目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心主要職責如下：

1、貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)技術推廣的方針政策、法律法規(guī)。

2、開展科研成果和實用技術推廣。

3、指導全市農業(yè)技術推廣服務體系建設。

4、參與制訂農業(yè)技術推廣規(guī)劃、計劃和技術標準，負責組織推廣計劃的實施。

5、搜集傳遞農業(yè)科技情報和經(jīng)濟信息，開展各項技術服務。

6、指導新型經(jīng)營主體、群眾性農業(yè)技術服務組織及農民技術人員的推廣活動，與市農業(yè)農村局共同指導、管理、考核鎮(zhèn)辦農業(yè)服務中心業(yè)務工作。

7、開展專業(yè)調查、規(guī)劃、設計、監(jiān)測、預報、咨詢。

8、負責水產、畜牧、農機農業(yè)技術推廣類協(xié)會的組織管理工作；宣傳、普及農業(yè)科技知識，總結、推廣先進經(jīng)驗，開展技術、學術交流活動。

9、負責為全市第一產業(yè)以外的相關各類產業(yè)發(fā)展提供服務。

10、完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心內設綜合股、計劃發(fā)展股、種植業(yè)技術推廣股、漁業(yè)技術推廣股、畜牧業(yè)技術推廣股、農業(yè)機械化技術推廣股、二三產業(yè)股。無下設單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心部門預算包括：廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心本級。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制54名，實有54人，其中：在編在職52名，退休人員2名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心2022年收入總預算648.85萬元，其中：本年收入575.87萬元，上年結轉結余72.98萬元，較上年預算安排增加304.57萬元，同比增長47%，主要是今年是全口徑預算，將單位收入也納入了預算。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入365.87萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入210萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0.98萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入72萬元。

（二）廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心2022年支出總預算648.85萬元，其中：本年安排支出575.87萬元，年終結轉結余72.98萬元，較上年預算安排支出增加了304.57萬元，同比增長47%，主要是今年是全口徑預算，將單位收入也納入了預算。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出575.87萬元；上年結轉結余安排支出72.98萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出366.85萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出282萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出648.85萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出550.32萬元；商品和服務支出97.03萬元；對個人和家庭的補助1.5萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出588.85萬元（其中人員類550.32萬元、運轉類38.53萬元）；項目支出60萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心2022年財政撥款收入預算365.87萬元，較上年增加21.59萬元，同比增長6%，主要原因是工資的增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款365.87萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款72.98萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心2022年財政撥款支出預算365.87萬元，較上年增加21.59萬元，同比增長6%，主要原因是工資的增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出365.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算支出365.87萬元，較上年增加21.59萬元，同比增加6%，主要原因是工資的增加。?

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出354萬元，公用經(jīng)費安排支出11.87萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出0.98萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心本年及上年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0.8萬元，較上年減少2.6萬元，同比下降77%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年無變動，原因：本年度及上年度無因公出國（境）；公務用車購置0萬元，較上年無變動，原因：本年度及上年度沒有購置公務中車；公務用車運行費0萬元，較上年無變動，原因：本年度及上年度無公務車，所以沒有運行費；公務接待費0.8萬元，較上年減少2.6萬元，同比下降77%，主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位本年及上年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。以空表列示

政府性基金預算支出表.pdf

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心機關運行經(jīng)費支出預算11.35萬元，較上年減少24.4萬元，同比下降54%，主要原因是厲行節(jié)約。

其中：辦公費1萬元；印刷費0.2萬元；郵電費0.7萬元；差旅費0.5萬元；日常維修費0.2萬元；公用房水電費1.1萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.3萬元；其他費用0.03萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心政府采購總預算11萬元。其中：

面向中小企業(yè)11萬元，總采購量同比下降17%。面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算11萬元，較上年減少2.25萬元，同比下降17%，主要原因是固定資產逐年配齊，無需新增。政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無變動；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無變動。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心年初資產總額為85.15萬元。總體情況為流動資產85.15萬元，較上年減少11.29萬元，同比降12%，主要原因是當年沖減了上年應返還額度；固定資產44.76萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無變動。

其中固定資產：辦公家具價值15.98萬元；通用設備價值28.78萬元。

十，其他說明事項

本年度及上年度沒有政府購買服務預算、非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1.?廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門整體支出績效目標申報表

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心2022年整體支出績效目標.pdf

2021年產業(yè)發(fā)展服務中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：種植技術推廣、水產技術推廣、畜牧技術推廣、農機技術推廣。

1、年度目標1：種植技術推廣，具體指標設置為：

產出指標：香稻推廣30萬畝，品質在國家三級以上，香稻成本在每畝平均420元，完成時間當年12月底，依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：香稻每畝平均產量達到600公斤以上，降低農藥化肥使用量，每畝減少化肥10%以上，減少農藥20%以上，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，依據(jù)本年工作目標責任書。

2、年度目標2：水產技術推廣，具體指標設置為：

產出指標：水產品推廣面積5萬畝、”三新“推廣個數(shù)2個，新品種、新技術新模式應用率≥70%，培訓每人次100元，推廣費20萬元，完成時間當年12月底，依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：養(yǎng)殖水域畝增收40萬元，輻射帶動養(yǎng)殖戶人數(shù)1000人，可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，依據(jù)本年工作目標責任書。

3、年度目標3：畜牧技術推廣，具體指標設置為：

產出指標：養(yǎng)殖新模式推廣30棟；科技宣傳培訓8場次，主導推廣技術培訓1-2項；完成時間當年12月底，依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：養(yǎng)殖戶戶均增收500元以上，推動畜牧業(yè)高質量發(fā)展，促進畜牧業(yè)產業(yè)進程，每年新增養(yǎng)殖戶200戶；每棟減排100噸/排，戶均減排5噸；可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。依據(jù)本年工作目標責任書

4、年度目標4：農機技術推廣，具體指標設置為：

產出指標：培育農機專業(yè)合作社10家，全市機插面積達到30萬畝，機械化率達到75%以上，完成時間當年12月底依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：農戶每畝增收100元，減少勞動強度，降低勞動成本，畝產增收10%以上，可長期持續(xù)發(fā)展依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，依據(jù)本年工作目標責任書。

二、重點項目績效目標編制情況。

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目6個，具體為：糧油品質、畜品質品質提升項目、農機社會服務項目、農業(yè)培訓項目、辦公設備新增項目、產業(yè)發(fā)展服務項目、招商引進項目。

㈠、糧油品質、畜品質提升項目

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心糧油品質、畜品質品質提升項目支出績效申報表.pdf

1、“糧油品質、畜品質提升項目”主要內容是：

⑴隨著人們生活不斷提高，對優(yōu)質稻米需求是益增加，我市有生產基礎，具備相關技術。⑵場床一體化、異位發(fā)酵床。2022年預算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

⑴提升糧食品質，打造優(yōu)質大米；⑵提高畜產品質量，保證畜產品質量安全。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：推廣香稻12萬畝，香稻品質國家三級以上；異位發(fā)酵床2個，一點帶面帶動養(yǎng)殖戶發(fā)展新模式；豬舍場床一體示范5棟，一點帶面帶動養(yǎng)殖戶發(fā)展新模式。完成時間當年12月底依據(jù)，本年工作目標責任書。

效益指標：經(jīng)濟效益畝平產量畝產600公斤以上，增收10萬/戶；社會效益降低污染減少勞動成本，節(jié)能減排10萬/戶；生態(tài)效益降低農藥化肥使用量，畝平減少化肥10%以上、減少農藥20%以上；可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，依據(jù)本年工作目標責任書。

㈡、農機社會服務項目

廣水市產業(yè)發(fā)展服務農機社會服務中心項目支出績效申報表.pdf

1、“農機社會服務項目”主要內容是：水稻生產全程機械化；培訓機手150人/次；提供技術指導服務400人次以上。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提升糧食品質，打造優(yōu)質大米，農業(yè)機械化綜合效率提升到78%以上.。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：培育農機專業(yè) 合作社4家開展技術指導服務400人次專業(yè)合作社完成驗收率90%培訓合格率95%；完成時間當年12月底，依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：增收100元/畝；社會效益減少勞動強度，降低生產成本，增產增收。畝增收10%以上；可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，依據(jù)本年工作目標責任書。?

㈢、農業(yè)培訓項目

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心農業(yè)技術培訓項目支出績效申報表.pdf

1、“農業(yè)培訓項目”主要內容是：水稻種植技術培訓；食用菌技術培訓；新技術、新模式防病治病培訓；水產技術培訓。2022年預算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高農業(yè)種植水平，增加農民收入；通過培訓提高養(yǎng)殖技術水平，提高畜產品質量，提高經(jīng)濟效益；提高水產養(yǎng)殖戶技術水平，加大“三新”應用力度。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：水稻、食用菌技術培訓1000人；新模式、新技術科技宣傳30棟40場次；新品種新技術新模式應用率70%以上；完成時間當年12月底，依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：經(jīng)濟效益種植畝增收200元，養(yǎng)殖增收200萬元，養(yǎng)殖水域增收40萬元；社會效益輻射帶動80戶，輻射帶動養(yǎng)殖戶人數(shù)1000人；可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，依據(jù)本年工作目標責任書。

㈣、辦公設備新增項目

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心辦公設備新增項目支出績效目標申報表.pdf

1、“辦公設備新增項目”主要內容是：因工作開展，購置貨物類產品。2022年預算安排11萬元，其中：11萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：新增辦公設備。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：家具類5套/組；通用設備4臺；完成時間當年12月底，依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：社會效益設備使用率100%；家具類≤10年，通用設備≤5年，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，依據(jù)本年工作目標責任書。

㈤、產業(yè)發(fā)展服務項目

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心產業(yè)發(fā)展服務項目支出績效申報表.pdf

1、“產業(yè)發(fā)展服務項目”主要內容是：食用菌產業(yè)；搞好示范點指導，加強水產養(yǎng)殖戶日常指導及服務。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：農業(yè)食用菌增收 200萬元；水產“三新”技術推廣應用率達70%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：食用菌規(guī)模擴大100萬棒，“三新”推廣應用面積5萬畝、“三新”推廣2個；質量指標食用菌規(guī)模完成率面積達到85%以上，“三新”應用率70%以上；完成時間當年12月底，依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：經(jīng)濟效益土地扭轉金每畝500元；社會效益解決農民就業(yè)100人；可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，依據(jù)本年工作目標責任書。

㈥、招商引進項目

廣水市產業(yè)發(fā)展服務中心招商引進項目支出績效申報表.pdf

1、“招商引進項目”主要內容是：中糧集團畜牧養(yǎng)殖項目。其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟的資源配置，加速產業(yè)結構調整和升級。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：招引畜牧養(yǎng)殖規(guī)范養(yǎng)殖4000畝，質量指標完成任務率95%；完成時間當年12月底，依據(jù)本年工作目標責任書。

效益指標：經(jīng)濟效益宣傳、推廣食用菌增收200萬元，養(yǎng)殖水域畝增收40萬元；社會效益推動食用菌發(fā)展輻射帶到養(yǎng)殖戶人數(shù)1000人；可長期持續(xù)發(fā)展，依據(jù)本年工作目標責任書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，依據(jù)本年工作目標責任書。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。