目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店財(cái)政所主要職責(zé)如下：

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市駱店財(cái)政所包括本級(jí)機(jī)構(gòu)；無(wú)下設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)部設(shè)置崗位有辦公室、預(yù)算會(huì)計(jì)、專戶會(huì)計(jì)、農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)、商貿(mào)會(huì)計(jì)、績(jī)效管理、檔案管理。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市駱店財(cái)政所部門(mén)預(yù)算包括：廣水市駱店財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。其中無(wú)部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制15名，實(shí)有15人，其中：在編在職15名，離休人員0名，退休人員6名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

駱店財(cái)政所部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市駱店財(cái)政所2022年收入總預(yù)算262.85萬(wàn)元，其中：本年收入237.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%，主要原因是增加財(cái)政所院內(nèi)環(huán)境改造項(xiàng)目預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入185.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入52.29萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入25.01萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市駱店財(cái)政所2022年支出總預(yù)算262.85萬(wàn)元，其中：本年安排支出262.85萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加37.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%，主要原因是增加財(cái)政所院內(nèi)環(huán)境改造項(xiàng)目預(yù)算。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出237.84萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出25.01萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出188.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出52.29萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般共公共服務(wù)支出172.13萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.64萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.64萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出34.5萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3萬(wàn)元；住房保障支出12.94萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出169.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出23.11萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.55萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出61.77萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出201.08萬(wàn)元（其中人員類177.97萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類23.11萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出61.77萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市駱店財(cái)政所2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算210.56萬(wàn)元，較上年增加27.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%，主要原因是職工增資及其他變化。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款185.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款25.01萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市駱店財(cái)政所2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算210.56萬(wàn)元，較上年增加27.38萬(wàn)元，同比增16%，主要原因是2022年新招錄事業(yè)人員2名。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出150.86萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.64萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.64萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出9.48萬(wàn)元；住房保障支出12.94萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市駱店財(cái)政所一般公共預(yù)算支出210.56萬(wàn)元，較上年增加27.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%，主要原因是職工增資及其他變化。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出177.97萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出23.11萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出9.48萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.01萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20.00萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。以空表列示

廣水市駱店財(cái)政所2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

按來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元；按支出類別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，同比下降37%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，節(jié)約支出，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有業(yè)務(wù)需要；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置公車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比下降50%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比下降20%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市駱店財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.11萬(wàn)元，較上年減少14.09萬(wàn)元，同比下降38%，主要原因是響應(yīng)號(hào)召壓縮三公經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

其中：辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.2萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)2萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.82萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元；其他費(fèi)用0.09萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市駱店財(cái)政所政府采購(gòu)總預(yù)算17.27萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)17.27萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)38%，面向小微企業(yè)10.7萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)38%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.27萬(wàn)元，較上年增加10.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38%，主要原因是辦公設(shè)備老化，預(yù)算計(jì)算機(jī)購(gòu)置和會(huì)議室投影設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有工程采購(gòu)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是服務(wù)采購(gòu)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市駱店財(cái)政所年初資產(chǎn)總額為278.2萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)9.3萬(wàn)元，較上年減少75.3萬(wàn)元，同比下降87%，主要原因是建設(shè)食堂改造工程完工，支付工程款；固定資產(chǎn)268.9萬(wàn)元，較上年增加19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.6%，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置更換。

其中固定資產(chǎn)：房屋745.71平方米，價(jià)值161.4萬(wàn)元；土地2600平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值14萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值12.40萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值28.25萬(wàn)元。

十:其他需要說(shuō)明的情況

本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、無(wú)非稅收入預(yù)算、以空表列示.

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為. 1.完成組織財(cái)政收入。積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；2.強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；3.做好村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)管。不斷加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，逐步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)。

年度目標(biāo)1：完成組織財(cái)政收入；，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成稅收收入1200萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政稅收年度規(guī)劃

效益指標(biāo)：完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃.

滿意度指標(biāo)：納稅對(duì)象滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是納稅人對(duì)服務(wù)質(zhì)量是否滿意。

年度目標(biāo)2：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放惠農(nóng)資金480萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策要求和工作計(jì)劃；

效益指標(biāo)：農(nóng)民增收480萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)政策批準(zhǔn)的方案；

滿意度指標(biāo)：受益農(nóng)戶滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是農(nóng)戶對(duì)惠農(nóng)政策執(zhí)行滿意要求；

年度目標(biāo)3：村級(jí)財(cái)務(wù)代理監(jiān)管； 具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)管20個(gè)村級(jí)財(cái)務(wù)，依據(jù)政策要求及工作職能；

效益指標(biāo)：節(jié)約村級(jí)財(cái)務(wù)費(fèi)用6萬(wàn)元，依據(jù)年初制定工作計(jì)劃

滿意度指標(biāo)：村級(jí)服務(wù)對(duì)象對(duì)代理工作滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃；

駱店財(cái)政收整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市駱店財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：惠農(nóng)政策項(xiàng)目、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目、環(huán)境改造項(xiàng)目。

一、惠民惠農(nóng)項(xiàng)目

1、“惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督發(fā)放，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。2022年預(yù)算安排3萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入3萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：??負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，惠農(nóng)政策宣傳，發(fā)放宣傳單，負(fù)擔(dān)卡發(fā)放監(jiān)督等。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放農(nóng)民負(fù)擔(dān)1000份，張貼公示榜20個(gè)，補(bǔ)貼面積50180.75畝，公示率100％，資金發(fā)放率100％，8月底完成工作，工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

效益指標(biāo)：農(nóng)民收益增加，農(nóng)民種田積極性增強(qiáng)，有效保護(hù)耕地；

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度100％；

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（惠民惠農(nóng)）.pdf

二 、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目

1、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目主要內(nèi)容：確保財(cái)政所黨建、文明單位合格達(dá)標(biāo)，開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管

理工作，配備檔案管理

員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范"。2022年預(yù)算4萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入,4萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:創(chuàng)建文明單位、黨建先進(jìn)單位、檔案省級(jí)達(dá)標(biāo)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo):文明單位創(chuàng)建1個(gè)、綜治平安單位1個(gè)、黨建先進(jìn)單位1個(gè)、檔案達(dá)標(biāo)省一級(jí)；

效益指標(biāo)：干部素質(zhì)提高、財(cái)政形象提升；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度100％；

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)（爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)）表.pdf

三、環(huán)境改造項(xiàng)目

1、環(huán)境改造主要內(nèi)容:改造財(cái)政所環(huán)境，硬化水泥瀝青路面1100㎡，維修水溝、清理淤泥、綠化美化環(huán)境。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:財(cái)政所環(huán)境改造，優(yōu)化環(huán)境。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：池塘維修1個(gè)、墻面粉刷435.18㎡、水溝翻新160m、院內(nèi)刷黑1250㎡

效益指標(biāo)：增加綠化面積、改善人居環(huán)境

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度100％

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（環(huán)境改造）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)??（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。