目錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十、其他說明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市長嶺財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)，編制年度財(cái)政預(yù)算，執(zhí)行決算內(nèi)容；

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家的惠農(nóng)政策，認(rèn)真核對發(fā)放國家對種糧農(nóng)民和各項(xiàng)補(bǔ)貼；
????3、按規(guī)定執(zhí)行國庫集中支付，村賬站管、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和各種支持三農(nóng)項(xiàng)目的資金監(jiān)管、項(xiàng)目建設(shè)施工驗(yàn)收。

4、為精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市長嶺財(cái)政所內(nèi)設(shè)：預(yù)算辦公室、農(nóng)財(cái)辦公室、非稅收入辦公室、三資管理中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市長嶺財(cái)政所部門預(yù)算包括：廣水市長嶺財(cái)政所本級預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：長嶺財(cái)政所本級，共計(jì)1家，無部門所屬單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制23名，實(shí)有24人，其中：在編在職21名，長期臨聘人員3人，離休人員0名，退休人員11名，借調(diào)人員4名，無人員0名，在校學(xué)生0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

長嶺財(cái)政所2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺財(cái)政所2022年收入總預(yù)算426.73萬元，其中：本年收入329.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余96.88萬元，較上年預(yù)算安排增加69.15萬元，同比增長26.52%，主要原因是人員增加，獎(jiǎng)勵(lì)工資納入預(yù)算體系。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入263.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入66.7萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入96.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市長嶺財(cái)政所2022年支出總預(yù)算426.73萬元，其中：本年安排支出426.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出96.88萬元，較上年預(yù)算安排支出增加69.15萬元，同比增長26.52%，主要原因是人員增加，獎(jiǎng)勵(lì)工資納入預(yù)算體系。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出329.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出96.88萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出263.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出66.7萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出357.24萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.61萬元；衛(wèi)生健康支出11.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.78萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出307.87萬元；商品和服務(wù)支出29.64萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.52萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出400.03萬元（其中人員類353.89元、運(yùn)轉(zhuǎn)類46.14萬元）；項(xiàng)目支出26.7萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺財(cái)政所2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算360.03萬元，較上年增加99.33萬元，同比增長38.1%，主要原因是人員增加，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款263.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款96.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺財(cái)政所2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算360.03萬元，較上年增加99.33萬元，同比增長38.1%，主要原因是人員增加，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出300.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.61萬元；衛(wèi)生健康支出11.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.78萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市長嶺財(cái)政所一般公共預(yù)算支出360.03萬元，較上年增加99.33萬元，同比增加38.1%，主要原因是人員增加，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出330.40萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出29.64萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出53.62萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出23.25萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20.01萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年增加1萬元，同比增長33.33%，主要原因是人員增加。

其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，較上年增加1萬元，同比增長33.33%，主要原因是：人員增加，工作內(nèi)容增加，迎接各級檢查接待次數(shù)增加。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市長嶺財(cái)政所本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算，以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市長嶺財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.64元，較上年增加16.85元，同比增長132.74%，主要原因是人員增加，工作內(nèi)容增加，迎接各級檢查次數(shù)增加。

其中：辦公費(fèi)7.72元；印刷費(fèi)0元；郵電費(fèi)0.7元；差旅費(fèi)3元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)5元；日常維修費(fèi)2元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0.05元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用2.17元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市長嶺財(cái)政所政府采購總預(yù)算4.2元。其中：

面向中小企業(yè)0元，總采購量同比下降16.67%，面向小微企業(yè)4.2元，總采購量同比下降16.67%。

政府采購貨物預(yù)算4.2元，較上年減少0.8元，同比下降16.67%，主要原因是設(shè)備無需大量更新。政府采購工程預(yù)算0元，較上年持平，同比持平，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用；政府采購服務(wù)預(yù)算0元，較上年持平，同比持平，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市長嶺財(cái)政所年初資產(chǎn)總額為430.1萬元，較上年減少33.39萬元，同比減少7.6%，主要原因是：單位資金支出增加，其他應(yīng)收款減少。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)103.73萬元，較上年減少34.16萬元，同比下降24.8%，主要原因是經(jīng)費(fèi)不足；固定資產(chǎn)326.37萬元，較上年增加0.77萬元，同比增長0.24%，主要原因是購辦公通用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋2082平方米，價(jià)值280.58元；土地5005平方米，價(jià)值0.85萬元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值11.91萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

廣水市長嶺財(cái)政所本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算、無非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市長嶺財(cái)政所預(yù)算支出426.73萬元，全部納入績效管理，設(shè)置1個(gè)長期目標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作。設(shè)置3個(gè)年度目標(biāo)：1.根據(jù)市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)行體制，積極組織收入，加強(qiáng)收支管理，編報(bào)預(yù)決算，通過預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對社區(qū)及村級實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)；2.負(fù)責(zé)本地農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作，并負(fù)責(zé)村級“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；3.積極落實(shí)惠農(nóng)政策，負(fù)責(zé)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等各項(xiàng)補(bǔ)貼，并實(shí)行“一卡通”發(fā)放。

長期目標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

????1、年度目標(biāo)1：根據(jù)市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)行體制，積極組織收入，加強(qiáng)收支管理，編報(bào)預(yù)決算，通過預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對社區(qū)及村級實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證財(cái)政所基本經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)政資金及項(xiàng)目執(zhí)行率99%，保證基本工資和運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位，年初預(yù)算專款專用，在2022年完成各項(xiàng)收入支出進(jìn)度要求，總體成本控制在427萬元以內(nèi)，各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不超過46萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按工作標(biāo)準(zhǔn)核算。

效益指標(biāo)：通過監(jiān)督村級項(xiàng)目實(shí)施，提高管理水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過村級項(xiàng)目的實(shí)施，保證預(yù)算資金落實(shí)到位，提高財(cái)政人形象，體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按文件標(biāo)準(zhǔn)核算。

滿意度指標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，力爭使相關(guān)部門對財(cái)政項(xiàng)目實(shí)施滿意度98%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按國家相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)。

2、年度目標(biāo)2：負(fù)責(zé)本地農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作，并負(fù)責(zé)村級“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目涵蓋13個(gè)村，村級道路建設(shè)、塘堰整修、環(huán)境整治22個(gè)村，公路、塘堰成本137萬元以上，獎(jiǎng)補(bǔ)資金137萬以上，資金撥付率100%，資金到賬率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善農(nóng)村生產(chǎn)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，改善農(nóng)村生活環(huán)境，改善民生，讓村民安居樂業(yè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值，生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展能力提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)村居民幸福感獲得感不斷提升，滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按文件標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)3：積極落實(shí)惠農(nóng)政策，負(fù)責(zé)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等各項(xiàng)補(bǔ)貼，并實(shí)行“一卡通”發(fā)放。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助種植面積7.41萬畝，糧補(bǔ)補(bǔ)貼金額517.32萬元，補(bǔ)貼價(jià)格公示69.79元，一卡通使用率100%，資金撥付率100%，資金到位率100%，不超標(biāo)補(bǔ)貼，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益標(biāo)準(zhǔn)：農(nóng)民收入提高，提高農(nóng)村生產(chǎn)總值，改善民生，讓村民安居樂業(yè)，種植面積有效利用率100%，提高農(nóng)民糧食增長，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：提高農(nóng)村居民滿意度和幸福感100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市長嶺財(cái)政所2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市長嶺財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：1.設(shè)備購置維護(hù)維修，2.惠民惠農(nóng)，3.爭先創(chuàng)優(yōu)，4.突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)。

（一）設(shè)備購置維護(hù)維修

主要內(nèi)容是：保障財(cái)政所各項(xiàng)工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。 2022年預(yù)算安排4.2萬元，其中：4.2萬元資金來源為其他資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：購置電腦2臺(tái)、多功能打印機(jī)2臺(tái)、空調(diào)2臺(tái)，設(shè)備質(zhì)量合格，完成時(shí)間2022年12月前，采購總成本≤4.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：購置設(shè)備使用率100%，設(shè)備質(zhì)量合格率≥98%，設(shè)備使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長嶺財(cái)政所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（設(shè)備購置維護(hù)維修）.pdf

（二）惠民惠農(nóng)

主要內(nèi)容是：加強(qiáng)宣傳惠農(nóng)政策補(bǔ)貼發(fā)放，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效。2022年預(yù)算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為其他資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量≥16500張，宣傳次數(shù)≥15次，監(jiān)督卡發(fā)放率100%，發(fā)放時(shí)間為規(guī)定時(shí)間一個(gè)月內(nèi)，總成本≤7萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政策知曉率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

長嶺財(cái)政所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（惠民惠農(nóng)）.pdf

（三）爭先創(chuàng)優(yōu)

主要內(nèi)容是：開展文明單位創(chuàng)建和黨建工作，提升干部精神文明素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)社會(huì)綜合治理工作，制定各項(xiàng)管理制度，積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安；加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范；強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)提升。2022年預(yù)算安排12.5萬元，其中：12.5萬元資金來源為其他資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建數(shù)量5項(xiàng)，完成時(shí)間12月底之前，總成本≤12.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：黨建獲優(yōu)勝，文明創(chuàng)建獲隨州市級，責(zé)任目標(biāo)制獲優(yōu)勝，綜治管理獲優(yōu)勝，檔案管理獲省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

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（四）突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)

主要內(nèi)容是：做好疫情防控工作，充分備好疫情物資，對疫情嚴(yán)格防控，應(yīng)對各類自然災(zāi)害。2022年預(yù)算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為其他資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)應(yīng)急處理事件≥3件，時(shí)間處理及時(shí)率≥98%，業(yè)務(wù)辦理實(shí)效及時(shí)處理，總成本≤4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：防控時(shí)效為長期有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。

附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》.pdf