目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執(zhí)行省、隨州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

（四）執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，執(zhí)行統(tǒng)一的醫(yī)保目錄。

（五）貫徹執(zhí)行全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（六）落實(shí)全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)措施并監(jiān)督實(shí)施，配合全市搞好藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算制度。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康局、市醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市醫(yī)療保障局2022年內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股；下設(shè)醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心和醫(yī)療保障信息中心??。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市醫(yī)療保障局部門(mén)預(yù)算包括：廣水市醫(yī)療保障局本級(jí)預(yù)算、醫(yī)療保障服務(wù)中心二級(jí)單位、醫(yī)療保障基金核查中心二級(jí)單位、醫(yī)療保障信息中心二級(jí)單位。

其中：部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市醫(yī)療保障局本級(jí)，共計(jì)1家；是獨(dú)立核算單位。部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位有：醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心、醫(yī)療保障信息中心共計(jì)3家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開(kāi)。

從單位人員情況看，2022年現(xiàn)有編制61名，其中行政編制10名，事業(yè)編制51名；實(shí)有90人，其中：在編在職65名，退休人員9人，聘請(qǐng)人員16人，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

2022年廣水醫(yī)保局預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市醫(yī)療保障局2022年收入總預(yù)算1172.45萬(wàn)元，其中：本年收入1163.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調(diào)入工作人員，增加了支出。

1、本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1163.69萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

2、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入8.76萬(wàn)元。

（二）廣水市醫(yī)療保障局2022年支出總預(yù)算1172.45萬(wàn)元，本年安排支出1172.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調(diào)入工作人員，增加了支出。

1、本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1163.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出8.76萬(wàn)元。

2、本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1163.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出8.76萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出894.57萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出6.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出125.26萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市醫(yī)療保障局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1163.69萬(wàn)元，較上年增加30.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調(diào)入工作人員，增加了支出。

1、財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1163.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市醫(yī)療保障局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1163.69萬(wàn)元，較上年增加30.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調(diào)入工作人員，增加了支出。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出885.81萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出6.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出125.26萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出XX萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算支出1163.69萬(wàn)元，較上年增加30.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調(diào)入工作人員，增加了支出。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1010.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出48.71萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出104.18萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市醫(yī)療保障局2022年無(wú)政府性基金收支預(yù)算，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市醫(yī)療保障局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，較上年減少4.8萬(wàn)元，同比下降70.59%，主要原因是，我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少4.8萬(wàn)元，同比下降70.59%，主要原因是，我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48.71萬(wàn)元，較上年減少129.42萬(wàn)元，同比下降72.65%，主要原因是：一是2021年支付了醫(yī)保局辦公大樓的裝修費(fèi)；二是減少不必要的預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)。

其中：辦公費(fèi)4.88萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用43.83萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市醫(yī)療保障局政府采購(gòu)總預(yù)算22萬(wàn)元。，較上年預(yù)算安排減少23.7萬(wàn)元，同比下降51.86%，主要原因是減少不必要的預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)。其中：

面向中小企業(yè)22萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降51.86%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算22萬(wàn)元，較上年減少23.7萬(wàn)元，同比下降51.86%，主要原因是減少不必要的預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)政府采購(gòu)工程支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市醫(yī)療保障局年初資產(chǎn)總額為100.43萬(wàn)元。較上年增加2.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.02%，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)100.43萬(wàn)元，較上年增加2.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.02%，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值21.91萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值78.52萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

部門(mén)總體資金情況：收入合計(jì)1172.45萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1163.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.76萬(wàn)元。支出合計(jì)1172.45萬(wàn)元，其中基本支出1059.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出112.94萬(wàn)元。

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)?整體目標(biāo)：提高社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋范圍，進(jìn)一步完善社會(huì)保險(xiǎn)體系。

?年度目標(biāo)：提高社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋范圍，進(jìn)一步完善社會(huì)保險(xiǎn)體系。

長(zhǎng)期目標(biāo)：提高社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋范圍，進(jìn)一步完善社會(huì)保險(xiǎn)體系。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo) 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)≥40000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)≥650000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

質(zhì)量指標(biāo) 參保人員核定率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間??本年度完成 一年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

社會(huì)效益??城鄉(xiāng)統(tǒng)籌醫(yī)保待遇統(tǒng)一率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：參保對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市醫(yī)療保障局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：提升醫(yī)療服務(wù)和保障監(jiān)管能力建設(shè)。

項(xiàng)目的主要內(nèi)容：1、用于經(jīng)辦機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升方面的工作；2、用于醫(yī)保信息化建設(shè)方面的工作；3、用于基金監(jiān)管方面的工作；4、用于基金支付方式改革方面的工作；5、用于醫(yī)保政策宣傳方面的工作。

項(xiàng)目總預(yù)算104.18萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：提升醫(yī)保信息化水平，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效，安全運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)??召開(kāi)醫(yī)保工作政府信息公開(kāi)會(huì)≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上級(jí)實(shí)際工作要求設(shè)立。

推行醫(yī)保支付方式改革??逐步推開(kāi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上級(jí)實(shí)際工作要求設(shè)立。

質(zhì)量指標(biāo)??醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力????有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

醫(yī)保宣傳能力?????? 顯著提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

時(shí)效指標(biāo)??實(shí)現(xiàn)醫(yī)保基金智能化監(jiān)管?? 兩年內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

效益指標(biāo) ：社會(huì)效益 跨省能異地就醫(yī)直接結(jié)算率?? 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)的滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立。

2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2022年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》