目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市鄉(xiāng)村振興局主要職責(zé)如下：

1、落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3、承擔(dān)美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)，人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境衛(wèi)生整治、道路交通建設(shè)等工作。

4、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市鄉(xiāng)村振興局內(nèi)設(shè)綜合股、開發(fā)指導(dǎo)股、政策法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)扶貧股、信息管理中心單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算包括：廣水市鄉(xiāng)村振興局本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制26名，實(shí)有27人，其中：行政編制在編在職9名，事業(yè)編制在職在編10名，借調(diào)人員3名，三支一扶人員5名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市鄉(xiāng)村振興局2022年收入總預(yù)算1471.09萬元，其中：本年收入299.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1171.91萬元，較上年預(yù)算安排增加576.18萬元，同比增長64%，主要原因是上級分配光伏發(fā)電資金納入本年度預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入289.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；其他收入10萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入530.02萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入641.89萬元。

（二）廣水市鄉(xiāng)村振興局2022年支出總預(yù)算1471.09萬元，其中：本年安排支出1471.09萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加576.18萬元，同比增長64%，主要原因是去年單位自有資金未納入預(yù)算，今年為全口徑預(yù)算。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1471.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出289.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元；其他支出10萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.16萬元；衛(wèi)生健康支出7.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1412.3萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.16萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.7萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市鄉(xiāng)村振興局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算819.2萬元，較上年減少75.71萬元，同比下降9%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款289.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款530.02萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市鄉(xiāng)村振興局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算819.2萬元，較上年減少75.71萬元，同比下降9%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27萬元；衛(wèi)生健康支出7.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出774.57萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.16萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.7萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市鄉(xiāng)村振興局一般公共預(yù)算支出819.2萬元，較上年減少75.71萬元，同比下降9%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出212.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出507.03萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出100萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為12萬元，較上年減少3萬元，同比下降20%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)12萬元，較上年減少3萬元，同比下降20%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算507.03萬元，較上年減少126.95萬元，同比下降20%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。。

其中：辦公費(fèi)58.25萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用0萬元；其他交通費(fèi)6.18萬元；其他商品和服務(wù)支出442.6萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市鄉(xiāng)村振興局政府采購總預(yù)算0萬元。較上年增加0萬元，同比增長0%，原因是：本單位無政府采購預(yù)算。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無政府采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無政府采購預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無政府采購預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市鄉(xiāng)村振興局年初資產(chǎn)總額為530.4萬元，較上年減少4.6萬元，同比下降0.86%，原因是：固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)35萬元，較上年較上年增加0.4萬元，同比增長25%，主要原因是人員增加4名；固定資產(chǎn)500萬元，較上年較上年減少5萬元，同比下降1%，主要原因是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋650平方米，價(jià)值200萬元；土地600平方米，價(jià)值300萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值25萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值10萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算表、政府采購預(yù)算表、政府購買服務(wù)預(yù)算表、資產(chǎn)配置預(yù)算表、非稅收入征收輸出表，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為對全市鄉(xiāng)村振興51個(gè)重點(diǎn)村299個(gè)非重點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)給予支持和幫扶。年度目標(biāo)為對全市鄉(xiāng)村振興51個(gè)重點(diǎn)村299個(gè)非重點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)給予支持和幫扶。

2、長期目標(biāo)1：對全市鄉(xiāng)村振興51個(gè)重點(diǎn)村299個(gè)非重點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)給予支持和幫扶，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興規(guī)劃是對全市鄉(xiāng)村振興51個(gè)重點(diǎn)村299個(gè)非重點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)給予支持和幫扶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；振興標(biāo)準(zhǔn)是整體脫貧邁小康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定；完成時(shí)間到2025年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃。

效益指標(biāo)：帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)增收達(dá)到人均5000元，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)邁入小康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；可持續(xù)影響率為長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作判斷。

滿意度指標(biāo)：滿意度等于97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

3、年度目標(biāo)1：對全市鄉(xiāng)村振興51個(gè)重點(diǎn)村299個(gè)非重點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)給予支持和幫扶，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興規(guī)劃是對全市鄉(xiāng)村振興51個(gè)重點(diǎn)村299個(gè)非重點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)給予支持和幫扶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；振興標(biāo)準(zhǔn)是整體脫貧邁小康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定；完成時(shí)間到2025年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃。

效益指標(biāo)：帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)增收達(dá)到人均5000元，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)邁入小康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；可持續(xù)影響率為長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作判斷。

滿意度指標(biāo)：滿意度等于97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

2022鄉(xiāng)村振興局整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)業(yè)務(wù)”主要內(nèi)容是：

明確當(dāng)年申請預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)；

（1）、主要用于鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)、培訓(xùn)費(fèi)、旅差費(fèi)、交通費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待等

（2）、協(xié)調(diào)解決全市鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題。

（3）、管好用好資金和物資，并進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)。

其中：100萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：

目標(biāo)1：鄉(xiāng)村振興帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目標(biāo)2：對脫貧監(jiān)測戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展全市整體脫貧邁入小康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；振興標(biāo)準(zhǔn)是全市整體脫貧邁入小康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定；完成時(shí)間到2022年底。

效益指標(biāo)：振興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增收達(dá)到人均5000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；振興重點(diǎn)村、深度重點(diǎn)村為51個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是振興計(jì)劃；可持續(xù)影響率為長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作判斷。

滿意度指標(biāo)：振興滿意度等于97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

2022鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。