目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市招商服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)全市招商引資日常工作，落實(shí)市委、市政府就全市招商引資工作規(guī)劃、招商政策和重大決策的要求，并負(fù)責(zé)草擬招商引資工作的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)市委、市政府各項(xiàng)招商活動(dòng)的組織及籌備，制定全市年度招商引資工作總體方案，擬定和分配全市招商引資工作任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)參與重大項(xiàng)目的商務(wù)談判及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，做好全市招商項(xiàng)目、招商信息的歸集及招商報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

4、落實(shí)全市招商引資任務(wù)情況的考核，依據(jù)考核認(rèn)定結(jié)果。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市招商服務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合股、投資服務(wù)股、招商引進(jìn)股

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市招商服務(wù)中心部門預(yù)算包括：廣水市招商服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市招商服務(wù)中心本級(jí)共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制23名，實(shí)有14人，其中：行政在職8名，事業(yè)在職6人，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市招商服務(wù)中心本級(jí)2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市招商服務(wù)中心2022年收入總預(yù)算244.67萬元，其中：本年收入231.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.1萬元，較上年預(yù)算安排增加11.89萬元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入227.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3.77萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入13.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市招商服務(wù)中心2022年支出總預(yù)算244.67萬元，其中：本年安排支出244.67萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加11.89萬元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出231.57萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出13.1萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出240.90萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出3.77萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出193.92萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.15萬元；衛(wèi)生健康支出9.24萬元；住房保障支出11.36萬元；?

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出175.37萬元；商品和服務(wù)支出10.08萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.5萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出196.72萬元（其中人員類182.87萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類10.08萬元）；項(xiàng)目支出47.95萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市招商服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算240.9萬元，較上年增加21.22萬元，同比增長(zhǎng)9.6%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款227.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款13.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市招商服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算240.9萬元，較上年增加21.22萬元，同比增長(zhǎng)9.6%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出190.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.15萬元；衛(wèi)生健康支出9.24萬元；住房保障支出11.36萬元.

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2022年廣水市招商服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出240.9萬元，較上年增加21.22萬元，同比增加9.6%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出182.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出10.08萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出47.95萬元。

????2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出13.1萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為24.8萬元，較上年減少40.2萬元，同比下降162%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)24.8萬元，較上年減少40.2萬元，同比下降162%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市招商服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算240.9萬元，較上年增加24.99萬元，同比增長(zhǎng)10%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

其中：辦公費(fèi)1.5萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；工會(huì)經(jīng)遇0.75萬元；；其他交通費(fèi)用0.78萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市招商服務(wù)中心政府采購總預(yù)算10.7萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長(zhǎng)（下降）0%。

政府采購貨物預(yù)算10.7萬元，較上年增加3.3萬元，同比增長(zhǎng)31%，主要原因是辦公設(shè)備應(yīng)用年久失修，需要更換新的；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市招商服務(wù)中心年初資產(chǎn)總額為53.35萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)47.95萬元，較上年增加8.55萬元，同比增長(zhǎng)18%，主要原因是貨幣資金增加2.32萬元，其他應(yīng)收款增加6.22萬元；固定資產(chǎn)27.01萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒有購買新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值6.42萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值20.59萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

????本年度政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、沒有數(shù)據(jù)以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市招商服務(wù)中心財(cái)政預(yù)算收入227.8萬，支出為244.67萬元，其中基本支出是192.95萬元，項(xiàng)目支出47.95萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

招商局2022年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市招商服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：

招商活動(dòng)：主要是招商引資費(fèi)用，項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)是122.75萬元，在本年度支出為47.95萬元。

招商局2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。