目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市公共資源交易中心主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)貫徹實施公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)、政策、制度，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)對進場交易項目實行交易登記、統(tǒng)籌安排交易時間、場地及簽發(fā)交易成交備案；

3、負(fù)責(zé)依法發(fā)布公共資源交易活動信息、網(wǎng)上報名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)公共資源交易平臺電子化評標(biāo)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設(shè)工作；

5、負(fù)責(zé)對進入中心的公共資源交易活動進行跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)行為及時向有關(guān)部門報告，并協(xié)助查處。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市公共資源交易中心（市政府采購中心）內(nèi)設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)和信息技術(shù)股、工程交易股、政府采購股、自然資源和產(chǎn)權(quán)交易股5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市公共資源交易中心部門預(yù)算包括：廣水市公共資源交易中心本級預(yù)算。其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市公共資源交易中心本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年公共資源交易中心設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)和信息技術(shù)股、工程交易股、政府采購股、自然資源和產(chǎn)權(quán)交易股5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定事業(yè)編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，實有人數(shù)19人，其中：在職人員18名，離退休人員1名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市公共資源交易中心2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公共資源交易中心2022年收入總預(yù)算527.95萬元，其中：本年收入313.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余214.38萬元，較上年預(yù)算增加217.86萬元，同比增長41%，主要原因是增加本年收入預(yù)算155.46萬元，主要是增加一名全額事業(yè)編制人員1名增加工資福利，增加取消收費財政補貼項目經(jīng)費110萬元；增加政府采購電子化平臺建設(shè)及電子商城建設(shè)項目經(jīng)費15.5萬元；增加其他結(jié)余168.97萬元，主要是上年度沒有自有資金沒有結(jié)余；減少事業(yè)收入及其他收入90.00萬元，主要是取消收取交易平臺信息服務(wù)費。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入283.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入45.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入168.98萬元。

（二）廣水市公共資源交易中心2022年支出總預(yù)算527.95萬元，其中：本年安排支出313.56萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余214.38萬元，較上年預(yù)算安排支出增加217.86萬元，同比增長41%，主要原因是增加一名全額事業(yè)編制人員工資福利支出；增加取消收費財政補貼項目經(jīng)費110萬元及政府采購電子化平臺建設(shè)及電子商城建設(shè)項目15.5萬元支出；增加辦公樓裝修支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出313.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出214.38萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出328.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出198.98萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出485.42萬元；社會保障和就業(yè)支出24.98萬元；衛(wèi)生健康支出10.43萬元；住房保障支出6.92萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出356.72萬元；商品和服務(wù)支出170.48萬元；對個人和家庭的補助0.75萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出413.52萬元（其中人員類357.47萬元、運轉(zhuǎn)類56.05萬元）；項目支出114.43萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公共資源交易中心2022年財政撥款收入預(yù)算283.57萬元，較上年增加125.45萬元，同比增長44%，主要原因是增加全額事業(yè)編制人員1名工資福利支出；增加取消收費財政補貼項目經(jīng)費110萬元支出；增加政府采購電子化平臺建設(shè)及電子商城建設(shè)項目15.5萬元支出。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款283.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款45.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市公共資源交易中心2022年財政撥款支出預(yù)算328.97萬元，較上年增加138.88萬元，同比增長44%，主要原因是增加全額事業(yè)編制人員1名工資福利支出；增加取消收費財政補貼項目經(jīng)費110萬元支出；增加政府采購電子化平臺建設(shè)及電子商城建設(shè)項目15.5萬元支出。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出308.55萬元；社會保障和就業(yè)支出12.77萬元；衛(wèi)生健康支出3.86萬元；住房保障支出3.79萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市公共資源交易中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市公共資源交易中心2022年三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為5.2萬元，較上年減少0.6萬元，同比下降12%，主要原因是：落實過“ 緊日子”的思想，全面落實壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行費0萬元；公務(wù)接待費5.2萬元，較上年減少0.6萬元，主要原因是：落實過“ 緊日子”的思想，全面落實壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市公共資源交易中心機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算34.06萬元，較上年減少0.85萬元，同比下降2%，主要原因是壓縮機關(guān)運行費。其中：辦公費4.56萬元；印刷費3.5萬元；郵電費3萬元；差旅費3萬元；會議費0.5萬元；福利費2萬元；日常維修費4萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費7.2萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用6.3萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市公共資源交易中心政府采購總預(yù)算81.45萬元。其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長（下降）0%，面向小微企業(yè)81.45萬元，總采購量同比增長63%。政府采購貨物預(yù)算15萬元，較上年增加4.1萬元，同比增長27%，主要原因是預(yù)計新辦公樓購置辦公設(shè)備；政府采購工程預(yù)算66.45萬元，較上年增加47.12萬元，同比增長71%，主要原因是預(yù)計辦公樓裝修；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????2022年廣水市公共資源交易中心年初資產(chǎn)總額為406.67萬元。總體情況為流動資產(chǎn)389.93萬元，較上年減少4.92萬元，同比下降1%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)43.91萬元，較上年增加2.36萬元，同比增長5%，主要原因是2021年新購辦公設(shè)備。

????其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值19.81萬元；其他資產(chǎn)價值24.09萬元。

???????????????????????????????????????????第四部分?單位概況??

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市公共資源交易中心預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為：1. 完善公共資源交易平臺，提供良好的公共資源交易環(huán)境；2.新辦公樓裝修。

1、年度目標(biāo)1：完善公共資源交易平臺，提供良好的公共資源交易環(huán)境，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)，完成交易項目數(shù)量≥460個，完成交易項目金額≥12億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

②質(zhì)量指標(biāo)，交易項目投訴率0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????③時效指標(biāo)，交易項目完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

④可持續(xù)指標(biāo)，交易項目有效時間當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟效益，節(jié)約交易成本1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，交易對象滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

2、年度目標(biāo)2：新辦公樓裝修，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)，預(yù)算金額40萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

②質(zhì)量指標(biāo)，合同要求達標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

③時效指標(biāo)，裝修時間2個月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

④成本指標(biāo)，預(yù)算金額40萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

⑤可持續(xù)指標(biāo)，完成時間當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，職工各方服務(wù)對象滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市公共資源交易中心2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況??

2022年廣水市公共資源交易中心預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了預(yù)算項目支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算項目績效管理項目2個，具體為：1. 招標(biāo)工作經(jīng)費、交易服務(wù)經(jīng)費；2.政府采購電子化平臺及網(wǎng)上商城建設(shè)；3.政府采購網(wǎng)上商城運維費。

????1、年度目標(biāo)1：招標(biāo)工作經(jīng)費、交易服務(wù)經(jīng)費，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo):

????①數(shù)量指標(biāo)，公用經(jīng)費保障，在職人員18名招標(biāo)工作公用經(jīng)費，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????②質(zhì)量指標(biāo)，機關(guān)運行保障，保障在職人員18名招標(biāo)工作公用經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????③時效指標(biāo)，經(jīng)費保障時間，2022.1-12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????④成本指標(biāo)，公用經(jīng)費17.48萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：

????①經(jīng)濟效益，履行中心職責(zé)開展招標(biāo)相關(guān)業(yè)務(wù)，為政府財政資金節(jié)約100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????②社會效益，加強公職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷改進服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量，切實加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；履行中心工作職責(zé)，做好轄區(qū)內(nèi)的行政事務(wù)工作98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????③生態(tài)效益，開展職工性愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化環(huán)境等活動98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????滿意度指標(biāo)：

????服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，單位職工滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????2、年度目標(biāo)2：?政府采購電子化平臺及網(wǎng)上商城建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：

????①數(shù)量指標(biāo)，硬件升級一批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????②質(zhì)量指標(biāo)，驗收標(biāo)準(zhǔn)符合合同標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????③時效指標(biāo)，完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????④成本指標(biāo)，經(jīng)費金額10萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

????效益指標(biāo)：

????①社會效益，便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化高效快捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????②可持續(xù)發(fā)展，完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????滿意度指標(biāo)：

????服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，電子化平臺服務(wù)對象滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????3、年度目標(biāo)3：政府采購網(wǎng)上商城運維費，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：

????①數(shù)量指標(biāo)，日常維護次數(shù)100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求；數(shù)據(jù)庫維護次數(shù)12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????②質(zhì)量指標(biāo)，維護效果平臺順暢，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????③時效指標(biāo)，日常維護時間每周三次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求；數(shù)據(jù)庫維護次每周一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????④成本指標(biāo)，維護金額5.5萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????效益指標(biāo)：

????①社會效益，便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化高效快捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????②可持續(xù)發(fā)展，完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

????滿意度指標(biāo)：

????服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，電子化平臺服務(wù)對象滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作要求。

廣水市公共資源交易中心2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

??????????????????????????????????????????第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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