目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市融媒體中心主要職責(zé)如下：

1、組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強全市廣播電視陣地管理。

2、負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)中央、省、市各級廣播、電視節(jié)目的無線覆蓋；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴大本級廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、新興媒體節(jié)目的傳輸覆蓋率。

3、協(xié)調(diào)和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣，各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市融媒體中心內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)5個，分別為：辦公室、策劃編審部、政工人事部、財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部；業(yè)務(wù)機構(gòu)11個，分別為：新聞采訪部、電視編輯制作部、廣播編輯制作部、政府網(wǎng)站編輯部、紙質(zhì)媒體編輯部、云上廣水編輯部、社會活動部、時事評論部、市場運營部、外宣通聯(lián)部、技術(shù)播控部；事業(yè)單位2個，分別為：廣水市廣播中波發(fā)射臺，廣水市電視發(fā)射臺。下設(shè)無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市融媒體中心部門預(yù)算包括：廣水市融媒體中心本級預(yù)算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市融媒體中心本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位無，共計0家，納入本級預(yù)算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制58名，實有118人，其中：行政編制0個，事業(yè)編制36人，無編人員39人，差額3人,離休人員0名，退休人員39名，借調(diào)人員0名，遺屬1人。

第二部分??2022部門預(yù)算表

融媒體—2022年部門預(yù)算報表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市融媒體中心2022年收入總預(yù)算1691.82萬元，其中：本年收入1493.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.10萬元，較上年預(yù)算安排增加916.89萬元，同比增長118%，主要原因是人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運營、融媒體采編設(shè)備購置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費等5個項目經(jīng)費。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1021.02萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入472.70萬元

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入39.50萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入77.50萬元；單位資金收入81.10萬元。

（二）廣水市融媒體中心2022年支出總預(yù)算1691.82萬元，其中：本年安排支出1691.82萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元，較上年預(yù)算安排增加916.89萬元，同比增長118%，主要原因是人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運營、融媒體采編設(shè)備購置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費等5個項目經(jīng)費。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1691.82萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0.01萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1021.02萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出472.7萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1438.42萬元；社會保障和就業(yè)支出141.4萬元；衛(wèi)生健康支出42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出70萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市融媒體中心廣水市融媒體中心2022年財政撥款收入預(yù)算1138.02萬元，較上年增加363.09萬元，同比增長46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運營、融媒體采編設(shè)備購置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費等5個項目經(jīng)費。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1021.02萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款117萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市融媒體中心2022年財政撥款支出預(yù)算1138.02萬元，較上年較上年增加363.09萬元，同比增長46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運營、融媒體采編設(shè)備購置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費等5個項目經(jīng)費。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出944.71萬元；社會保障和就業(yè)支出141.4萬元；衛(wèi)生健康支出26.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市融媒體中心一般公共預(yù)算支出1138.02萬元，較上年增加363.09萬元，同比增長46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運營、融媒體采編設(shè)備購置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費等5個項目經(jīng)費。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出767.23萬元，公用經(jīng)費安排支出20.45萬元，項目經(jīng)費安排支出350.34萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市融媒體中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市融媒體中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，上年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為7.5萬元，較上年減少7.5萬元，無同比減少率，主要原因是：上年度“三公”經(jīng)費安排由公共預(yù)算支出，本年度無公共預(yù)算支出，由本單位自有資金支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加XX萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無此項經(jīng)費安排；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無此項經(jīng)費安排；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無此項經(jīng)費安排；公務(wù)接待費0萬元，上年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為7.5萬元，較上年減少7.5萬元，無同比減少率，主要原因是：上年度“三公”經(jīng)費安排由公共預(yù)算支出，本年度無公共預(yù)算支出，由本單位自有資金支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市融媒體中心機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算20.45萬元，較上年增減少13.48萬元，同比下降39.7%，主要原因是全面落實“過緊日子”要求,壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；其他費用20.45萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市融媒體中心政府采購總預(yù)算190.00萬元。較上年增加142.5萬元，同比增長300%，主要原因是新增了5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)、融媒體采編設(shè)備購置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費等項目建設(shè)，需購置相應(yīng)設(shè)備，導(dǎo)致政府采購總預(yù)算數(shù)增加。其中：

面向中小企業(yè)190萬元，總采購量同比增長300%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。主要原因是新增了5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)、融媒體采編設(shè)備購置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費等項目建設(shè)，需購置相應(yīng)設(shè)備，導(dǎo)致政府采購總預(yù)算數(shù)增加。

政府采購貨物預(yù)算190萬元，較上年增加142.5萬元，同比增長300%，主要原因是新增了5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)、融媒體采編設(shè)備購置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費等項目建設(shè)，需購置相應(yīng)設(shè)備，導(dǎo)致政府采購總預(yù)算數(shù)增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無此項經(jīng)費安排；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無此項經(jīng)費安排。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市融媒體中心年初資產(chǎn)總額為600.63萬元。較上年減少了526.57萬元，同比下降46%，主要原因是，主要原因是固定資產(chǎn)處置下賬，完成了2021年度到期應(yīng)付款項的支付。總體情況為流動資產(chǎn)194.93萬元，較上年減少628.13萬元，同比下降76%，主要原因是固定資產(chǎn)處置下賬，完成了2021年度到期應(yīng)付款項的支付，新增項目支出；固定資產(chǎn)387.72萬元，較上年增加83.53萬元，同比增長27.4%，主要原因是新購置專用設(shè)備及辦公家具。無形資產(chǎn)17.985萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋1991平方米，價值496000元；土地19947平方米，價值179850元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值239046元；其他資產(chǎn)價值8050605.5元。

十，其他說明事項

廣水市融媒體中心2022年單位資金安排“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為7.1萬元。

其中：因公出國（境）費0元，較上年增加0元，公務(wù)用車購置0元，較上年增加0元，公務(wù)用車運行費0元，較上年增加0元，公務(wù)接待費7.1萬元，上年單位資金安排數(shù)為0，較上年增加7.1萬元，無同比增加率，主要原因是：上年度“三公”經(jīng)費安排由公共預(yù)算支出，本年度無公共預(yù)算支出，由本單位自有資金支出。

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2022年部門整體支出績效申報表.pdf

本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為完成各項宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通；繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水”移動政務(wù)新媒體平臺建設(shè)，打造全市新聞+政務(wù)+服務(wù)的新媒體產(chǎn)品匯集平臺，做到隨時隨地看廣水，服務(wù)廣水經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展； 做好廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息。

1、年度目標(biāo)1：完成各項宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)2096條，兩個電視頻道，黨和政府主題報道任務(wù)宣傳報道完成率到達(dá)100%，完成時間為年底前，人員保障經(jīng)費≥150萬，運維經(jīng)費≥118萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：提升外界對廣水認(rèn)知度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：廣大群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會調(diào)查。

2、年度目標(biāo)2：繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水’移動政務(wù)新媒體平臺建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)4000條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定，新聞稿件發(fā)稿率達(dá)到100%，平臺點擊率達(dá)到120萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定，完成時間為年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，運維經(jīng)費≥28.3萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)地廣水經(jīng)濟發(fā)展， 社會反響好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

3、年度目標(biāo)3：做好廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)5599條，新聞稿件發(fā)稿率達(dá)到100%，平臺點擊率達(dá)到120萬人次，完成時間為年底前，運維經(jīng)費≥28.3萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)地廣水經(jīng)濟發(fā)展， 社會反響好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

融媒體中心運營經(jīng)費.pdf

（一）“融媒體中心運營經(jīng)費”

1、主要內(nèi)容是：推進(jìn)融媒體中心健康運營，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導(dǎo)力，影響力，公信力，對內(nèi)助力廣水經(jīng)濟社會各項事業(yè)的發(fā)展，對外宣傳推介廣水良好形象，提高廣水美譽度。2022年預(yù)算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：宣傳發(fā)稿條數(shù)≥6000條、上級媒體用稿條數(shù)≥360條、輿情及時處置率100%、官方信息發(fā)布平臺點擊率增長率≥5%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳發(fā)稿條數(shù)≥6000條，上級媒體用稿條數(shù)≥360條，宣傳真實準(zhǔn)確率達(dá)到100%，輿情及時處置率例達(dá)到100%，運營經(jīng)費≥70萬，設(shè)備購置運維費≥30萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳政策知曉率≥96%，官方信息發(fā)布平臺點擊率增長率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

融媒體中心特殊人才經(jīng)費.pdf

（二）“融媒體中心特殊人才經(jīng)費”

1、主要內(nèi)容是：聘專業(yè)新聞記者、制作包裝、安全技術(shù)維護(hù)人才所需保障經(jīng)費，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，保證新聞策采編發(fā)，活動開展、安全播出，促進(jìn)中心融合發(fā)展。2022年預(yù)算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：采編新聞≥600條、編制專題≥20部、播主新聞≥600條、主持大型晚會≥10場、安全生產(chǎn)無事故。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：特殊專業(yè)人才引進(jìn)≥13人，工作專業(yè)度≥98%，工作完成度≥98%，人員工資支出≥78萬，福利保障支出≥20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳影響率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

“云上廣水”運營費.pdf

（三）“云上廣水”運營費

1、主要內(nèi)容是：云平臺的運營及維護(hù)； 解決沒有本土客戶端的問題，打造新型媒體。2022年預(yù)算安排28.35萬元，其中：28.35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：舉辦宣傳活動次數(shù)14次、發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥6000條、宣傳政策知曉率≥98%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦宣傳活動次數(shù)14次、發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥6000條、 發(fā)布信息完成率為100%，日活躍量完成率≥99%，上稿速度≤2天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。長江云服務(wù)費≥25萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立，長江云維運費≥4萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳政策知曉率≥98% ，信息傳播≥98% ，新聞覆蓋面有所提升，長期促進(jìn)新聞媒體融合及促進(jìn)傳媒影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

電臺維護(hù)費.pdf

（四）電臺維護(hù)費

1、主要內(nèi)容是：廣播電視節(jié)目播出維護(hù)經(jīng)費，年度廣播錄制傳輸發(fā)射播出設(shè)備運行日常維護(hù)。2022年預(yù)算安排1.94萬元，其中：1.94萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：正常運行率≥100%，廣播電視覆蓋率≥95%，完成驗收率100%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)射機≥1臺、正常運行率≥99%、完成驗收率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。發(fā)射機1臺≥1.94萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：廣播電視覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

電視廣播設(shè)備維修費.pdf

（五）電視廣播設(shè)備維修費

1、主要內(nèi)容是：廣播電視節(jié)目播出維護(hù)經(jīng)費、保障年度廣播錄制傳輸發(fā)射播。2022年預(yù)算安排7.78萬元，其中：7.78萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：運行正常率≥100%、廣播電視覆蓋率≥95%、輿情處置率100%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：音頻工作站≥1套、運行正常率≥99%、?輿情處置率≥100%，完成驗收率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。電費光纖費租賃≥5萬，音頻工作站購置≥2.78萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：廣播電視覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

電視廣播新聞采集經(jīng)費.pdf

（六）電視廣播新聞采集費

1、主要內(nèi)容是：《廣水新聞》采、編、播保障經(jīng)費，按照黨的宣傳政策和法律法規(guī)完成好《廣水新聞》的采編工作。2022年預(yù)算安排6.48萬元，其中：6.48萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：編發(fā)新聞≥2658條、播發(fā)新聞365天、輿情及時處置率≥99%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥2658條、播發(fā)新聞次數(shù)≥365次、上級媒體采用條數(shù)≥300條、信息采集無錯率達(dá)到100%、輿情及時處置率≥100%、新聞采編及時率達(dá)到100%，采編播辦公經(jīng)費≥5萬，采編設(shè)備維護(hù)費≥1.48萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：宣貫政策知曉率≥98%，主流媒體報道次數(shù)≥365次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

電臺特刊發(fā)行.pdf

（七）特刊發(fā)行經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：做好全市先進(jìn)典型人物和事件的深度報道，開辟各種專欄，服務(wù)市委市政府中心工作。2022年預(yù)算安排1.94萬元，其中：1.94萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：正常發(fā)行率≥100%、特刊發(fā)行覆蓋率≥95%、完成發(fā)行率100%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：特刊發(fā)行≥30期、正常發(fā)行率≥99%、完成發(fā)行率達(dá)到100%、特刊發(fā)行費用≥1.94萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：特刊發(fā)行覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)行量及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

廣播電視播音主持經(jīng)費.pdf

（八）廣播電視播音主持經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：播音主持人員工資福利保障經(jīng)費，招引專業(yè)播音主持人才，提什播音主持水平，為廣大觀眾提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)，展示廣水良好形象。2022年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：播音主持招聘≥1人、播音主持專業(yè)度≥96%、社會群眾滿意度≥95%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：播音主持招聘≥1人、播音主持專業(yè)≥96%、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。工資支出≥5萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：宣傳影響率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

廣水新聞隨州版運行經(jīng)費.pdf

（九）《廣水新聞》隨州運營經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：上交隨州各宣傳平臺經(jīng)費、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播設(shè)備采購及更新、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播績效目標(biāo)經(jīng)費、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播人員配置經(jīng)費。2022年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：編發(fā)新聞624條、上傳新聞156次、上級平臺用稿率達(dá)到99%、流媒體報道次數(shù)416次

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥624條、上傳新聞次數(shù)≥156條、上級平臺用稿率≥99%，輿情處置率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。各宣傳平臺服務(wù)費≥35萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。運行保障經(jīng)費≥15萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：流媒體報道次數(shù)416次，宣貫政策知曉率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：受益人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費.pdf

（十）應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：廣播電視節(jié)目播出維護(hù)經(jīng)費，保障年度廣播錄制傳輸發(fā)射播出。2022年預(yù)算安排2.43萬元，其中：2.43萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：運行正常率≥100%、廣播電視覆蓋率≥95%、輿情處置率100%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：光端機≥1臺、音響喇叭話筒≥1套、運行正常率≥99%、輿情處置率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。光端機≥1.3萬，音響喇叭話筒1.13萬指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：廣播電視覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

政府網(wǎng)站工作經(jīng)費.pdf

（十一）政府網(wǎng)站工作經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：服務(wù)器電信托管；電腦光纖租賃費及網(wǎng)絡(luò)運行日常維護(hù)。2022年預(yù)算安排19.44萬元，其中：19.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息，做好廣水市政府網(wǎng)站新聞宣傳工作，政府網(wǎng)“在線訪談”，各地各部門主要負(fù)責(zé)人參加訪談，與網(wǎng)民互動交流答題解惑每年至少6期。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦宣傳活動次數(shù)≥13次、官方網(wǎng)站更新消息數(shù)量≥9747條、公眾號發(fā)布消息數(shù)量≥196條、發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥4325條，主頁點擊量≥301萬次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。運行維護(hù)費≥13萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。公用保障經(jīng)費≥6.44萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：官方網(wǎng)站點擊量增長率≥2%，公眾號訂閱人數(shù)增長率≥3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

5G發(fā)布平臺.pdf

（十二）5G智能信息發(fā)布平臺建設(shè)費

1、主要內(nèi)容是：建設(shè)5G綜合信息發(fā)布平臺、與5G運營商簽訂專用5G網(wǎng)絡(luò)信號服務(wù)；建設(shè)市政府新聞發(fā)布會、直播帶貨等專用多功能演播廳。2022年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為單位事業(yè)收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：建設(shè)5G綜合信息發(fā)布平臺；購置專用5G網(wǎng)絡(luò)信號服務(wù)；建設(shè)專用多功能演播廳。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：5G綜合信息發(fā)布平臺1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。裝修面積≥100平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。政府采購率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)政府采購計劃確立。設(shè)備質(zhì)量合格率≥95%、設(shè)備故障率≤5%，購置專用5G網(wǎng)絡(luò)信號服務(wù)，2022年完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。設(shè)備購置≥85萬，服務(wù)租賃≥20萬，基礎(chǔ)裝修≥25萬，后期維護(hù)≥20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：加快媒體融合，打破媒介限制，新聞發(fā)布會≥15場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺信息發(fā)布率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

群眾性社會文化活動開展經(jīng)費.pdf

（十三）群眾性社會文化活動開展經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：策劃、組織、實施廣水市春節(jié)聯(lián)歡晚會、文藝輕騎兵下鄉(xiāng)及其他群眾性文化活動所需經(jīng)費，充分展示廣水經(jīng)濟社會發(fā)展的輝煌成就，凝聚人心，鼓舞士氣，豐富群眾文化生活，激發(fā)廣大市民的自豪感和獲得感，激勵全市人民不忘初心、繼續(xù)前行。2022年預(yù)算安排86萬元，其中：86萬元資金來源為單位事業(yè)收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：舉辦活動場次≥6次，舉辦活動天數(shù)≥20天，演出上座率≥95%，社會各界及群眾滿意度≥95%，演出安全保障率100%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦活動場次≥6次，舉辦活動天數(shù)≥20天，演出上座率≥95%，演出安全保障率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。場地租賃成本≥2萬元/天，舞臺搭建成本≥10萬/次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：觀眾人次≥5萬人/場，參加活動團體≥96個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會各界及群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

融媒體建設(shè)采編設(shè)備購置.pdf

（十四）融媒體采編設(shè)備購置經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：購置新聞采訪設(shè)備攝像機等，主要用于新聞采訪活動。購置編輯設(shè)備，主要用于后期節(jié)目編輯工作。購置直播傳輸設(shè)備，主要用于重大活動直播，轉(zhuǎn)播工作。2022年預(yù)算安排70萬元，其中：70萬元資金來源為單位事業(yè)收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：購置攝像機5臺投入使用，購置高清非編2套投入使用，購置視頻傳輸設(shè)備2套。進(jìn)一步提高新聞采編業(yè)務(wù)能力，保障融媒體宣傳工作有效運行。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳采集設(shè)備≥9臺（套），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計劃確定。政府采購率≥90%，設(shè)備質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。采購時間2022年10月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計劃確定。硬件設(shè)備≥50萬元，軟件采購≥20萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運維項目.pdf

（十五）廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運維經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：購置廣播電視安全播出設(shè)備。廣播電視等平臺所有日常設(shè)備耗材、技術(shù)維護(hù)費用。應(yīng)對節(jié)假日、重大活動等購置的技術(shù)服務(wù)及設(shè)備購置租賃費用。2022年預(yù)算安排70萬元，其中：70萬元資金來源為單位事業(yè)收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：購置播出設(shè)備一套，從硬件和軟件上保證設(shè)備安全運行，確保重大活動及節(jié)假日安全播出。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：播出設(shè)備1臺（套），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計劃確定。政府采購率≥70%，全年安全運維≥99%，設(shè)備故障率≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷年播出記錄確定，完成時間?2022.12前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計劃確定。設(shè)備支出≥40萬元，維護(hù)支出≥30萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限≥8年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

云上廣水政務(wù)服務(wù)專用運維費.pdf

（十六）“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用運維費

1、主要內(nèi)容是：云平臺的運營及維護(hù)；有效宣傳廣水，促進(jìn)廣水招商引資，服務(wù)市委市政府重點工作和重大項目建設(shè)、開辦專題專欄、多個新媒體平臺全方位宣傳引導(dǎo)。2022年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為單位事業(yè)收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮主流媒體的權(quán)威優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，進(jìn)一步整合新聞媒體資源，推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展，鞏固宣傳思想文化陣地，壯大主流思想輿論。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦宣傳活動次數(shù)≥6次，發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥2000條，發(fā)布信息完成率達(dá)到100%，日活躍量完成率≥99%，上稿速度≤2天，人工勞務(wù)費≥10萬元，設(shè)備采購及運維費≥15萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳政策知曉率≥98%，信息傳播≥98%，新聞覆蓋面得到提升，長期促進(jìn)新聞媒體融合及促進(jìn)傳媒影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

2022省級專項轉(zhuǎn)移支付.pdf

（十七）省級專項轉(zhuǎn)移支付資金

1、主要內(nèi)容是：中央廣播電視無線數(shù)字覆蓋工程節(jié)目傳輸費用，含1主臺站和4個補點臺站。購置編解碼設(shè)備，確保節(jié)目節(jié)目的全平臺發(fā)布，購置采編設(shè)備。2022年預(yù)算安排40萬元，其中：28.9萬元資金來源為上年結(jié)余資金，11.1萬元資金來源為單位事業(yè)收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證廣播電視安全播出，購置編解碼設(shè)備，確保節(jié)目全平臺發(fā)布，確保新聞采編工作順利開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置編解碼設(shè)備2臺（套），購置采編設(shè)備3臺（套）指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計劃確定。全年安全運維≥99%，設(shè)備故障率≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷年播出記錄確定，完成時間?2022.12前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計劃確定。設(shè)備支出≥25萬元，維護(hù)支出≥15萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。