目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，加強人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)四大辦，分別是黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、政法辦。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制46名，實有71人，其中：在編在職41名，離休人員0名，退休人員30名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算2536.97萬元，其中：本年收入2508.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.34萬元，較上年預(yù)算安排增加406.28萬元，同比增長19.33%，主要原因是預(yù)算全口徑預(yù)算，為推動鄉(xiāng)村振興、項目發(fā)展，以單位資金收入列支1018.15萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1490.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1018.15萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入28.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算2536.97萬元，其中：本年安排支出2536.97萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加434.62萬元，同比增長20.67%，主要原因是預(yù)算全口徑預(yù)算，為推動鄉(xiāng)村振興、項目發(fā)展。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2508.63萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出28.34萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1518.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1018.15萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出927.32萬元；國防支出12.1萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出250.31萬元；衛(wèi)生健康支出99.70萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出801.42萬元；農(nóng)林水支出80萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出75.34萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.18萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出150萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出598.65萬元；商品和服務(wù)支出98.97萬元；對個人和家庭的補助74.95萬元，資本性支出（基本建設(shè)）913萬元，其他支出851.4萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出958.22萬元（其中人員類859.25萬元、運轉(zhuǎn)類98.97萬元）；項目支出1578.76萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收入預(yù)算1518.82萬元，較上年減少583.53萬元，同比下降27.86%，主要原因是壓縮經(jīng)費。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1490.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款28.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款支出預(yù)算1518.82萬元，較上年減少583.53萬元，同比下降27.86%，主要原因是壓縮經(jīng)費。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出616.77萬元；國防支出2.1萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出155.31萬元；衛(wèi)生健康支出31.70萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出577.42萬元；農(nóng)林水支出40萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出55.34萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.18萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出1518.82萬元，較上年減少583.53萬元，同比下降27.86%，主要原因是主要原因是壓縮經(jīng)費。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出673.60萬元，公用經(jīng)費安排支出98.97萬元，項目經(jīng)費安排支出717.91萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：項目經(jīng)費支出28.34萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出表為空表。

政府性基金預(yù)算支出表.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為41.50萬元，較上年減少3.15萬元，同比下降7.05%，主要原因：貫徹中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無公務(wù)公車購置；公務(wù)用車運行費10萬元，較上年減少1.4萬元，同比下降12.28%，主要原因：貫徹中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)接待費31.5萬元，較上年減少1.75萬元，同比下降5.26%，主要原因是：貫徹中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經(jīng)費支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算98.97萬元，較上年減少181.38萬元，同比下降64.70%，主要原因是財政撥款減少，節(jié)約公用經(jīng)費。

其中：辦公費14萬元；印刷費7.4萬元；郵電費5.4萬元；差旅費2萬元；會議費0.2萬元；福利費1萬元；日常維修費4萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費4.6萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元；其他費用50.37萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算50萬元。其中：

面向中小企業(yè)50萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比下降0%。

政府采購貨物預(yù)算8.5萬元，較上年減少11.8萬元，同比下降58.13%，主要原因是采購需求減少，降低政府采購貨物預(yù)算；政府工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算41.5萬元，較上年減少22.5萬元，同比下降35.16%，主要原因是采購需求減少，降低政府采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為2372.93萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2301.38萬元，較上年增加766.57萬元，同比增長49.95%，主要原因是年末收到的資金存在部分沒來得及撥付；固定資產(chǎn)430.50萬元，較上年增加20.14萬元，同比增長4.91%，主要原因是采購的固定資產(chǎn)入賬，導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋7095平方米，價值194.4萬元；車輛8輛，價值91.1萬元；辦公家具價值15.57萬元；其他資產(chǎn)價值129.43萬元。

十、其他需說明的事項

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本年度無政府性基金預(yù)算，非稅收入支出表為空表。

非稅收入征收輸出表.pdf

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

本部門整體績效年度目標(biāo)為經(jīng)濟穩(wěn)定增長；環(huán)境明顯改善。

1.年度目標(biāo)1：經(jīng)濟穩(wěn)定增長，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：財政總收入1000萬，工業(yè)總產(chǎn)值10.5億，限上商貿(mào)銷售額1.7億；財政總收入完成率100%，工業(yè)總產(chǎn)值完成率100%，限上商貿(mào)銷售額完成率100%；完成時間為年底；三公經(jīng)費壓縮率5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃與年初預(yù)算。

效益指標(biāo)：人均收入增長率8%；就業(yè)增長率5%；環(huán)境可持續(xù)發(fā)展100%；經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

2.年度目標(biāo)2：人居環(huán)境明顯改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：清理垃圾數(shù)量1800噸；環(huán)境整治覆蓋率100%，環(huán)境干凈整潔；專項治理費用100萬。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：適合宜居；環(huán)境明顯改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

駱店鎮(zhèn)政府2022年度整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況。

2022 年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目 11 個，具體為：城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保，地方債務(wù)付息，革命老區(qū)建設(shè)，國防動員，農(nóng)林水事務(wù)管理，平安建設(shè)及基層應(yīng)急防治，社會保障及就業(yè)管理，衛(wèi)生健康管理，文化旅游、教育、科技，政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置，公共服務(wù)管理。

（一）1.“城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保”主要內(nèi)容是：反映本單位用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保的支出。2022 年預(yù)算安排 801.42 萬元，其中：577.42 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，224 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，促進鄉(xiāng)村振興。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：污水工程維護費≤200 萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。太陽能路燈單價 1500元/盞，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。美化工程≥12000 立方，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。第三方驗收合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：促進綠色發(fā)展，促進綠色發(fā)展，促進鄉(xiāng)村振興，促進社會和諧，改善環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（二）1.“地方債務(wù)付息”主要內(nèi)容是：反映本單位地方債務(wù)還本付息。2022年預(yù)算安排 150 萬元，其中：150 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：完成地方債務(wù)還本付息。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按年支付利息≤120 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：債務(wù)付息時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（三）1.“革命老區(qū)建設(shè)”主要內(nèi)容是：反映鄉(xiāng)村建設(shè)等支出。2022 年預(yù)算安排 28.34 萬元，其中：28.34 萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

2.項目績效總目標(biāo)是：改善鄉(xiāng)村環(huán)境。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：環(huán)境美化面積≥100 平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。文化廣場建設(shè)≥500平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。塘堰整治容積≥100 立方，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。河道整修加固≥2 處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。竣工驗收合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。竣工時間為計劃內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：提升居民體驗，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。改善生態(tài)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。優(yōu)化環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（四）1.“國防動員”主要內(nèi)容是：反映本單位兵役征集等支出。2022 年預(yù)算安排 12.1 萬元，其中：2.1 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保證年度征兵任務(wù)完成。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：民兵訓(xùn)練支出≤20 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。民兵訓(xùn)練人數(shù)≥30 人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。征兵任務(wù)≥10 人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。訓(xùn)練人員合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。征兵次數(shù)＝2 次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：增強國防力量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。保障基層穩(wěn)定和諧，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（五）1.“農(nóng)林水事務(wù)管理”主要內(nèi)容是：反映本單位農(nóng)林水事務(wù)支出。2022年預(yù)算安排 84 萬元，其中：41 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，43 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利支出。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興項目≤2000 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。塘堰整治單價≥10萬元/口，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)≥4000 畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。河道整修加固與泵站維修≥100 處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。配套低壓線路≥40 處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。塘堰整治合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。河道整修加固標(biāo)準(zhǔn)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。完成時間≤12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。提高群眾生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。改善人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（六）1.“平安建設(shè)及基層應(yīng)急防治”主要內(nèi)容是：反映本單位信訪維穩(wěn)、安全應(yīng)急等事務(wù)支出。2022 年預(yù)算安排 32 萬元，其中：20 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，12 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障鎮(zhèn)域內(nèi)安全穩(wěn)定。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：攝像頭設(shè)備單價≥400 元/個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。顯示屏指標(biāo)≥3500元/個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。系統(tǒng)安裝成本≥30 萬元/處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。8類人員管理≥560 人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)≥1 處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：保障基層穩(wěn)定和諧，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（七）1.“社會保障和就業(yè)管理”主要內(nèi)容是：反映本單位社會保障、就業(yè)管理等事務(wù)支出。2022 年預(yù)算安排 83 萬元，其中：13 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，70 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村三留守服務(wù)中心后續(xù)建設(shè)≤150 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。民政養(yǎng)老服務(wù)體現(xiàn)建設(shè)≤100 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。職業(yè)技術(shù)就業(yè)培訓(xùn)≥2 次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。項目建設(shè)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。工程建設(shè)完成時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。改善特殊群體生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（八）1.“衛(wèi)生健康管理”主要內(nèi)容是：反映本單位衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。

2022 年預(yù)算安排 56 萬元，其中：6 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，50 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障群眾生命健康安全。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：單間改造成本≤5 萬元/間，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。常態(tài)化疫情防控成本≤300 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。單只口罩成本≥0.2 元/只，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。疫情防控物資口罩儲備≥30000 只，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。改善辦公用房≥20間，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。開展疫情防控培訓(xùn)≥30 次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。醫(yī)用級口罩標(biāo)準(zhǔn)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：改善群眾就醫(yī)條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（九）1.“文化旅游、教育、科技”主要內(nèi)容是：反映本單位文化、旅游、教育和科技事務(wù)支出。2022 年預(yù)算安排 43 萬元，其中：26 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：促進鄉(xiāng)村旅游、教育發(fā)展。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全域鄉(xiāng)村旅游線路規(guī)劃成本≤500 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。文化旅游路線≥2 條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。文化廣場建設(shè)≥1 個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。打造旅游景點≥3 處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。工程建設(shè)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。工程建設(shè)完成時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：增加旅游收入，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。提高群眾幸福感，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（十）1.“政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置”主要內(nèi)容是：反映本單位辦公設(shè)備、采購服務(wù)支出。2022 年預(yù)算安排 50 萬元，其中：20 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，30 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障政府運轉(zhuǎn)。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購服務(wù)及新增資產(chǎn)成本≤2106400 元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：增加旅游收入，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。提高群眾幸福感，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（十一）1.“公共服務(wù)管理”主要內(nèi)容是：反映本單位文化、旅游、教育和科技事務(wù)支出。2022 年預(yù)算安排 238.9 萬元，其中：12.4 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，226.5 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障政府公共服務(wù)支出。

3.項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)建設(shè)成本≤100 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。七通一平建設(shè)成本≤300 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。宣傳成本≥10 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。政務(wù)服務(wù)建設(shè)≥21 處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。招引企業(yè)≥3 家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。宣傳次數(shù)≥21 次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。政務(wù)服務(wù)設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。完善時間≤12 月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：提高群眾幸福感，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

地方債務(wù)付息.pdf

革命老區(qū)建設(shè).pdf

城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保.pdf

公共服務(wù)管理.pdf

國防動員.pdf

農(nóng)林水事務(wù)管理.pdf

平安建設(shè)及基層應(yīng)急防治.pdf

社會保障和就業(yè)管理.pdf

衛(wèi)生健康管理.pdf

文化旅游、教育、科技.pdf

政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》