目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3.一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)殘疾人工作方針政策；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)利，為殘疾人服務(wù)；

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、輔具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)、殘疾人證辦理和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；

5、承辦市委、市政府和廣水市殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)科、群宣科；下設(shè)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算包括：廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有行政編制7名，事業(yè)編制3名，實(shí)有15人，其中：在編在職行政編7人，在編在職事業(yè)編3人，其他人員5人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分：2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年收入總預(yù)算499.48萬元，其中：本年收入206.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余293.42萬元，較上年預(yù)算安排增加299.53萬元，同比增長149.80%，主要原因是工資福利待遇增加、專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入206.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入206.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入2.12萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入32.12萬元。

（二）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年支出總預(yù)算499.49萬元，其中：本年安排支出499.49萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加299.53萬元，同比增長149.80%，主要原因是工資福利待遇增加、專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出206.06萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出293.42萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出465.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出2.12萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出32.12萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出428.45萬元；衛(wèi)生健康支出5.33萬元；住房保障支出6.51萬元；其他支出59.19萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出94.07萬元；商品和服務(wù)支出28.29萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助377.12萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出158.97萬元（其中人員類102.66萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類56.31萬元）；項(xiàng)目支出340.51萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算467.36萬元，較上年增加267.41萬元，同比增長133.74%，主要原因是工資福利待遇增加、專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款206.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款259.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款2.12萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。。

（二）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算467.36萬元，較上年增加267.41萬元，同比增長133.74%，主要原因是工資福利待遇增加、專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出427.45萬元；衛(wèi)生健康支出5.33萬元；住房保障支出6.51萬元；其他支出28.07萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算支出465.24萬元，較上年增加265.29萬元，同比增加132.68%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出98.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出5.55萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出101.95萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出22.74萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出236.43萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2.12萬元，較上年增加2.12萬元，同比增加100%，主要原因是省市殘聯(lián)資金政策調(diào)整。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項(xiàng)目支出2.12萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0.14萬元，較上年減少11.66萬元，同比下降98.81%，主要原因是：響應(yīng)中央財(cái)政政策，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.09萬元，較上年減少5.71萬元，同比下降98.45%，主要原因是：響應(yīng)中央財(cái)政政策，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，較上年減少5.95萬元，同比下降99.17%，主要原因是：響應(yīng)中央財(cái)政政策，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)本年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28.29萬元，較上年增加24.74萬元，同比增長696.90%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加、業(yè)務(wù)增多，運(yùn)行成本增加，科目編制調(diào)整。

其中：辦公費(fèi)0.05萬元；印刷費(fèi)0.05萬元；郵電費(fèi)1.2萬元；差旅費(fèi)2.1萬元；福利費(fèi)0.19萬元；日常維修費(fèi)5.05萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)1.05萬元；辦公用房水電費(fèi)3.6萬元；辦公用房取暖費(fèi)0.24萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.05萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.09萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.9萬元；租賃費(fèi)1.05萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.6萬元；其他交通費(fèi)用4.01萬元；其他費(fèi)用2.06萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購總預(yù)算0萬元，以空表列示。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比下降100%，原因?yàn)椋罕灸甓任窗才挪少忢?xiàng)目；面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比下降100%，原因?yàn)椋罕灸甓任窗才挪少忢?xiàng)目。

????政府采購貨物類預(yù)算0萬元，較上年減少3.9萬元，同比下降100%，原因?yàn)椋罕灸甓任窗才挪少忢?xiàng)目；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，原因?yàn)椋簾o政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，原因?yàn)椋簾o政府采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)年初資產(chǎn)總額為118.58萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)81.85萬元，其中貨幣資金81.85萬元，較上年減少95.36萬元，同比下降53.81%，主要原因是2021年往來款處理完畢；固定資產(chǎn)36.73萬元，較上年減少3.51萬元，同比下降8.72%，主要原因是固定資產(chǎn)正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋586.86平方米，價(jià)值73.20萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛,價(jià)值13萬元；辦公家具價(jià)值6.12萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值16.79萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度無政府性基金預(yù)算，無政府購買服務(wù)預(yù)算，無政府采購預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為：殘疾人技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人無障礙改造；殘疾人托養(yǎng)服務(wù)；實(shí)施殘疾兒童搶救性康復(fù)；殘疾人輔具適配；殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新；殘疾人燃油補(bǔ)貼發(fā)放；殘疾人雙小工程；殘疾人證辦理；殘疾兒童生活補(bǔ)貼；開展助殘活動(dòng)；殘疾人技術(shù)能手補(bǔ)貼；殘疾等級(jí)評定補(bǔ)貼；殘疾人文化“五個(gè)一”活動(dòng)；殘疾人基本康復(fù)；特殊教育學(xué)校補(bǔ)貼；電腦及打印設(shè)備采購；康復(fù)中心工程建設(shè)；殘聯(lián)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)；重度殘疾人醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

2、長期目標(biāo)：無

3、年度目標(biāo)1：殘疾人技術(shù)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)≥160人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；受訓(xùn)掌握生產(chǎn)技能數(shù)量≥1門，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)人均成本500元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人就業(yè)能力有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：實(shí)施殘疾人無障礙改造，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：改造戶數(shù)≥240戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；改造項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；改造平均成本6000元/戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改造設(shè)施使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：殘疾人托養(yǎng)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)人數(shù)≥81人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；托養(yǎng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)平均成本2250元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：關(guān)心、理解、支持殘疾人的氛圍有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4：實(shí)施殘疾兒童搶救性康復(fù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：救助人數(shù)≥175人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；參與康復(fù)的殘疾兒童功能恢復(fù)有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；0-6歲兒童救助年均標(biāo)準(zhǔn)16000元/人，7-14歲兒童救助年均標(biāo)準(zhǔn)10000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受益兒童康復(fù)率≥50%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)5：殘疾人輔具適配，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：適配人數(shù)≥110人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；裝配合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；適配平均成本2000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：輔具使用時(shí)間≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)6：殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：更新人數(shù)不限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；殘疾人基本情況摸排清楚，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；總成本為全年12萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：黨和政府制定惠殘政策有所依據(jù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)7：殘疾人燃油補(bǔ)貼發(fā)放，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)貼人數(shù)不超過350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；年均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)260元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活質(zhì)量有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)8：殘疾人雙小工程，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助人數(shù)≥12人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；符合標(biāo)準(zhǔn)審核通過率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)5000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受益殘疾人當(dāng)年年收入增長額≥5000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)9：殘疾人證辦理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦理件數(shù)≥4000件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；殘疾人證辦理符合標(biāo)準(zhǔn)審核通過率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；全年費(fèi)用為8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：當(dāng)年享受惠殘政策人數(shù)新增數(shù)≥4000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)10：殘疾兒童生活補(bǔ)貼，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助戶數(shù)≥120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助平均標(biāo)準(zhǔn)2500元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)11：開展助殘活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：活動(dòng)開展次數(shù)≥7次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；活動(dòng)參與率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；活動(dòng)平均開展成本42000元/次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：參與活動(dòng)人數(shù)≥280人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)12：殘疾人技術(shù)能手補(bǔ)貼，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；符合標(biāo)準(zhǔn)殘疾人覆蓋率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人就業(yè)氛圍和能力有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)13：殘疾等級(jí)評定補(bǔ)貼，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助人數(shù)≥200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；符合標(biāo)準(zhǔn)殘疾人覆蓋率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)150元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人社會(huì)生活參與度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)14：殘疾人文化“五個(gè)一”活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：活動(dòng)參與人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；宣傳覆蓋面有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；總成本為10000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人社會(huì)生活參與度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)15：殘疾人基本康復(fù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)殘疾人數(shù)≥21000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；殘疾人身體功能有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)平均成本20元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人基本康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)16：特殊教育學(xué)校補(bǔ)貼，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)貼人數(shù)≥60人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；適配平均成本1000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人社會(huì)生活參與度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)17：電腦及打印設(shè)備采購，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置設(shè)備數(shù)量≥5臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備質(zhì)量合格率≥100%，設(shè)備故障率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備平均成本為6100元/臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)18：康復(fù)中心工程建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程建設(shè)面積=7050平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率≥90%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；超預(yù)算項(xiàng)目比例≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)醫(yī)療水平有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)19：殘聯(lián)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：修繕工程量=700平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；總成本為19500元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程樓綜合利用率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益機(jī)關(guān)人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)20：重度殘疾人醫(yī)療保險(xiǎn)繳納，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：繳納人數(shù)≥5000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資助重度殘疾人繳納醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人均標(biāo)準(zhǔn)為320元/人/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“殘疾人專項(xiàng)業(yè)務(wù)”主要內(nèi)容是：實(shí)現(xiàn)辦公信息化，殘疾人信息即時(shí)查詢，殘疾人檔案資料規(guī)范齊全，查詢方便；殘疾人信息及時(shí)更新；辦理殘疾人證規(guī)范；開展助殘日等活動(dòng)效果明顯；康復(fù)中心建成投入使用。2022年預(yù)算安排113.93萬元，其中：61.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：辦公信息化建設(shè)、殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新、辦理殘疾人證、開展助殘活動(dòng)、殘疾人康復(fù)中心建設(shè)、殘聯(lián)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置設(shè)備3臺(tái)，更新殘疾人信息人數(shù)≥21000人，辦理殘疾人證數(shù)量不限，助殘活動(dòng)開展次數(shù)≥7次，工程建設(shè)面積7050平方米，機(jī)關(guān)修繕工程量700平方米；購置設(shè)備合格率≥100%，信息更新覆蓋率≥100%，殘疾人證辦理符合標(biāo)準(zhǔn)審核通過率≥100%，宣傳覆蓋面有所提升，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率≤10%，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率≥90%；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備購置總成本為3萬元，信息更新成本為1.2萬元，殘疾人證辦理成本為8萬元，助殘活動(dòng)成本為2.94萬元，康復(fù)中心成本為93.84元，機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)成本4.95萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用查詢率≥100%，購置設(shè)備使用年限≥6年，黨和政府制定惠殘政策得到有效依據(jù)，殘疾人政策知曉率明顯提高，殘疾人社會(huì)生活參與度明顯提高，殘疾人康復(fù)水平明顯提高，機(jī)關(guān)服務(wù)能力明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：設(shè)備使用人滿意度≥80%.，受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。