目????　錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市不動產(chǎn)登記局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)國家、省、市有關(guān)不動產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實。

2、負(fù)責(zé)全市不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負(fù)責(zé)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處　；

4、負(fù)責(zé)全市不動產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開查詢服務(wù)性事務(wù)；

5、負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺的建設(shè)、維護(hù)、更新及管理工作；

6、承辦市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃管理局交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市不動產(chǎn)登記局內(nèi)設(shè)股室8個：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權(quán)籍調(diào)查一股、權(quán)籍調(diào)查二股、政策法規(guī)股、信息檔案室，無下設(shè)二級單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市不動產(chǎn)登記局部門預(yù)算包括：廣水市不動產(chǎn)登記局本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制50名，實有49人，其中：在編在職46名，離休人員0名，退休人員3名，經(jīng)費(fèi)自理人員3名，其中：借調(diào)自收自支人員1名，人事代理人員2名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

????廣水市不動產(chǎn)登記局2022年部門預(yù)算表．pdf

第三部分　2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市不動產(chǎn)登記局2022年收入總預(yù)算1401.52萬元，其中：本年收入1325萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.52萬元，較上年預(yù)算安排增加639.15萬元，同比增長83.84％，主要原因是：（1）、新增不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)建庫2022年度經(jīng)費(fèi)；（2）、人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加。

1．本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1100萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入225萬元。

2．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入76.52萬元。

（二）廣水市不動產(chǎn)登記局2022年支出總預(yù)算1401.52萬元，其中：本年安排支出1401.52萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加639.15萬元，同比增長83.84％，主要原因是：1、新增不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)建庫2022年度經(jīng)費(fèi)；2、人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加。

1．本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1325萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出76.52萬元。

2．本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1100萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出301.52萬元，其中：其他收入225萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.52萬元。

3．本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出78.55萬元；衛(wèi)生健康支出27.9萬元；；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1229.83萬元；住房保障支出65.25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市不動產(chǎn)登記局2022年財政撥款收入預(yù)算1100萬元，較上年增加396.43萬元，同比增長56.35％，主要原因是：新增不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)建庫2022年度經(jīng)費(fèi)。

1．財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1100萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2．財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市不動產(chǎn)登記局2022年財政撥款支出預(yù)算1100萬元，較上年增加396.43萬元，同比增長56.35％，主要原因是新增不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)建庫2022年度經(jīng)費(fèi)。

1．財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出71.30萬元；衛(wèi)生健康支出20.20萬元；；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出943.25萬元；住房保障支出65.25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2．財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年，廣水市不動產(chǎn)登記局一般公共預(yù)算支出1100萬元，較上年增加396.43萬元，同比增加56％，主要原因是：新增一般公共預(yù)算項目支出。

1．一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出581.80萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出53.20萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出465萬元。

2．一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為9.75萬元，較上年減少0.95萬元，同比下降9％，主要原因是：嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”支出程序，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)額。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)安排；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降5.41％，主要原因是：嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”支出程序，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)額；公務(wù)接待費(fèi)6.25萬元，較上年減少0.75萬元，同比下降10.71％，主要原因是：嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”支出程序，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)額。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市不動產(chǎn)登記局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算53.21萬元，較上年減少71.8萬元，同比下降57.44％，下降的主要原因是：響應(yīng)號召，壓縮開支。

其中：辦公費(fèi)4.46萬元；印刷費(fèi)0.49萬元；郵電費(fèi)5.5萬元；差旅費(fèi)5萬元；福利費(fèi)0.432萬元；退休人員公用0.045萬元；辦公用房水電費(fèi)5.5346萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)6.25萬元；工會經(jīng)費(fèi)12萬元；勞務(wù)費(fèi)10萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；會議費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市不動產(chǎn)登記局政府采購總預(yù)算29.7萬元，較上年減少29.1萬元，總采購量同比減少50％，減少的主要原因是：控制預(yù)算，降低支出。其中：

面向中小企業(yè)29.70萬元，較上年減少29.1萬元，總采購量同比減少50％，面向小微企業(yè)29.70萬元，較上年減少29.1萬元，總采購量同比減少50％，減少的主要原因是：控制預(yù)算，降低支出；

政府采購貨物預(yù)算29.7萬元，較上年減少29.1萬元，同比減少50％，減少的主要原因是：控制預(yù)算，降低支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有政府采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年，廣水市不動產(chǎn)登記局年初資產(chǎn)總額為399.95萬元，較上年減少105.88萬元，同比下降20.93％，主要原因是完成了2021年度到期應(yīng)付款項的支付，流動資產(chǎn)減少了。總體情況為流動資產(chǎn)76.84萬元，較上年減少108.47萬元，同比下降58.53％，主要原因是：完成了2021年度到期應(yīng)付款項的支付；固定資產(chǎn)323.11萬元，較上年增加2.59萬元，同比增長0.81％，主要原因是2021年新購入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，為借用車輛；辦公家具價值8.48萬元；其他資產(chǎn)價值314.63萬元。

十、其他說明事項

2022年，本單位非稅收入預(yù)算280萬元，較上年增加0萬元，增加原因：本年度跟上年沒有變化。

2022年，本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：目標(biāo)1、保障工作人員各項工資支出及不動產(chǎn)登記工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項費(fèi)用；目標(biāo)2、進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)我市不動產(chǎn)登記工作的發(fā)展。

年度目標(biāo)為:目標(biāo)1、做好全市的不動產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作；目標(biāo)2、對窗口人員組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高辦理、審批效率。

（二）長期目標(biāo)具體設(shè)置：

目標(biāo)1、保障工作人員各項工資支出及不動產(chǎn)登記工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項費(fèi)用；

目標(biāo)2、進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)我市不動產(chǎn)登記工作的發(fā)展。

（三）年度目標(biāo)具體設(shè)置:

目標(biāo)1、做好全市的不動產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作

產(chǎn)出指標(biāo): 數(shù)量指標(biāo)是不動產(chǎn)登記件數(shù)21萬件、查詢件數(shù)0.7萬件；質(zhì)量指標(biāo)是登記工作準(zhǔn)確率100%、查詢工作準(zhǔn)確率100%；時效指標(biāo)是登記工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成 3-5 個工作日、查詢工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成 1個工作日；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

效益指標(biāo): 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到100%；社會效益指標(biāo)是不斷提升對外窗口形象；可持續(xù)影響指標(biāo)是進(jìn)一步規(guī)范不動產(chǎn)登記、查詢工作；

滿意度指標(biāo): 群眾滿意度 ≥90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

目標(biāo)2、對窗口人員組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高辦理、審批效率。

產(chǎn)出指標(biāo): 數(shù)量指標(biāo)是累計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人次2480人次；時效指標(biāo)是培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間每月一次；質(zhì)量指標(biāo)是培訓(xùn)學(xué)習(xí)覆蓋率100%，審批辦理率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

效益指標(biāo): 社會效益指標(biāo)是提升窗口單位形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

滿意度指標(biāo): 干部職工滿意度達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)－部門整體支出績效目標(biāo)申報表（2022）．pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市不動產(chǎn)登記局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目7個，具體為：

????（一）項目名稱：2022年辦公用房租賃費(fèi)

1、項目主要內(nèi)容：支付2022年辦公用房租賃費(fèi)。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：40萬元，40萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：完成2022年度辦公用房租賃費(fèi)的支付，保障辦公用房的正常使用。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是租金支付金額40萬元、辦公房使用件數(shù)28間、面積約915平方米；質(zhì)量指標(biāo)是房屋安全標(biāo)準(zhǔn)合格以上；時效指標(biāo)是按照約定的時間支付租金；成本指標(biāo)是租金一年40萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)租賃合同設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是辦公用房使用滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：工作人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)2022年項目支出績效目標(biāo)1－辦公用房租賃費(fèi)．pdf

???

????（二）項目名稱：2022年系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1、項目主要內(nèi)容：2022年系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：15萬元，15萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：用于支付2022年度系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是平臺維護(hù)完成率≥100%、平臺運(yùn)行技術(shù)培 訓(xùn) 2 次、平臺數(shù)據(jù)備份 1 次/周；質(zhì)量指標(biāo)是平臺故障率 ≦5%；時效指標(biāo)是系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間 ≦1 小時、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時間 ≦10 分鐘；成本指標(biāo)是年度維護(hù)成本增 長率 ≦1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同約定設(shè)立。

效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)是系統(tǒng)使用年限≥12 年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：辦理業(yè)務(wù)群眾滿意度 ≥95%、平臺使用人員滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)2022年項目支出績效目標(biāo)2-平臺維護(hù)費(fèi).pdf

????（三）項目名稱：2022年政府買單測繪費(fèi)

1、項目主要內(nèi)容：對滿足不動產(chǎn)登記需要，需要補(bǔ)充開展權(quán)籍調(diào)查，完成房屋落幢落宗等相關(guān)工作的，由不動產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實施，補(bǔ)充測繪經(jīng)費(fèi)由政府承擔(dān)。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：60萬元，60萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標(biāo)是：對實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)核實數(shù)額，依法依規(guī)支付中介測繪公司補(bǔ)充測繪費(fèi)。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是減免率 100%；質(zhì)量指標(biāo)是足額減免 100%；時效指標(biāo)是及時支付到中介 測繪公司 票據(jù)完善5個 工作日內(nèi)、申請完成工作日 3-5 天；成本指標(biāo)是人工費(fèi)用 ≦20 萬、技術(shù)費(fèi)用 ≦45 萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益是增加測繪公司業(yè)務(wù)收入率 ≧95%、節(jié)約群眾辦理業(yè)務(wù)的成本率 ≧95%；社會效益指標(biāo)是測繪公司經(jīng)營周期有效延長；可持續(xù)影響指標(biāo)是持續(xù)提升提升政府形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：申請業(yè)務(wù)群眾滿意度≧95%、中介測繪公司滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市不動產(chǎn)2022年項目支出績效目標(biāo)3－政府買單測繪費(fèi)．pdf

（四）項目名稱：廣水不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項目

1、項目主要內(nèi)容：廣水市存量數(shù)據(jù)整合建庫。

2、項目當(dāng)年預(yù)算資金：380萬元，380萬元來源為一般公共預(yù)算資金。

3、項目績效總目標(biāo)是：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補(bǔ)全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準(zhǔn)確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足數(shù)據(jù)匯交及日常不動產(chǎn)登記工作的要求，提高不動產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。

5、項目中期績效目標(biāo)：完成數(shù)據(jù)采集和規(guī)范化整理，存量數(shù)據(jù)的外業(yè)權(quán)屬調(diào)查、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)整合工作，為建成數(shù)據(jù)庫提供翔實的數(shù)據(jù)。

6、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是完成全部國土檔案掃描電子化8萬卷、150 萬頁，完成全部房產(chǎn)檔案掃描電子化30 萬卷、200 萬頁；質(zhì)量指標(biāo)是數(shù)據(jù)采集計劃完成率 ≧90%、數(shù)據(jù)匯總計劃完成率 ≧90%；時效指標(biāo)是查詢檔案耗時下降；成本指標(biāo)是當(dāng)年成本380萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)規(guī)定設(shè)立。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是減少數(shù)據(jù)重復(fù)測繪率≧90%；社會效益有效提升政府形象;可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)是快捷、準(zhǔn)確的提供數(shù)據(jù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：對執(zhí)行單位滿意度為較滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)2022年項目支出績效目標(biāo)4-數(shù)據(jù)整合.pdf

（五）項目名稱：2022年不動產(chǎn)登記工作保障經(jīng)費(fèi)

1、項目主要內(nèi)容：按時支付勞務(wù)公司費(fèi)用及自收自支人員的工資經(jīng)費(fèi)。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：57.79萬元，57.79萬元來源為單位資金。

3、項目績效總目標(biāo)是：按時支付勞務(wù)公司費(fèi)用及自收自支人員的工資經(jīng)費(fèi)。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是在職人數(shù)3人、勞務(wù)派遣人數(shù)5人；質(zhì)量指標(biāo)是工作效率較高、?按時足額發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同約定設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是單位工作完成率≥95%;可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)是工作完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同約定設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：勞務(wù)公司滿意度 ≥98%? 受聘人員滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)2022年項目支出績效目標(biāo)5－不動產(chǎn)登記工作保障經(jīng)費(fèi)．pdf

（六）項目名稱：2022年資產(chǎn)配置計劃

1、項目主要內(nèi)容：2022年度設(shè)備購置費(fèi)用。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：29.7萬元，29.7萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：按工作需要購置設(shè)備。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是設(shè)備購置數(shù)量 ≦ 47臺（套）、政府采購率 ≥90%；質(zhì)量指標(biāo)是設(shè)備質(zhì)量合格率 ≥99%、安裝工程驗收合格率≥99%、設(shè)備故障率 ≦5%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是設(shè)備利用率 ≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)2022年項目支出績效目標(biāo)6－資產(chǎn)配置．pdf

（七）項目名稱：2022年工本費(fèi)及印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)支出。

1、項目主要內(nèi)容：2022年工本費(fèi)及印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)支出。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：22.5萬元，22.5萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標(biāo)是：用于不動產(chǎn)權(quán)證書工本費(fèi)及不動產(chǎn)登記證明和電腦配 件耗材等、不動產(chǎn)登記資料印刷費(fèi)、不動產(chǎn)登記信息宣傳費(fèi)。

4、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是不動產(chǎn)權(quán)證書及不動產(chǎn)登記證明數(shù)量1.5萬本、登記資料印刷次數(shù) ≧6 次、宣傳信息資料印刷次數(shù)≤測算數(shù)；質(zhì)量指標(biāo)是不動產(chǎn)權(quán)力證書 及不動產(chǎn)登記證明破損率 ≦1%、不動產(chǎn)權(quán)力證書及不動產(chǎn)登記證明作廢率 ≦1%、不動產(chǎn)登記資料適用性、不動產(chǎn)登記信息宣傳內(nèi)容全面性良好良好；時效指標(biāo)是宣傳工作完成情況良好、經(jīng)費(fèi)撥付及時率 ≧90%，質(zhì)量指標(biāo)是不動產(chǎn)權(quán)力證書及不動產(chǎn)登記證明成本 ≦4.5萬元、電腦配件及耗材成本≦6 萬元、不動產(chǎn)登記資料及不動產(chǎn)登記信息宣傳內(nèi)容印刷成本≦12 萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是不動產(chǎn)權(quán)力證書及不動產(chǎn)登記證明完成率 ≥95%、媒體報道次數(shù) ≧6 次、宣貫政策知曉率≥95%;可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)是不動產(chǎn)登記信息 宣傳范圍持續(xù)增加，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度 ≥95%、受益群體滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)2022年項目支出績效目標(biāo)7－工本費(fèi)及宣傳冊印刷費(fèi)．pdf

五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國　（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。