目?????錄

?

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府無內(nèi)設(shè)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。2022年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦、紀(jì)委辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、民政辦、城建辦、衛(wèi)計辦、政法辦、社保辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心10個單位。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制42名，實有111人，其中：行政在編在職42名，事業(yè)編在編在職21人，財政補助撥款4人，退休人員44名。

?

第二部分：2022部門預(yù)算表

2022年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算(公開）.pdf

?

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算4540.97萬元，其中：本年收入4015.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余525萬元，較上年預(yù)算安排增加406.38萬元，同比增長8.9%，主要原因是提高了城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施以及環(huán)境治理預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3026.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入989萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入525萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算4540.97萬元，其中：本年安排支出4540.97萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加406.38萬元，同比增長8.9%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施以及環(huán)境治理支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4015.97萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出525萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3551.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出989萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1098.77萬元；國防支出16.4萬元；公共安全支出66.7萬元；教育支出54.05萬元；文化旅游體育與傳媒支出16萬元；社會保障和就業(yè)支出286.77萬元；衛(wèi)生健康支出110.25萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2054.49萬元；農(nóng)林水支出425.8萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出99.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出102.6萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出210萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出939.31萬元；商品和服務(wù)支出148.91萬元；對個人和家庭的補助132.61萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1724.32萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出1595.82萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1481.39萬元（其中人員類1332.48萬元、運轉(zhuǎn)類148.91萬元）；項目支出3059.59萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收入預(yù)算3551.97萬元，較上年減少701.24萬元，同比下降16%，主要原因是公用經(jīng)費壓縮。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3026.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款525萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款支出預(yù)算3551.97萬元，較上年增加701.24萬元，同比增長16%，主要原因是鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施以及環(huán)境治理支出增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出920.21萬元；國防支出8萬元；公共安全支出55.2萬元；教育支出43.82萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出10.2萬元；社會保障和就業(yè)支出270.53萬元；衛(wèi)生健康支出55.25萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1649.82萬元；農(nóng)林水支出375.3萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出64.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出99.5萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出3551.97萬元，較上年減少701.24萬元，同比下降16%，主要原因是公用經(jīng)費壓縮。?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出1071.91萬元，公用經(jīng)費安排支出148.91萬元，項目經(jīng)費安排支出1806.15萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出525萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為39.29萬元，較上年減少30.2萬元，同比下降43%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費7萬元，較上年減少6.54萬元，同比下降48%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費；公務(wù)接待費32.29萬元，較上年減少23.66萬元，同比下降42%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算148.91萬元，較上年減少315.57萬元，同比下降68%，主要原因是公用經(jīng)費壓縮。

其中：辦公費18.5萬元；印刷費17萬元；郵電費6.5萬元；差旅費16.9萬元；會議費3萬元；福利費10萬元；日常維修費2萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費1萬元；辦公用房水電費9.7萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費5.6萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元；其他費用51.71萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算45萬元。其中：

面向中小企業(yè)45萬元，總采購量同比增長180%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算45萬元，較上年增加28.9萬元，同比增長180%，主要原因是電腦打印機設(shè)備國產(chǎn)化更新；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度未做政府工程項目預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度政府采購無變化。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為13418.27萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3402.22萬元，較上年減少906.56萬元，同比下降21%，主要原因是鄉(xiāng)村振興建設(shè)工程以及垃圾填埋場工程項目完工支付工程款項；固定資產(chǎn)10016.05萬元，較上年增加7731.42萬元，同比增長338%，主要原因是新增加錄入了交通公共基礎(chǔ)設(shè)施。

其中固定資產(chǎn)：房屋15215平方米，價值2388.99萬元；土地140747平方米，價值94.1萬元；車輛7輛，價值71.21萬元；辦公家具價值61.14萬元；專用設(shè)備64.89萬元；通用設(shè)備62.38萬元；交通公共基礎(chǔ)設(shè)施353.43公里，價值7731.42萬元；其他資產(chǎn)價值12.7萬元。

十，其他說明事項

本年度政府無購買服務(wù)預(yù)算、無非稅收入預(yù)算以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效是完成環(huán)境衛(wèi)生綠化整治工作；支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)；基層組織建設(shè)；經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長。

1.年度目標(biāo)1：完成環(huán)境衛(wèi)生綠化整治工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：環(huán)境衛(wèi)生清掃≥35萬㎡；環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運≥267平方公里，內(nèi)河清淤治理≥4km，內(nèi)河沿河滑坡美化治理≥5km，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治≥20公里，鎮(zhèn)村社區(qū)環(huán)境治理≥40處，鎮(zhèn)村公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)≥40處，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)≥38571㎡，綠化除草養(yǎng)護(hù)≥5800㎡，綠化樹木養(yǎng)護(hù)≥950棵；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間是2022年12月，各指標(biāo)完成成本共計1068.52萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：居民收入水平提高；居民生活水平的得到提升；居民生活生存環(huán)境得到改善提高；村社區(qū)形象面貌持續(xù)提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

2.年度目標(biāo)2：支持鄉(xiāng)村振興。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全飲用水工程埋管14500米，安全飲用水工程溝渠4600米，安全飲用水工程蓄水池4個，環(huán)境整治綠化植樹500株，村級道路整修20公里，文化廣場修整2個。各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間是2022年12月，各指標(biāo)完成成本共計145萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：居民收入水平提高；居民生活水平的得到提升；居民生活生存環(huán)境得到改善提高；人居環(huán)境得到持續(xù)改善提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

3.年度目標(biāo)3：基層組織建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成全年年費收繳工作支部數(shù)53個，發(fā)展黨員15人，全年培訓(xùn)干部和后備干部450人次。各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間是2022年12月，各指標(biāo)完成成本共計6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：參訓(xùn)人員補助收入得到提高；黨群關(guān)系和黨員管理水平不斷密切和提高；基層黨政建設(shè)環(huán)境不斷提升；體現(xiàn)政策導(dǎo)向，健全監(jiān)管機制，強化廉政建設(shè)長期不斷完善和強化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：黨員群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

4.年度目標(biāo)4：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：財政收入2235萬元，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值17.17億元，招商引資達(dá)7億元。財政收入完成市定目標(biāo)達(dá)100%，三公經(jīng)費縮減率達(dá)5%；完成時間是2022年12月，各指標(biāo)完成成本共計10萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：居民儲蓄存款持續(xù)增長；政府對外形象和居民人均收入長期不斷提升和提高；城鎮(zhèn)化率不斷提高；體現(xiàn)政策導(dǎo)向，健全監(jiān)管機制，強化廉政建設(shè)，長期不斷完善和強化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

?長嶺政府2022年預(yù)算部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目15個，具體為：社會保障和就業(yè)管理、農(nóng)林水事務(wù)管理、國防動員、衛(wèi)生健康支出、教育管理、平安建設(shè)、文化旅游體育與傳媒事務(wù)、基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理、公共管理服務(wù)、基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、設(shè)備購置維護(hù)維修、農(nóng)村人居環(huán)境整治、支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)、地方債務(wù)付息、徐家河環(huán)庫公路路基工程。

（一）社會保障和就業(yè)管理項目

1、主要內(nèi)容是：對民政福利院工作進(jìn)行管理，民政低保五保孤兒殘疾人等相關(guān)事務(wù)管理。該項目2022年預(yù)算安排46.59萬元，其中：30.35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，16.24萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：基層民政事務(wù)正常運轉(zhuǎn)。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：社會福利和救助≥10次，五保殘疾人孤兒事務(wù)管理≥12次，退伍軍人慰問≥2次；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為46.59萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

?1社會保障和就業(yè)管理-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（二）農(nóng)林水事務(wù)管理項目

1、主要內(nèi)容是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管以及技術(shù)支持等相關(guān)工作，禁止焚燒秸稈、農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)等相關(guān)工作管理；護(hù)林防火以及公益林、生態(tài)林監(jiān)管、野生動物保護(hù)等相關(guān)工作管理；水庫水資源監(jiān)管保護(hù)、防汛抗旱以及河沙治理相關(guān)工作。該項目2022年預(yù)算安排103.8萬元，其中：80.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，50.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：農(nóng)林水相關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)業(yè)事務(wù)管理39個村（社區(qū)），林業(yè)林木病蟲害防治≥5次，水利事務(wù)管理≥10次，鄉(xiāng)村振興建設(shè)管理39個村（社區(qū)）；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為130.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：居民收入得到提高；居民生活水平得到提高；促進(jìn)農(nóng)業(yè)漁業(yè)健康發(fā)展；持續(xù)改善村社區(qū)面貌；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

?2農(nóng)林水事務(wù)管理-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（三）國防動員項目

1、主要內(nèi)容是：每年兩次的新兵征集相關(guān)工作管理；基干民兵相關(guān)工作管理 。該項目2022年預(yù)算安排16.4萬元，其中：8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.4萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：兵役征集和基層民兵建設(shè)工作正常運轉(zhuǎn)。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集2次，基干民兵點驗≥2次，基干民兵≥46人；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為16.4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：基干民兵精神面貌得到提高，基干民兵基礎(chǔ)素質(zhì)持續(xù)提升；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：參訓(xùn)人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

3國防動員-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（四）衛(wèi)生健康支出項目

1、主要內(nèi)容是：計劃生育及衛(wèi)生健康相關(guān)工作管理；獨生子女保費核實及發(fā)放工作；獎扶特扶對象情況核查及補助發(fā)放工作；計生困難家庭具體情況核查、組織義務(wù)獻(xiàn)血等工作。該項目2022年預(yù)算安排18.96萬元，其中：13.96萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：計劃生育及衛(wèi)生健康相關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃意外傷害管理≥360戶，獨生子女保費≥20人，獎扶特扶人員核查≤80人，組織獻(xiàn)血活動1次，計生困難家庭慰問80人，愛國衛(wèi)生運動創(chuàng)建檢查12次；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為18.96萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；居民生存環(huán)境得到改善；居民生存生活持續(xù)改善；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

4衛(wèi)生健康支出-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（五）教育管理項目

1、主要內(nèi)容是：轄區(qū)內(nèi)中小幼階段教育監(jiān)督管理。該項目2022年預(yù)算安排54.05萬元，其中：43.82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10.23萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：教育事務(wù)監(jiān)督管理保障各項工作正常運轉(zhuǎn)。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校教育管理減速監(jiān)督7所，學(xué)校教學(xué)樓宿舍樓維護(hù)≥50棟，學(xué)校教學(xué)設(shè)施維護(hù)≥7處，學(xué)校安全應(yīng)急檢查≥7次；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為54.05萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；受益人學(xué)習(xí)生活環(huán)境得到改善；持續(xù)改善學(xué)校教學(xué)環(huán)境；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

5教育管理-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（六）平安建設(shè)項目

1、主要內(nèi)容是：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化管理建設(shè)管理；信訪維穩(wěn)工作管理。該項目2022年預(yù)算安排66.7萬元，其中：55.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，11.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化管理建設(shè)工作相關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：平安建設(shè)網(wǎng)格設(shè)施覆蓋面積39個村（社區(qū)），平安建設(shè)網(wǎng)格設(shè)施建設(shè)≥5處，平安出行設(shè)施建設(shè)≥40處，平安工作完善每月一通報，突發(fā)應(yīng)急事件處理≤5件，人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥3次，平安工作人員配備一村一輔警；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為66.7萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境得到提高；居民生活環(huán)境得到提升；居民生存環(huán)境得到改善；持續(xù)改善村社區(qū)面貌；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

6平安建設(shè)-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（七）文化旅游體育與傳媒事務(wù)項目

1、主要內(nèi)容是：文化旅游體育及傳媒宣傳相關(guān)工作管理；文藝慰問演出以及其他工作管理；解決各項報刊電視網(wǎng)絡(luò)傳媒對外宣傳工作 。該項目2022年預(yù)算安排16萬元，其中：10.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5.8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：文化旅游體育及傳媒宣傳相關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：文體事務(wù)管理監(jiān)督39個村（社區(qū)），報刊、廣告宣傳≥4次；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為16萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：居民文娛設(shè)施得到提高；村鎮(zhèn)社會名片得到提升；持續(xù)改善村社區(qū)面貌；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

7文化旅游體育與傳媒事務(wù)-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（八）基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理項目

1、主要內(nèi)容是：突發(fā)應(yīng)急事件管理監(jiān)督；市場企業(yè)安全監(jiān)管工作及監(jiān)督。該項目2022年預(yù)算安排102.6萬元，其中：99.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.1萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：對應(yīng)各種突發(fā)應(yīng)急事件的相關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。?

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)事件管理監(jiān)督39個村（社區(qū)），安全監(jiān)管檢查次數(shù)≥12次；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為102.6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：居民生活水平得到提高；居民生活生存環(huán)境得到提升；城鎮(zhèn)對外知名度得到持續(xù)提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

8基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（九）公共管理服務(wù)項目

1、主要內(nèi)容是：村社區(qū)公共事務(wù)管理；村（社區(qū)）事務(wù)管理監(jiān)督。該項目2022年預(yù)算安排755.97萬元，其中：710.97萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，45萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障基層村級組織各項工作正常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：公共事務(wù)管理每月一通報，基層黨建工作管理≥12次，5項年度常規(guī)工作有序推進(jìn)，法規(guī)政策入戶宣傳≥12次，公共安全檢查≥5次，常規(guī)公共設(shè)施檢查≥12次；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為755.97萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：受益人收入得到提高；居民生活水平得到提升；居民生存生活環(huán)境得到改善；村（社區(qū)）干部素質(zhì)精神面貌得到持續(xù)提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

9公共管理服務(wù)-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（十）基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項目

1、主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)綠化樹木草坪養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作以及零星場所綠化清雜除雜工作；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清掃清運、污水管網(wǎng)建設(shè)管理、鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治；城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、人居環(huán)境建設(shè)管理工作。該項目2022年預(yù)算安排1068.52萬元，其中：708.85萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，359.67萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，做好村社區(qū)環(huán)境整治，給居民一個良好的生存生活環(huán)境。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：環(huán)境衛(wèi)生清掃≥35萬㎡；環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運≥267平方公里，內(nèi)河清淤治理≥4km，內(nèi)河沿河滑坡美化治理≥5km，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治≥20公里，鎮(zhèn)村社區(qū)環(huán)境治理≥40處，鎮(zhèn)村公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)≥40處，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)≥38571㎡，綠化除草養(yǎng)護(hù)≥5800㎡，綠化樹木養(yǎng)護(hù)≥950棵；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為1068.52萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：居民收入得到提高；居民生活水平得到提升；居民生活生存環(huán)境得到改善提高；村社區(qū)形象面貌得到持續(xù)提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

10基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（十一）設(shè)備購置維護(hù)維修項目

1、主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購置、維護(hù)維修。該項目2022年預(yù)算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：辦公設(shè)備購置、維護(hù)維修保障機關(guān)各部門正常流暢的運轉(zhuǎn)。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備采購數(shù)量≥26臺，電腦進(jìn)口設(shè)備更換國產(chǎn)設(shè)備≥5臺，壁掛式空調(diào)13臺，立柱式空調(diào)4臺；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為45萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：職工工作成本得到控制降低；職工工作效率得到提高；職工工作環(huán)境的到改善；設(shè)備使用率得到提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

11設(shè)備購置維護(hù)維修-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（十二）農(nóng)村人居環(huán)境整治項目

1、主要內(nèi)容是：鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境整治工程；2022年06月30日前全面驗收完成廣水市長嶺鎮(zhèn)新庵村人居環(huán)境工程。該項目2022年預(yù)算安排380萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，380萬元資金來源為2021年一般債券資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境整治工程，居民的生存生活環(huán)境得到改善。?

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：人居環(huán)境整治項目1個，人居道路修整6997米，文化廣場建設(shè)修整6630㎡；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為380萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到發(fā)展；居民生活水平得到提升；居民生存生活環(huán)境得到改善；人居環(huán)境持續(xù)改善提升；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

12農(nóng)村人居環(huán)境整治-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（十三）支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目

1、主要內(nèi)容是：安全飲用水工程，解決農(nóng)村飲水問題；鄉(xiāng)村振興建設(shè)，綠化環(huán)境整治、休閑娛樂廣場建設(shè)。該項目2022年預(yù)算安排145萬元，其中：145萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：解決農(nóng)村飲水問題，提高居民生存生活水平。?

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全飲用水工程埋管14500米，安全飲用水工程溝渠4600米，安全飲用水工程蓄水池4個，環(huán)境整治綠化植樹500株，村級道路整修20公里，文化廣場修整2個；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為145萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：居民收入水平得到提高；居民生活水平得到提升；居民生存生活環(huán)境的得到改善；人居環(huán)境持續(xù)改善提升；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

13支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（十四）地方債務(wù)付息項目

1、主要內(nèi)容是：年度債務(wù)利息兌付。該項目2022年預(yù)算安排210萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，210萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：年度債務(wù)利息兌付保障各項工作正常運轉(zhuǎn)。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度債務(wù)利息兌付≥1次；各項指標(biāo)完成率達(dá)100%，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為210萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：保障本級經(jīng)濟(jì)工作正常開展，保障經(jīng)濟(jì)正常運行；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

14地方債務(wù)付息-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（十五）徐家河水庫環(huán)庫公路路基項目

1、主要內(nèi)容是：徐家河環(huán)庫公路路基工程建設(shè)相關(guān)工作管理。該項目2022年預(yù)算安排2000萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2000萬元資金來源為2022年一般債券資金資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障徐家河環(huán)庫公路路基工程建設(shè)的正常進(jìn)行，改善庫區(qū)居民出行方式。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m3，挖一般石方1397674.6m3，挖淤泥、泥沙94229m3，排水降水634925m3，圍堰10630m3；工程驗收復(fù)核驗收標(biāo)準(zhǔn)，完成時間2022年12月，各項指標(biāo)成本為2000萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

效益指標(biāo)：增加居民出行途徑，方便居民出行；道路沿線環(huán)境得到改善；居民外出方式得到改善提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會體調(diào)查。

15徐家河水庫環(huán)庫公路路基項目-2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

?----------------------------------------------------------------------------

附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》.pdf