目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市總工會(huì)主要職責(zé)如下：

廣水市總工會(huì)是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是市委市政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職能是：
?? ?1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級(jí)總工會(huì)的工作部署，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)把握正確的政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。
?? ?2、依照法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能;承擔(dān)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)、示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)工作。???
??? 3、圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級(jí)反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市總工會(huì)內(nèi)設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)宣教部、維權(quán)服務(wù)部、組織基層部；下設(shè)單位無

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市總工會(huì)部門預(yù)算包括：廣水市總工會(huì)本級(jí)預(yù)算本級(jí)、

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制14名，實(shí)有14人，其中：在編行政在職8名，事業(yè)在編在職6人，退休人員5人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市總工會(huì)2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市總工會(huì)2022年收入總預(yù)算183.87萬元，其中：本年收入183.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是2020年是疫情年，在2021年相對(duì)減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入183.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市總工會(huì)2022年支出總預(yù)算183.87萬元，其中：本年安排支出183.87萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策，公用支出減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出183.87萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出183.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出153.76萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.42萬元；衛(wèi)生健康支出5.12萬元；住房保障支出7.57萬元

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出93.28萬元；商品和服務(wù)支出9.7萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.33萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出108.31萬元（其中人員類98.61萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類9.7萬元）；項(xiàng)目支出75.56萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市總工會(huì)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算183.87.萬元，較上年減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策，公用支出減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款183.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市總工會(huì)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算183.87萬元，較上年減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策，公用支出減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出153.76萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.42萬元；衛(wèi)生健康支出5.12萬元；住房保障支出7.57萬元

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市總工會(huì)一般公共預(yù)算支出183.87萬元，較上年減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策，公用支出減少。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出98.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出9.7萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出75.56萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市總工會(huì)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市總工會(huì)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0.5萬元，較上年減少1.2萬元，同比下降240%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年減少1.2萬元，同比下降240%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.7萬元，較上年減少0.76萬元，同比下降8%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費(fèi)1萬元；水費(fèi)0.06萬元；電費(fèi)0.61萬元；郵電費(fèi)1.08萬元；差旅費(fèi)1.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元；其他費(fèi)用4.95萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市總工會(huì)政府采購(gòu)總預(yù)算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。無此項(xiàng)

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

本單位沒有國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

????十、其他說明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市總工會(huì)總收入183.87萬元，其中：財(cái)政預(yù)算收入183.87萬，支出為183.87萬元，其中基本支出是108.31萬元，項(xiàng)目支出75.56萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明

?年度指標(biāo)1、兩節(jié)送溫暖

??數(shù)量指標(biāo)：困難職工幫扶人數(shù)120人，困難職工幫扶標(biāo)準(zhǔn)2000元/人-6000元/人

??質(zhì)量指標(biāo)：幫扶標(biāo)準(zhǔn)核定，幫扶人員核定，準(zhǔn)確無誤

??時(shí)效指標(biāo)：發(fā)放時(shí)間，春節(jié)前

??成本指標(biāo)：計(jì)劃成本

??社會(huì)效益：體現(xiàn)組織溫暖，穩(wěn)定職工隊(duì)伍

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿意度指標(biāo)：困難職工滿意度100%

?年度指標(biāo)2、金秋助學(xué)活動(dòng)，惠及困難在校學(xué)生

??數(shù)量指標(biāo)：困難職工子女在校學(xué)生60人，助學(xué)標(biāo)準(zhǔn)2000元/人-5000元/人

??質(zhì)量指標(biāo)：核定標(biāo)準(zhǔn)

??時(shí)效指標(biāo)：9月25日前

??成本指標(biāo)：計(jì)劃成本

??社會(huì)效益：困難職工就學(xué)狀況，減輕困難職工子女就學(xué)壓力??

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿意度指標(biāo)：群眾滿意度100%

總工會(huì)2022部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市總工會(huì)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：

專項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行：工會(huì)專項(xiàng)業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，支出金額為75.56萬元。

?年度指標(biāo)1、送清涼活動(dòng)，2-5家企事業(yè)單位

??數(shù)量指標(biāo)：室外工作單位職工慰問4家

??質(zhì)量指標(biāo)：慰問標(biāo)準(zhǔn)3000元/單位-7000元/單位

??時(shí)效指標(biāo)：活動(dòng)完成時(shí)間7-9月

??成本指標(biāo)：計(jì)劃成本

??社會(huì)效益：室外工作人員，得到工會(huì)組織關(guān)懷??

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿意度指標(biāo)：室外工作職工100%

總工會(huì)2022財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。