目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市武勝關(guān)財政所主要負責

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（4）負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

（5）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市武勝關(guān)財政所機構(gòu)設(shè)置情況說明：2022年內(nèi)設(shè)預(yù)算、農(nóng)財、經(jīng)費、專戶等崗位；下設(shè)單位無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市武勝關(guān)財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市武勝關(guān)財政所預(yù)算包括：廣水市武勝關(guān)財政所本級預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：武勝關(guān)財政所本級，共計1家，無部門所屬單位。

廣水市武勝關(guān)財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2022年無下設(shè)單位。現(xiàn)有編制23名，實有23人，其中：在編在職23名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

武勝關(guān)財政所2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市武勝關(guān)財政所2022年收入總預(yù)算422.51萬元，其中：本年收入394.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28萬元，較上年預(yù)算安排增加28.43萬元，同比增長7.21%，主要原因是人員工資發(fā)生了變化。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入394.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入28萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市武勝關(guān)財政所2022年支出總預(yù)算422.51萬元，其中：本年安排支出422.51萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加28.43萬元，同比增長7.21%，主要原因是人員工資發(fā)生了變化。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出394.51萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出28萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出422.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出291.97萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出87.62萬元；衛(wèi)生健康支出20.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.48萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出289.93萬元；商品和服務(wù)支出14.78萬元；對個人和家庭的補助25.8萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出416.43萬元（其中人員類288.57萬元、運轉(zhuǎn)類127.86萬元）；項目支出6.08萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市武勝關(guān)財政所2022年財政撥款收入預(yù)算330.51萬元，較上年增加54萬元，同比增長19%，主要原因是工資調(diào)整及人員增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款304.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款26萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市武勝關(guān)財政所2022年財政撥款支出預(yù)算330.51萬元，較上年增加54萬元，同比增加19%，主要原因是人員增加及工資調(diào)整。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出225.51萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出67.12萬元；衛(wèi)生健康支出18.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市武勝關(guān)財政所一般公共預(yù)算支出330.51萬元，較上年增加54萬元，同比增加19%，主要原因是人員增加及工資調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出315.73萬元，公用經(jīng)費安排支出14.78萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)財政所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市武勝關(guān)財政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為12萬元，較上年減少1萬元，同比下降）7.6%，主要原因是：根據(jù)上級要求壓縮三公經(jīng)費支出，減少不必要的開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無人員因公出國；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2022年無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費3萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降6%，主要原因是：嚴控公車使用標準；公務(wù)接待費9萬元，較上年減少0.8萬元，同比下降8%，主要原因是：響應(yīng)黨的要求，嚴控公務(wù)招待標準。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，已空表列示。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市武勝關(guān)財政所機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算14.78萬元，較上年減少11.22萬元，同比下降43%，主要原因是上級補助收入減少，壓縮經(jīng)費支出。

其中：辦公費2萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0.66萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)接待費9萬元；公務(wù)用車運行維護費3萬元；其他費用0.12萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市武勝關(guān)財政所政府采購總預(yù)算1.55萬元。較上年減少2.95萬元，同比下降34.44%，主要原因是規(guī)范財政所建設(shè)，勤儉節(jié)約，減少采購支出。

??其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)1.55萬元，總采購量同比增長100%。

政府采購貨物預(yù)算1.55萬元，較上年減少2.95萬元，同比下降34.44%，主要原因是勤儉節(jié)約。政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務(wù)。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市武勝關(guān)財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為車輛1輛，價值1.4萬元；辦公家具價值4.29萬元；其他資產(chǎn)價值4.04萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門車輛車輛1輛，價值1.4萬元；辦公家具價值4.29萬元；其他資產(chǎn)價值4.04萬元。

十，其他說明事項

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算、政府性基金預(yù)算、非稅收入預(yù)算、以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

武勝關(guān)財政所2022年度設(shè)立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務(wù)，設(shè)立了年度總體目標并對產(chǎn)出指標、效益指標及滿意度指標進行了細化。

本部門整體績效目標是：長期目標：扎實推動財政各項事務(wù)工作。年度目標：1、以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作；2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；3.強化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。

長期目標：扎實推動財政各項事務(wù)工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：培植財源；指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定規(guī)劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達到預(yù)期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是工作目標。

????年度目標1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作；具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：每月學(xué)習(xí)兩次，指標設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標：有效提高干部整體素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度，指標設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標：黨政機關(guān)及受益群眾滿意度98%，指標設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

年度目標2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：著力培植稅源，積極組織稅收收入，每年12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標：為財政增收，加強協(xié)稅護稅，指標設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度98%，指標設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

年度目標3：強化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：惠農(nóng)政策宣傳入戶，惠農(nóng)資金發(fā)放627萬元，惠農(nóng)資料發(fā)放12000余份，每年7月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標：宣傳覆蓋率及農(nóng)戶知曉率達98%以上，指標設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度98%，指標設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

廣水武勝關(guān)財政所2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市武勝關(guān)財政所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為：1.惠民惠農(nóng)，2.爭先創(chuàng)優(yōu)。

（一）“惠民惠農(nóng)”項目

1、主要內(nèi)容是：做好惠農(nóng)政策宣傳。2022年預(yù)算安排8.54萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，8.54萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標

\是：所有直接兌付到人到戶的補貼資金原則上均通過“一卡通”系統(tǒng)統(tǒng)一管理，清理整合補貼政策和資金。、規(guī)范代發(fā)金融機構(gòu)和發(fā)放流程、加強數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放管理平臺、加強公示公開等工作基本完成。在堅持中央統(tǒng)籌、省負總則的前提下，市、縣抓落實的監(jiān)管格局基本建成，實現(xiàn)“一張清單官制度“ ”一個平臺管發(fā)放”，補貼政策更加科學(xué)，資金績效顯著提升。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：印刷成本=0.8萬元；發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量≥8000張，宣傳次數(shù)≥5次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標：監(jiān)督卡發(fā)放率=100%，發(fā)放時間在規(guī)定時間一月內(nèi)，群眾惠農(nóng)政策知曉率≥98%，耕地地力保護力有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

惠民及惠農(nóng).pdf

（二）“爭先創(chuàng)優(yōu)”項目

1、主要內(nèi)容是：加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，加強社會治安綜合治理工作，加強檔案管理工作，健全檔案管理制度，強化責任目標，加強干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。2022年預(yù)算安排4.74萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，4.74萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能、加強社會治安綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度積極開展綜治活動，維護社會治安、加強檔案管理工作，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和報關(guān)規(guī)范、強化責任目標到單位，到科員，加強干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：各項創(chuàng)建成本≤1.81萬元；文明單位創(chuàng)建=1項，綜合治理平安創(chuàng)建=1項，黨建=1項，責任目標=1項，檔案管理=1項，文明單位創(chuàng)建廣水市級，綜合治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝，黨建、責任目標優(yōu)勝，檔案管理省一級，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標：各項創(chuàng)建完成時效12月底，干部整體素質(zhì)有效提升，財政整體形象有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標：單位職工滿意度≥97%，測評單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

爭先創(chuàng)優(yōu).pdf

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。