目??錄

第一部分??廣水市教育局本級（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??廣水市教育局本級2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第三部分??廣水市教育局本級2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??廣水市教育局本級概況

一、部門主要職責（按照廣政辦發(fā)【2011】39號文件）

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)

（二）研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)全市教育、教學改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費:協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預決算，參與權訂籌措教育經(jīng)費、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌拍和使用情況:組織指導資助貧困家庭學生工作:按有關規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

（四）負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）綜合管理全市的基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作；指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關教育工作；負責全市社會力量辦學的申報、審批、管理工作。

（六）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（七）主管全市教師工作。組織實施各級各類學校教師資格證書制度，會同有關部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關政策、規(guī)定，指導全市各級各類學校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導全市各級各類學校干部教師隊伍建設及管理工作;會同有關部門做好中小學特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術職務評聘工作;會同相關部門指導大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

（八）歸口管理全市學歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導大學后繼續(xù)教育、成人自學教育和掃除青壯年文盲工作。

（九）指導并管理全市教育系統(tǒng)的科學研究工作，協(xié)調(diào)、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十）指導、協(xié)調(diào)全市各類學校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學以及電化教育、信息化建設、教學儀器設備和圖書資料的裝備工作;負責全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導有關的教育學會、協(xié)會、基金會的工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標準的監(jiān)督檢查工作;指導和組織普通話推廣、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十二）承擔教育督導的日常管理工作，管理所屬學校和所屬事業(yè)單位;負責機關和所屬單位機構編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算基本情況

廣水市教育局內(nèi)設機構9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務股（學校基建項目管理股）、行政審批股、基礎教育股（職教股）、教育行風建設管理股、法制和學校安全管理股（信訪股）、審計監(jiān)督股。下設事業(yè)單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術裝備站、廣水市教學研究室、廣水市教育培訓中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2021年廣水市教育局本級部門預算包括：廣水市教育局本級預算。?

部門所屬未獨立核算單位有：廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術裝備站、廣水市教學研究室、廣水市教育培訓中心、廣水市校外活動中心，共計11家，一并納入本級部門預算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制99名，實有98人，其中：在編在職93名，離休人員1名，經(jīng)費自理人員4名。

第二部分??廣水市教育局本級2021年部門預算表

2021年廣水市教育局本級部門預算.pdf

第三部分??廣水市教育局本級2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）財務收入預算情況

2021年度部門預算收入數(shù)為12720.33萬元。其中財政撥款收入2474.39萬元，納入預算管理的非稅收入180萬元，上級專項轉移支付10065.95萬元。較2020年度部門預算增加11386.64萬元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級轉移支付10065.95萬元納入教育局本級預算和民辦義務教育學校公用經(jīng)費516萬元納入教育局本級預算以及2021年教育局二級單位全部納入教育局本級預算。

機關運行經(jīng)費2474萬元，與2020年相比，機關運行經(jīng)費增加1140萬元，增加比例為85.5%，增加的主要原因是教育局2020年部門預算，只包括教育局機關預算，各二級單位的部門預算獨立編制，2021年各二級單位部門預算不再獨立編制，納入教育局本級統(tǒng)一編制。

（二）財務支出預算情況

2021年度部門預算支出數(shù)為12720.33萬元，其中人員經(jīng)費支出1536.97萬元，商品和服務支出875.08萬元，項目經(jīng)費支出10070.45萬元。較2020年度部門預算支出增加11386.64萬元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級轉移支付10065.95萬元納入教育局本級預算和民辦義務教育學校公用經(jīng)費516萬元納入教育局本級預算以及2021年教育局二級單位全部納入教育局本級預算。

（三）財政撥款支出情況

2021年度財政撥款預算支出數(shù)為12720.33萬元。其中基本經(jīng)費支出1649.88萬元，項目經(jīng)費支出10070.45萬元。較2020年度部門預算財政撥款支出數(shù)增加11386.64萬元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級轉移支付10065.95萬元納入教育局本級預算和民辦義務教育學校公用經(jīng)費516萬元納入教育局本級預算以及2021年教育局二級單位全部納入教育局本級預算。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市教育部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2021年廣水市教育部門無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的使用支出。

（六）政府采購情況

2021年度廣水市教育部門政府采購預算總計675.15萬元。與上年相比增加2.14萬元，增加比例為0.32%，增加原因為：根據(jù)單位各部門采購需求和二級單位集中采購需求，2021年繼續(xù)執(zhí)行政府采購政策，應采盡采。

（七）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市教育局本級年初資產(chǎn)總額為3591.80萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3058.45萬元，較上年增加999.27萬元，同比增加48.52%，主要原因將當年結轉轉入了2021年部門預算導致流動資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)914.89萬元，較上年增加15.36萬元，同比增長1.72%，主要原因是購買的固定資產(chǎn)入賬導致固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋4863平方米，價值789.98萬元；土地3242平方米，價值60萬元；車輛1輛，價值19.98萬元；辦公家具價值33.09萬元；其他資產(chǎn)價值71.84萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費年初預算安排29萬元，較上年增加13萬元。增加比例為81.25%。增加主要原因是：2021年教育局二級單位“三公經(jīng)費”預算全部納入教育局本級預算。

2021年度無因公出國（境）費，較上年無增減。

2021年度公務接待費25萬元，較上年減少19萬元。減少比例為316.67%。增加主要原因是：2021年教育局二級單位“公務接待費”預算全部納入教育局本級預算。

2021年度公務用車運行維護費4萬元。較上年減少6萬元。減少比例為60%。減少主要原因是：2021年教育局公務用車取消，預計全年公車平臺租車費預算4萬元。

第四部分??預算績效情況

一、廣水市教育局2021年整體部門支出績效申報表

廣水市教育局2021年整體績效目標申報.pdf

本單位從學前教育、義務教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展四個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

1、年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥1300人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=13605人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥9450人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經(jīng)費人數(shù)=73346人，高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=7413人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育和高中教育人數(shù)確定。校舍維修面積=41090平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標3：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥500人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學費人數(shù)=4890人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育和高中教育人數(shù)確定。資助標準=2000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；中職免學費標準=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；免學費對象滿意率=95%。依據(jù)教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、廣水市教育局2021年重點項目績效目標編制情況

2021年廣水市教育局本級預算項目支出全部納入績效管理，納入教育局本級預算績效管理項目8個，具體為：2021年度農(nóng)村中小學校舍安全保障長效機制補助資金項目、2021年度義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目、2021年度擴大學前教育資源補助經(jīng)費項目、2021年度普通高中改善辦學條件項目、2021年度校車安全支出項目、2021年度校園安全經(jīng)費支出項目、2021年度廣水市教育局辦公設備更新支出項目。

2021年度改善普通高中辦學條件補助資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度廣水市教育局辦公設備更新項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校車安全管理經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度支持學前教育發(fā)展專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

（一）2021年度農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目

1、“2021年度農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財教發(fā)[2020]113號、廣財發(fā)[2020]8號設立此項目，項目實施有效地改善了學校辦學條件，當年完成項目校舍維修面積，改善辦學條件，2021年安排預算資金共1865萬元。其中：中央、省級資金1471萬元，市級資金394萬元。

2、項目績效總目標是：全年實際完成項目資金1865萬元，改善校舍面積78049平方米，辦學條件明顯改善。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：維修校舍面積=78049平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計劃設定指標。維修校舍造價≤500元/平方米，依據(jù)廣水市建設實際情況測算。

效益指標：消除大班額=40個，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學校數(shù)=78所，依據(jù)校舍維修分配文件規(guī)定確定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

（二）2021年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目

1、“2021年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財教發(fā)[2020]122號設立此項目。項目實施有效地改善了學校辦學條件，項目主要投向新建和改擴建校舍、維修加固校舍、改擴建室外運動場地，2021年安排預算資金共2243萬元，其中：中央資金2243萬元。

2、項目績效總目標是：目標1：全年實際完成專項資金2243萬元，改善校舍面積15683平方米，改擴建室外運動場地面積29730平方米，辦學條件明顯改善。目標2：采購食堂設備330件，完成采購資金71.62萬元，滿足學生飲食需求。目標3：采購學生宿舍設備130件，完成采購資金8.5萬元，滿足學生住宿需求。目標4：采購學生飲水設備14臺，完成采購資金19.88萬元，滿足學生飲水需求。目標5：為學校建設多功能報告廳，滿足教學需求。目標6：為學校采購建設多媒體一體機設備，滿足學校擴班需求。目標7：為學校采購建設基礎網(wǎng)絡設備，滿足學校校園網(wǎng)絡需求。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：新建、改擴建和維修加固校舍面積=15683平方米，依據(jù)2021年各校維修工作計劃設定指標，改擴建運動場地面積=29730平方米，依據(jù)學校建設標準要求設定指標值，采購學生食堂設備=330套，依據(jù)各學校食堂需求設定指標值，采購學校宿舍設備=130套，依據(jù)寄宿學校住宿生測算需求設定指標值，采購學生飲用水設備=14臺，依據(jù)教育局2021年工作計劃確定指標值。改擴建和維修加固校舍造價≤1200元/平方米，依據(jù)廣水市建設實際情況測算。改擴建運動場地≤200元/平方米，依據(jù)廣水市建設實際情況測算。學生食堂設備部份=71.62萬元，學校宿舍設備總價=8.5萬元，飲用水設備總價=19.88萬元，依據(jù)工作計劃及設備采購量確定指標值。

效益指標：消除大班額=50個，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學校數(shù)=108所，依據(jù)工作計劃文件確定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

（三）2021年度擴大學前教育資源補助經(jīng)費項目

1、“2021年度擴大學前教育資源補助經(jīng)費項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財教發(fā)[2021]6號文件，《關于提前下達2021年擴大學前教育資源補助經(jīng)費預算的通知》設立此項目。為了進一步擴大普惠性學前教育資源，增加城區(qū)公辦園學位，提高公辦園在園幼兒占比，緩解城區(qū)教育資源量不足的問題，項目設置園舍建設和公辦幼兒園設施設備購置及修繕兩部分。2021年安排預算資金1791萬元，其中：上級轉移支付資金1149萬元，地方財政配套資金642萬元。

2、項目績效總目標是：目標1：進一步提高本地學前三年毛入園率，基本保障適齡幼兒就近、方便入園。目標2：新建公辦園1所，增加城區(qū)公辦園學位數(shù)量，提高公辦園在園幼兒占比，進一步擴大普惠性學前教育資源，有效緩解城鎮(zhèn)教育資源量不足的問題。目標3：加大幼兒園玩教具、保教設備設施的配置，扶持普惠性民辦園發(fā)展，努力改善辦園條件，進一步提升辦園水平。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：本地學前三年毛入園率=90%，依據(jù)上級文件規(guī)定設定指標。新建公辦幼兒園=1所，依據(jù)廣水市教育發(fā)展規(guī)劃設定指標。普惠性民辦幼兒園獎補所數(shù)=49所，依據(jù)2021年工作計劃設定指標。

效益指標：普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%，公辦園在園幼兒數(shù)占比≥50%，依據(jù)上級文件規(guī)定設定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

（四）2021年度普通高中改善辦學條件項目

1、“2021年度普通高中改善辦學條件項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)《湖北省財政廳關于提前下達2021年普通高中辦學條件補助經(jīng)費預算的通知》（鄂財教發(fā)【2021】3號）文件精神。2017年，市教育局按省教育廳要求制定普通高中普及攻堅計劃項目庫，在中央及省級資金下達后，組織項目實施；廣水市實驗高級中學規(guī)劃總投資862萬元，其中校舍改擴建4300平方米，預計投入862萬元 ； 廣水市第二高級中學規(guī)劃總投資255萬元。其中校舍改擴建2210平方米，預計投入190萬元；運動場改擴建3600平方米，預計投入65萬元 。2021年安排預算資金1117萬元，其中：上級轉移支付資金1117萬元。

2、項目績效總目標是：目標1：改擴建校舍6510平方米，預計投入1052元；改造學校運動場3600平方米，預計投入65萬。目標2：2021年8月前完成全部招投標程序，2022年年底前投入使用。目標3：項目合格率達100%。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：校舍改擴建面積=6510平方米，運動場改造面積=3600平方米，依據(jù)2021年高中改善辦學條件工作計劃設定指標。校舍改擴建成本=1615元/平方米，運動場改造成本=181元/平方米，依據(jù)廣水市建設實際情況及市場詢價測算。

效益指標：兩所高中辦學條件明顯改善，受益學生人數(shù)=4000人，依據(jù)上級文件規(guī)定設定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

（五）2021年度校園安全支出項目

1、“2021年度校園安全支出項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)市政府八屆三十九次常務會議紀要。會議議定:同意按照國家規(guī)定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市121所中小學校幼兒園配備專職保安315人。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼,并納入市級財政預算。2021年安排預算資金472.5萬元，其中：本級財政預算472.5萬元。

2、項目績效總目標是：為全市121所中小學校幼兒園配備專職保安315人，保證全市中小學校正常運轉，確保保安人員素質得到提升，學校安全得到保障。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：專職保安人數(shù)=315人，配備保安學校數(shù)=121所，依據(jù)國家規(guī)定的學校保安人員配備標準測算。保安經(jīng)費補貼標準=1250元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務會議紀要。

效益指標：受益學生人數(shù)=86970人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學校2020年年報學生人數(shù)確定指標值。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

第五部分??名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。