目?????錄

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????????第一部分? 單位概況

????????1、主要職責(zé)

????????2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????????3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????????第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

????????9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

????????10、政府采購預(yù)算表

????????11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????????13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　??第四部分? 預(yù)算績效情況

????????1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

????????2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

????????第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

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一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)急管理局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8、組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14、制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市救災(zāi)物資的收儲、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

17、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

18、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急指揮中心、人事教育股、綜合防災(zāi)減災(zāi)股、應(yīng)急管理綜合協(xié)調(diào)股、防汛抗旱股、火災(zāi)防治管理股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、調(diào)查執(zhí)法統(tǒng)計(jì)股9個(gè)股室，下設(shè)廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市應(yīng)急管理局部門預(yù)算包括：廣水市應(yīng)急管理局匯總預(yù)算、廣水市應(yīng)急管理局本級預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市應(yīng)急管理局本級，共計(jì)1家；部門所屬無未獨(dú)立核算單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制34名，實(shí)有35人，其中：行政編制18名，事業(yè)編制10名，離休人員0名，退休人員21名，借調(diào)人員0名，自收自支人員7名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

2022年廣水市應(yīng)急管理局部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市應(yīng)急管理局2022年收入總預(yù)算779.95萬元，其中：本年收入671.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余108萬元，較上年預(yù)算安排增加117.82萬元，同比增長17.79%，主要原因是有較多上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入651.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入108萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市應(yīng)急管理局2022年支出總預(yù)算779.95萬元，其中：本年安排支出779.95萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加117.82萬元，同比增長17.79%，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營活動增多，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)日益加重，再加上各類自然災(zāi)害發(fā)生的概率頻率不斷提升，應(yīng)急管理工作任務(wù)越來越重。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出671.95萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出108萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出651.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出61.82萬元；衛(wèi)生健康支出25.81萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出51.36萬元；糧油物資儲備支出0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出640.96萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

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二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市應(yīng)急管理局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算759.95萬元，較上年上年增加97.81萬元，同比增長14.77%，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營活動增多，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)日益加重，再加上各類自然災(zāi)害發(fā)生的概率頻率不斷提升，應(yīng)急管理工作任務(wù)越來越重。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款651.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款108萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市應(yīng)急管理局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算759.95萬元，較上年增加97.81萬元，同比增長14.77%，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營活動增多，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)日益加重，再加上各類自然災(zāi)害發(fā)生的概率頻率不斷提升，應(yīng)急管理工作任務(wù)越來越重。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出61.82萬元；衛(wèi)生健康支出25.81萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出51.36萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出620.96萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市應(yīng)急管理局一般公共預(yù)算支出759.95萬元，較上年增加97.82萬元，同比增加14.77%，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營活動增多，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)日益加重，再加上各類自然災(zāi)害發(fā)生的概率不斷提升，應(yīng)急管理工作任務(wù)越來越重。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出628.31萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出46.04萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出85.6萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.6萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市應(yīng)急管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為10萬元，較上年減少2萬元，同比下降20%，主要原因是：落實(shí)過緊日子的要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)，減少相關(guān)開支。

????其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國(境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，較上年減少2萬元，同比下降20%，主要原因是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費(fèi)，減少相關(guān)開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算46.04萬元，較上年減少9.71萬元，同比下降21.09%，主要原因是落實(shí)過緊日子的要求，減少相關(guān)開支。

其中：辦公費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)0.5萬元；郵電費(fèi)0.1萬元；差旅費(fèi)0.6萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)3.15萬元；日常維修費(fèi)0.9萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)1.85萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用36.84萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市應(yīng)急管理局政府采購總預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算安排減少10.8萬元，同比下降100%，主要原因是：本年無采購意向。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比減少下降100%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少10.8萬元，同比下降100%，主要原因是本年無采購意向；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無變化。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市應(yīng)急管理局年初資產(chǎn)總額為105.60萬元。總體情況為流動資產(chǎn)51萬元，較上年增加4.9萬元，同比增長10.63%，主要原因是單位本年度應(yīng)收賬款增加；固定資產(chǎn)54.60萬元，較上年減少17.02萬元，同比下降31.17%，主要原因是固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋518平方米，價(jià)值15.49萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值11.48萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值101.51萬元。

十，其他需要說明的

本年度非稅資金金額200萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度罰沒收入無變化。

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，無政府采購預(yù)算，無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示。

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第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市應(yīng)急管理局2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1.本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作。牽頭組織一般生產(chǎn)安全責(zé)任事故的調(diào)查處理。強(qiáng)化應(yīng)急指揮值班值守。

年度目標(biāo)為：組織協(xié)調(diào)消防、鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震、地質(zhì)災(zāi)害等預(yù)防、撲救工作。制定全市應(yīng)急物資和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃、收儲、管理、調(diào)撥。

???2.長期目標(biāo)1：加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作。

????具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：安全事故、火災(zāi)事故傷、死亡控制率≦98℅，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃，有效保證群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

????滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是，按照要求，有效保證群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

3、年度目標(biāo)1：?組織協(xié)調(diào)消防、鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震、地質(zhì)災(zāi)害等預(yù)防、撲救工作。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全、火災(zāi)、等有效控制事故發(fā)生率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年初計(jì)劃，減少各種災(zāi)害的發(fā)生。

效益指標(biāo)：自然生態(tài)環(huán)境得到有效保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：有效保護(hù)自然環(huán)境，減少災(zāi)害發(fā)生率。

滿意度指標(biāo)：受益對象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓廣大的人民群眾真正減少自然災(zāi)害的影響。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

廣水市應(yīng)急管理局2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“防汛、應(yīng)急、防災(zāi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：檢查、督辦防汛抗旱工作；自然災(zāi)害災(zāi)情核查、評估工作；應(yīng)急物資儲存、款物的分配和調(diào)撥等工作。2022年預(yù)算安排11萬元，其中：11萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：組織協(xié)調(diào)全市防汛抗旱工作，加強(qiáng)防汛抗旱預(yù)案的修訂，并組織演練；加強(qiáng)災(zāi)害信息員的培訓(xùn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的宣傳

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：中小型水庫防汛監(jiān)管201座，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是實(shí)際水庫數(shù)量。

效益指標(biāo)：保證無潰壩、潰堤情況≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是防汛工作的順利進(jìn)行

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥90%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是減少了各鎮(zhèn)辦防洪度汛的負(fù)擔(dān)，有利社會經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展。

????2、“安全生產(chǎn)、“兩化”和打非治違項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：安全生產(chǎn)和“兩化”的培訓(xùn)；修訂應(yīng)急預(yù)案并演練，提高人民的安全意識；安全生產(chǎn)的教育宣傳工作?；排查企業(yè)隱患工作；安全生產(chǎn)巡查、督查、打擊，減少隱患數(shù)量。2022年預(yù)算安排24.6萬元，其中：24.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳和應(yīng)急演練，提高人民的安全意識。重點(diǎn)督查、打擊非法經(jīng)營的企業(yè)

????項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：組織企業(yè)人員培訓(xùn)和應(yīng)急演練≥270人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市內(nèi)實(shí)際的企業(yè)數(shù)量。

????效益指標(biāo)：減少安全生產(chǎn)事故、提高企業(yè)效益控制事故率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是減少安全生產(chǎn)事故、提高企業(yè)效益

????滿意度指標(biāo)：參加培訓(xùn)企業(yè)人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是企業(yè)人員安全生產(chǎn)知識掌握程度。

?????3、“森林防火項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：森林消防隊(duì)的培訓(xùn)和演練，提高撲救能力?；森林防火的教育宣傳工作 ；森林防火巡查、督查、打擊，減少火災(zāi)數(shù)量。2022年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)森林消防人員的培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高撲救能力;廣泛宣傳教育和巡查、督查、打擊，逐步減少火災(zāi)數(shù)量。

????項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳、巡護(hù)、撲救保護(hù)林地面積1428339畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市內(nèi)實(shí)際林地面積。

????效益指標(biāo)：全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)管野外用火，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不發(fā)生重大森林火災(zāi)。

????滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高全民防火意識。

4、“應(yīng)急物資管理工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：確保物資儲備結(jié)構(gòu)合理、規(guī)模適中、儲備到位、管理規(guī)范、調(diào)用及時(shí)；增強(qiáng)防范應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)事件的能力?。2022年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成物資的入庫、驗(yàn)收，滿足現(xiàn)實(shí)救災(zāi)物資需求，做到儲備品種和數(shù)量的合理化。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行兩次檢測，檢測合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是最大化保證物資的可使用率。

效益指標(biāo)：嚴(yán)格流程管理，節(jié)約成本物資浪費(fèi)≤5﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是最大化保證物資的可使用率。

滿意度指標(biāo)：救助對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是突發(fā)事件處置能力提高。

5、“應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：鍛煉應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力與應(yīng)急預(yù)案的實(shí)際運(yùn)用能力?；提升應(yīng)急隊(duì)伍應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急處置水平?；提高社會群眾的應(yīng)急避險(xiǎn)、防震減災(zāi)、消防憂患意識。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：鍛煉應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力與應(yīng)急預(yù)案的實(shí)際運(yùn)用能力?。降低突發(fā)事件危害，有效保護(hù)市民生命財(cái)產(chǎn)安全。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：統(tǒng)籌全市開展各類應(yīng)急演練≥1000場次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)市內(nèi)整體情況。

滿意度指標(biāo)：參加應(yīng)急演練活動人員滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是達(dá)到預(yù)期演練效果。

6、“安全專家查隱患項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：安全專家查隱患工作經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)對企業(yè)的隱患的排查，減少安全事故發(fā)生。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：對全市危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、礦山企業(yè)進(jìn)行隱患排查31家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市內(nèi)實(shí)際企業(yè)情況。

效益指標(biāo)：建立長效機(jī)制，逐步完善管理體系，創(chuàng)建安全局面95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是減少安全事故的發(fā)生，有利社會穩(wěn)定

滿意度指標(biāo)：危化企業(yè)、非煤礦山職工滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是減少安全事故發(fā)生。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。