目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市太平財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制財(cái)政預(yù)決算，監(jiān)督財(cái)政預(yù)算執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作；

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理及對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)；

4、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處理進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；

5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)，認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市太平財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置情況說明：2022年內(nèi)設(shè)預(yù)算、出納、農(nóng)財(cái)、經(jīng)費(fèi)、專戶、商貿(mào)等崗位；下設(shè)單位無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市太平財(cái)政所部門預(yù)算包括：廣水市太平財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制12名，實(shí)有17人，其中：在編在職8名，離休人員3名，退休人員2名，借調(diào)人員4名，吳鋒、劉義良、陳艷萍、梁映雪。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市太平財(cái)政所2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市太平財(cái)政所2022年收入總預(yù)算233.08萬元，其中：本年收入229.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.11萬元，較上年預(yù)算安排增加1.18萬元，同比增長(zhǎng)0.99%，主要原因是新增兩名招考人員。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入161.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入68.5萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入3.11萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市太平財(cái)政所2022年支出總預(yù)算233.08萬元，其中：本年安排支出233.08萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1.18萬元，同比增長(zhǎng)0.99%，主要原因是新增兩名招考人員。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出233.08萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出164.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出68.5萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出194.67萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.5萬元；衛(wèi)生健康支出0.85萬元；農(nóng)林水支出2.48萬元；住房保障支出11.38萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出220.2萬元；商品和服務(wù)支出10.03萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.85萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出164.58萬元（其中人員類154.55萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類10.03萬元）；項(xiàng)目支出68.5萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市太平財(cái)政所2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算164.58萬元，較上年增加3.38萬元，同比增長(zhǎng)0.97%，主要原因是新增兩名招考人員。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款161.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.11萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市太平財(cái)政所2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算164.58萬元，較上年增加3.38萬元，同比增長(zhǎng)0.97%，主要原因是新增兩名招考人員。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出130.26萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.35萬元；衛(wèi)生健康支出0.59萬元；住房保障支出11.38萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年太平財(cái)政所一般公共預(yù)算支出164.58萬元，較上年增加3.38萬元，同比增加0.97%，主要原因是新增兩名招考人員。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出154.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出10.03萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市太平財(cái)政所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市太平財(cái)政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2.7萬元，較上年減少1萬元，同比下降0.96%，主要原因是：勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無人員因公出國(guó)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行；公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元，較上年減少1萬元，同比下降0.96%，主要原因是：勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市太平財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.03萬元，較上年減少35.6萬元，同比下降21.19%，主要原因是勤儉節(jié)約。

其中：辦公費(fèi)0.97萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0.34萬元；差旅費(fèi)1萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0.1萬元；日常維修費(fèi)0.2萬元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0.2萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用7.22萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市太平財(cái)政所政府采購(gòu)總預(yù)算1.55萬元。較上年減少3.45萬元，同比下降69%，主要原因是規(guī)范財(cái)政所建設(shè)，勤儉節(jié)約，減少采購(gòu)支出。

??其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)（下降）0%，面向小微企業(yè)1.55萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)100%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.55萬元，較上年減少3.45萬元，同比下降69%，主要原因是勤儉節(jié)約。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無政府采購(gòu)服務(wù)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市太平財(cái)政所年初資產(chǎn)總額為124.33萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)10.99萬元，較上年增加2.37萬元，同比增長(zhǎng)27.4%，主要原因是收入增加；固定資產(chǎn)111.87萬元，較上年增加0.7萬元，同比增長(zhǎng)0.6%，主要原因是購(gòu)買辦公電腦一臺(tái)。

其中固定資產(chǎn)：房屋803平方米，價(jià)值59.68萬元；土地1470平方米，價(jià)值1.2萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值13.19萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十.其他需要說明

本年度無政府基金預(yù)算、非稅收支預(yù)算，以空表列示。 ?

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市太平財(cái)政所預(yù)算支出233.08萬元，全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)3個(gè)分別為：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、加強(qiáng)票據(jù)管理。

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；惠民惠農(nóng)受益≥10000戶；財(cái)務(wù)監(jiān)管≥5項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

2、年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對(duì)象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

3、年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個(gè)，財(cái)政所基本支出227.04萬元，項(xiàng)目支出6.04萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)要求。

4、年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥500份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

2022年度整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市太平財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：1.設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修，2.惠民惠農(nóng)，3.爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，4.突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)。

（一）“設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：規(guī)范化財(cái)政所建設(shè)，進(jìn)行設(shè)備維護(hù)及維修。2022年預(yù)算安排1.55萬元，其中：1.55萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障本單位各項(xiàng)工作正常開展，做好財(cái)政工作改善辦公條件，提高工作效率。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購(gòu)置成本≤1.55萬元；購(gòu)買設(shè)備數(shù)量≥3件，政府采購(gòu)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：設(shè)備合格率≥98%，設(shè)備使用年限≥5年，設(shè)備使用率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修.pdf

（二）“惠民惠農(nóng)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：做好惠農(nóng)政策宣傳。2022年預(yù)算安排2.48萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.48萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：所有直接兌付到人到戶的補(bǔ)貼資金原則上均通過“一卡通”系統(tǒng)統(tǒng)一管理，清理整合補(bǔ)貼政策和資金。、規(guī)范代發(fā)金融機(jī)構(gòu)和發(fā)放流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放管理平臺(tái)、加強(qiáng)公示公開等工作基本完成。在堅(jiān)持中央統(tǒng)籌、省負(fù)總則的前提下，市、縣抓落實(shí)的監(jiān)管格局基本建成，實(shí)現(xiàn)“一張清單官制度“ ”一個(gè)平臺(tái)管發(fā)放”，補(bǔ)貼政策更加科學(xué)，資金績(jī)效顯著提升。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：印刷成本=2.48萬元；發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量≥12000張，宣傳次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：監(jiān)督卡發(fā)放率=100%，發(fā)放時(shí)間在規(guī)定時(shí)間一月內(nèi)，群眾惠農(nóng)政策知曉率≥98%，耕地地力保護(hù)力有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

惠民惠農(nóng).pdf

（三）“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，加強(qiáng)檔案管理工作，健全檔案管理制度，強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。2022年預(yù)算安排1.81萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.81萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安、加強(qiáng)檔案管理工作，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和報(bào)關(guān)規(guī)范、強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)到單位，到科員，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)創(chuàng)建成本≤1.81萬元；文明單位創(chuàng)建=1項(xiàng)，綜合治理平安創(chuàng)建=1項(xiàng)，黨建=1項(xiàng)，責(zé)任目標(biāo)=1項(xiàng)，檔案管理=1項(xiàng)，文明單位創(chuàng)建廣水市級(jí)，綜合治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝，黨建、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝，檔案管理省一級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：各項(xiàng)創(chuàng)建完成時(shí)效12月底，干部整體素質(zhì)有效提升，財(cái)政整體形象有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥97%，測(cè)評(píng)單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu).pdf

（四）“突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：嚴(yán)格疫情防控，備好各類物資，對(duì)疫情有嚴(yán)格防控，應(yīng)對(duì)各類自然災(zāi)害，防汛、防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助。2022年預(yù)算安排0.2萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.2萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：嚴(yán)格疫情防控，備好各類物資，對(duì)疫情有嚴(yán)格防控、應(yīng)對(duì)各類自然災(zāi)害，防汛、防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助、應(yīng)急巡查，對(duì)各類突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)防管控。平常多加預(yù)防。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)應(yīng)急處理事件數(shù)量≥3件，突發(fā)事件及時(shí)處理率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)辦理時(shí)效及時(shí)處理，防控成效可持續(xù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：受益人員滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》