目????錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市廣水街道辦事處主要職責如下:

(一)主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構(gòu)設置

廣水市廣水街道辦事處內(nèi)設機構(gòu)6個;下設黨政綜合辦公室(黨建辦公室)、社會事務辦公室(民政辦公室)、平安建設辦公室(應急管理辦公室)、經(jīng)濟服務辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設管理辦公室。

(三)部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2022年廣水市廣水街道辦事處部門預算包括:廣水市十里街道辦事處本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制68名，實有79人，其中:在編在職68名，借調(diào)人員0名，聘用人員11名，退休人員102人。

第二部分?2022部門預算表

??廣水街道辦事處2022年預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市廣水街道辦事處2022年收入總預算4273.59萬元，其中:本年收入4137.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余136萬元，較上年預算安排減少382萬元，同比下降8.2%，主要原因是體制結(jié)算改革。

1.本年收入:一般公共預算撥款收入3527.58萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入610萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預算撥款收入36萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

(二)廣水市廣水街道辦事處2022年支出總預算4273.59萬元，其中:本年安排支出4273.59萬元，較上年預算安排支出減少382萬元，同比下降8.2%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出4137.59萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出136萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出3563.58萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出710萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:一般公共服務支出2090.43萬元、社會保障和就業(yè)支出542.12萬元,國防支出14萬元,?公共安全支出 30萬元,教育支出30萬元,衛(wèi)生健康支出277.32萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出481.24萬元,農(nóng)林水支出552.78萬元,住房保障支出105.7萬元，資源勘察支出50萬元，文化體育和傳媒支出50萬元，應急管理支出50萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出2130.46萬元;商品和服務支出130.72萬元;對個人和家庭的補助281.40萬元，其他支出1731.01萬元。

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出2682.58萬元(其中人員類2411.86萬元、運轉(zhuǎn)類270.72萬元);項目支出1591.01萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市廣水街道辦事處2022年財政撥款收入預算3563.58萬元，較上年減少1092.01萬元，同比下降23.45%，主要原因是體制結(jié)算改革。

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款3527.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(二)廣水市廣水街道辦事處2022年財政撥款支出預算3563.58萬元，較上年減少1092.01萬元，同比下降23.45%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

????1.財政撥款本年支出:一般公共服務支出1900.43萬元、社會保障和就業(yè)支出472.12萬元,國防支出14萬元,?公共安全支出 30萬元,教育支出30萬元,衛(wèi)生健康支出77.32萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出481.24萬元,農(nóng)林水支出402.78萬元,住房保障支出105.7萬元，應急管理支出0萬元，資源勘察支出50萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-0.01萬元。

???三、一般公共預算支出情況說明

? ? 2022年廣水市廣水街道辦事處一般公共預算支出3,563.59 萬元，較上年減少1092.01萬元，同比下降23.45%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。?

? ? 1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出2411.86萬元，公用經(jīng)費安排支出130.72萬元，項目經(jīng)費安排支出985.01萬元。

???2.一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出36萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市廣水街道辦事處2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為36.48萬元，較上年減少73.52萬元，同比下降66.83%，主要原因是:厲行節(jié)約壓減公務接待費。

其中:因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0％，主要原因是：本單位無該項支出；公務用車運行費8.48萬元，較上年減少5.58萬元，同比下降39.42%;公務接待費28萬元，較上年減少69萬元，同比下降71.13%，主要原因是:厲行節(jié)約壓減公務接待費。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市廣水街道辦事處機關運行經(jīng)費支出預算130.72萬元，較上年減少70.11萬元，同比下降20.47%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

其中:辦公費13.5萬元;印刷費2.77萬元;郵電費8.2萬元;差旅費15萬元;其他交通費20萬元;日常維修費10萬元;辦公用房水電費13.21萬元;公務接待費28萬元;公務用車運行維護費8.48萬元;其他費用11.56萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市廣水街道辦事處政府采購總預算0萬元。以空表列示

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市廣水街道辦事處年初資產(chǎn)總額為8659447元。總體情況為流動資產(chǎn)198405元，較上年增加7675元，同比增長0.38%，主要原因是街道管理體制改革;固定資產(chǎn)8461042元，較上年增加69019元，同比增長0.08%，主要原因是購買辦公設備。

其中固定資產(chǎn):房屋平3928方米，價值273555.06元;土地63136.86平方米，價值1230001元;車輛2輛，價值273555.06元;辦公家具價值356555.73元;其他資產(chǎn)價值59282.20元。

十、其他說明事項

本年度無非稅收入預算、以空表列示。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

公開本部門整體支出績效目標，并對相關指標設置情況進行說明。

本部門整體績效是基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設；平安建設；基層應急防治及應急管理；農(nóng)林水事務管理；社會保障和就業(yè)管理；文化旅游體育與傳媒事務；設備購置維修；科學技術管理及科普；教育管理；國防動員及相關事務；鄉(xiāng)村振興項目；衛(wèi)生健康管理。

1．年度目標1：基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金481萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

效益指標：參加學習到會率不低于90％，保持黨員的黨性黨識不斷提高，指標設立依據(jù)是根據(jù)制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

2．年度目標2：平安建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金30萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

3．年度目標3：基層應急防治及應急管理，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金50萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)是社會調(diào)查。

4．年度目標4：農(nóng)林水事務管理，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金522萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

5．年度目標5：社會保障和就業(yè)管理，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金33萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

6．年度目標6：文化旅游體育與傳媒事務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金50萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

7．年度目標7：設備購置維修，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金100萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

8．年度目標8：科學技術管理及科普，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金50萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

9．年度目標9：教育管理，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金30萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

10．年度目標10：國防動員及相關事務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金14萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

11．年度目標11：鄉(xiāng)村振興項目，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金30萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

12．年度目標12：衛(wèi)生健康管理，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：投入資金200萬，資金投入率達100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度　≥95　％，指標設立依據(jù)是社會體調(diào)查。

整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市廣水街道辦事處預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目12個。

（一）國防動員及相關事務

1．主要內(nèi)容是：反映本單位國防動員經(jīng)費支出。2022年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：擁軍愛軍。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：動員入伍人數(shù)達到30人，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：動員入伍人員檢測合格率達到90％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

??國防動員及相關事務.pdf?

（二）　基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設

1．主要內(nèi)容是：反映本單位城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出。2022年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：基礎設施完善。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金300萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

???基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設 (1).pdf

（三）　教育管理

1．主要內(nèi)容是：反映本單位與廣水街道辦事處中心中學業(yè)務往來的教育支出。2022年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：教學質(zhì)量提升。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金50萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

???教育管理.pdf

（四）　節(jié)能環(huán)保事務建設

1．主要內(nèi)容是：反映本單位環(huán)保支出。2022年預算安排1500萬元，其中：1500萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：生態(tài)環(huán)境明顯改善。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金1500萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

?節(jié)能環(huán)保事務建設.pdf

（五）　基層應急防治及應急管理

1．主要內(nèi)容是：反映本單位應急救災、安全生產(chǎn)等業(yè)務支出。2022年預算安排300萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，300萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：應急處理能力提升，保護居民生命財產(chǎn)安全。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金300萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

????基層應急防治及應急管理.pdf

（六）　科學技術管理及科普

1．主要內(nèi)容是：反映本單位推廣科學技術，普科學技術。2022年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：居民科學素質(zhì)明顯提升。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金100萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

????科學技術管理及科普.pdf

（七）　農(nóng)林水事務管理

1．主要內(nèi)容是：反映本單位農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利事務管理業(yè)務支出。2022年預算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：農(nóng)民糧食明顯增收、護林防火有效、水利工程有效。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金400萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

????農(nóng)林水事務管理.pdf

（八）　平安建設

1．主要內(nèi)容是：反映本單位平安建設、信訪接待等業(yè)務。2022年預算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：社會和諧穩(wěn)定。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金200萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

????平安建設.pdf

（九）　設備購置維修維護

1．主要內(nèi)容是：反映本單位設備購置、維修費。2022年預算安排150萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，100萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：機關運行正常。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金150萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

????設備購置維修維護.pdf

（十）　衛(wèi)生健康管理

1．主要內(nèi)容是：反映本單位疫情防控等公共衛(wèi)生健康管理。2022年預算安排200萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，200萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：保障居民身體健康。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金200萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

????????衛(wèi)生健康管理.pdf

（十一）　社會保障和就業(yè)管理

1．主要內(nèi)容是：反映本單位社會保障和就業(yè)管理。2022年預算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：社會和諧穩(wěn)定。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金200萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

???社會保障和就業(yè)管理.pdf

（十二）　文化旅游體育與傳媒事務

1．主要內(nèi)容是：反映本單位支持文化旅游體育及傳媒業(yè)務。2022年預算安排300萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，300萬元資金來源為本單位自有資金。

2．項目績效總目標：轄區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

3．項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成投入資金300萬，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金投入率達到100％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)為2022年年初工作計劃。

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第五部分?名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。