)元，其中：本年安排支出497.45萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加105萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%。主要原因是發(fā)放退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性津補(bǔ)貼。

1、財(cái)政本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出497.45萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出30.83萬(wàn)元。

2、本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算支出497.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出5.2萬(wàn)元；單位資金支出25.63萬(wàn)元。

3、本年安排支出按功能分類分：教育支出425.9萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.43萬(wàn)元，住房保障支出16.34萬(wàn)元。

4、本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出299.34萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出32.84萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.4萬(wàn)元。

5、本年安排支出按支出類別分：基本支出353.59萬(wàn)元（其中人員類320.75萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)類32.84萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出174.7萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市委黨校2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算528.28萬(wàn)元，較上年增加55.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

1、財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款497.45萬(wàn)萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算79.93萬(wàn)元。

（二）廣水市委黨校2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算528.29萬(wàn)元，較上年增加55.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，主要原因是增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出。

1、財(cái)政撥款本年支出：教育支出455萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出37.43萬(wàn)元，住房保障支出16.34萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市委黨校一般公共預(yù)算支出528.29萬(wàn)元，較上年增加55.93萬(wàn)元，同比增加11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出320.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排出支32.84萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出174.7萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市委黨校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市委黨校2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)相比沒有變化。原因是近幾年黨校嚴(yán)控機(jī)關(guān)管理，公務(wù)接待沒有超標(biāo)情況發(fā)生。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位未發(fā)生出國(guó)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位沒有公車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位沒有公車；公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，與上年相比沒有發(fā)生變化。主要原因是黨校近幾年“三公”經(jīng)費(fèi)無任何超支超標(biāo)情況發(fā)生。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明????

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.84萬(wàn)元。較上年增加21.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64%。主要原因是財(cái)政把公務(wù)交通補(bǔ)貼調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)這塊來了。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi)5萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，電費(fèi)1.66萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.8萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.38萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明????

2022年，廣水市委黨校政府采購(gòu)總預(yù)算12.5萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少55.5萬(wàn)元，同比下降23%，主要原因是本單位資金緊張，一貫過緊日子，辦公設(shè)施等能維修則維修的原則。其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)上年減少55.5萬(wàn)元。同比下降23%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，同比下降100%。主要原因是2021年總采購(gòu)預(yù)算數(shù)過大，實(shí)際采購(gòu)沒有超過10萬(wàn)元，2022年采購(gòu)預(yù)算數(shù)根據(jù)實(shí)際情況作了調(diào)整。面向中小企業(yè)預(yù)算12萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降81%。主要原因是2021年總采購(gòu)預(yù)算數(shù)過大，實(shí)際采購(gòu)沒有超過10萬(wàn)元，2022年采購(gòu)預(yù)算數(shù)根據(jù)實(shí)際情況作了調(diào)整。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明????

2022年廣水市委黨校年初資產(chǎn)總額為6819688.69元。較上年增加51794元，增加比率為8%，增加原因是購(gòu)置設(shè)備增加。總體情況為無形資產(chǎn)6181元，較上年沒有變化，固定資產(chǎn)6825869.69元，較上年增加了51794元，增加比率為8%，增加原因是設(shè)備購(gòu)置，固定資產(chǎn)增加了。

其中固定資產(chǎn)：房屋11069平方米，價(jià)值5787016.69元；土地21900平方米（無形資產(chǎn)），價(jià)值1元；辦公家具價(jià)值362039元；圖書、檔案298份，價(jià)值11440元；通用設(shè)備199套，價(jià)值659193元，無形資產(chǎn)（信息數(shù)據(jù)）6180元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、無政府性基金預(yù)算支出，以空表示列。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市委黨校2022年整體績(jī)效：一般公共預(yù)算撥款497萬(wàn)元，包括在職24人的工資福利、單位運(yùn)轉(zhuǎn)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和25名退休人員的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼，人員差額部分單位自行解決。專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出174.7萬(wàn)元，納入預(yù)算績(jī)效管理。管理項(xiàng)目3個(gè)，分別是：主體班干部教育培訓(xùn)90萬(wàn)、學(xué)員異地教學(xué)30萬(wàn)元 、校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)54.7萬(wàn)元 。

部門整體支出績(jī)效申報(bào)表（2022年度）.pdf

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)1.為辦好建好管好黨校，做好干部教育培訓(xùn)工作，為黨育才，為黨獻(xiàn)策。2.開展理論研究，為教學(xué)服務(wù)，為市委市政府決策服務(wù)，為市委市政府提供可行性決策研究報(bào)。年度目標(biāo)為完成上級(jí)交辦的四期主體班450人左右的培訓(xùn)任務(wù)。

根據(jù)《關(guān)于貫徹2018--2022年全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃的實(shí)施辦法》，為達(dá)到干部培訓(xùn)覆蓋率100%，黨校按上級(jí)要求有針對(duì)性的對(duì)全市黨員干部進(jìn)行培訓(xùn)輪訓(xùn)，擬每年分10期，每期100人左右常年開設(shè)中短期培訓(xùn)班，對(duì)廣水市黨政干部進(jìn)行理論武裝的培訓(xùn)。每年對(duì)全市1000人左右的在職干部進(jìn)行培訓(xùn)輪訓(xùn)，滿足每二年全市黨員干部進(jìn)黨校培訓(xùn) 輪訓(xùn)一次的需求 。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市委黨校預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，重點(diǎn)納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目有3個(gè)，具體為：主體班干部教育培訓(xùn)、學(xué)員異地教學(xué)、校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

????1、項(xiàng)目一主要內(nèi)容為：主體班干部教育培訓(xùn)（培訓(xùn)支出）:全年四期八個(gè)班450人的培訓(xùn)，按培訓(xùn)人員450人在食堂就餐，伙食費(fèi)30元/餐的標(biāo)準(zhǔn)，教材資料費(fèi)240元/人，住宿100元/人，外請(qǐng)教師授課費(fèi)1000元/人，水費(fèi)、電費(fèi)、調(diào)研交通費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等等，項(xiàng)目全年共計(jì)支出90萬(wàn)元。

????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：在12月底完成四期主體班450名學(xué)員干部分的干部理論教育培訓(xùn)工作 ，學(xué)員培訓(xùn)考試合格率為98%以上，學(xué)員滿意度及教師滿意度為95%。

2、項(xiàng)目二主要內(nèi)容為：學(xué)員異地教學(xué)（其他進(jìn)修及培訓(xùn)）：450名左右學(xué)員到紅安、九口堰、河南省林縣等進(jìn)行紅色教育，學(xué)員往返的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、資料印刷費(fèi)、學(xué)員外出保險(xiǎn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)培訓(xùn)費(fèi)、講解費(fèi)等費(fèi)用，全年主體班異地培訓(xùn)共計(jì)支出30萬(wàn)元左右。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：在12月底完成400名學(xué)員到異地進(jìn)行紅色教育的培訓(xùn)，達(dá)到提高鍛煉的目的，培訓(xùn)效果顯著，學(xué)員教師滿意度高達(dá)98%以上。

3、項(xiàng)目三主要內(nèi)容為：校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（干部教育）：全年將校園打造成智慧、安全、美麗校園，滿足于全市干部理論教育培訓(xùn)，用于校園建設(shè)的材料費(fèi)、人工費(fèi)、綠化費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等等支出54.7萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：12月份底前完成校園環(huán)境及硬件設(shè)施的整體提檔升級(jí)，環(huán)境改善對(duì)學(xué)員培訓(xùn)可持續(xù)性發(fā)展具有較大影響，服務(wù)教職工、學(xué)員滿意率提高至95%以上。

第五部分：名詞解釋

????一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車遇及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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