目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2021部門(mén)預(yù)算表

　　　　1、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　　　2、部門(mén)收入預(yù)算總表

????????3、部門(mén)支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)同級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)交付的面向社會(huì)的醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)病防治等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)；

2、承擔(dān)公共場(chǎng)所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛(wèi)生行政許可證頒發(fā)前申請(qǐng)的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生審查審核，提出審核意見(jiàn)；

3、開(kāi)展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作；

4、開(kāi)展衛(wèi)生法制宣傳和培訓(xùn)；

5、對(duì)違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見(jiàn)；

6、參與對(duì)危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理；

7、承擔(dān)同級(jí)和上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)交付的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，分別是黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、法律事務(wù)與稽查科、綜合業(yè)務(wù)科、綜合監(jiān)督執(zhí)法一科、綜合監(jiān)督執(zhí)法二科、綜合監(jiān)督執(zhí)法三科、綜合監(jiān)督執(zhí)法四科、職業(yè)健康執(zhí)法科。

　　三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局為二級(jí)獨(dú)立預(yù)算單位，隸屬?gòu)V水市衛(wèi)生健康局管理的副科級(jí)全額撥款，公益一類(lèi)事業(yè)單位。

?從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制36名，實(shí)有46人，其中：在編在職35名，退休人員7名，借調(diào)人員4名。

第二部分：2021部門(mén)預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門(mén)預(yù)算表.pdf

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第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年收入總預(yù)算752萬(wàn)元，其中：本年收入752萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34萬(wàn)元，同比下降4.33%，主要原因是2021年減少了新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)及捐款收入。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入560萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入192萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年支出總預(yù)算752萬(wàn)元，其中：本年安排支出752萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少34萬(wàn)元，同比下降4.33%，主要原因是2021年減少了疫情防控人員經(jīng)費(fèi)。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出752萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出560萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出192萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：衛(wèi)生健康支出752萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出518萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出103萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬(wàn)元；其他支出111萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出641萬(wàn)元（其中人員類(lèi)518萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)103萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出111萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算560萬(wàn)元，較上年減少209萬(wàn)元，同比下降27.18%，主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款560萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算560萬(wàn)元，較上年減少209萬(wàn)元，同比下降27.18%，主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出560萬(wàn)元

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局一般公共預(yù)算支出560萬(wàn)元，較上年減少209萬(wàn)元，同比下降27.18%，主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)減少。

?1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出410萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出150萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒(méi)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比下降5.56%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)逐年減少。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是車(chē)輛老化，維修費(fèi)過(guò)高，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)較上年無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比下降5.56%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年，廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算103萬(wàn)元，較上年減少21萬(wàn)元，同比下降16.94%，主要原因是有部分支出從項(xiàng)目支出中列支。

其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元；印刷費(fèi)6萬(wàn)元；郵電費(fèi)3萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)12萬(wàn)元；日常維修費(fèi)10萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)4萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；其他費(fèi)用55萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年，廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，以空表列示

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2021年，廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局年初資產(chǎn)總額為1363.91萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)205.98萬(wàn)元，較上年增加118.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)135.16%，主要原因是2021年市衛(wèi)健局下?lián)芰藘赡甑捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致貨幣資金增加，流動(dòng)資產(chǎn)隨之增加；固定資產(chǎn)1358.52萬(wàn)元，較上年增加7.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.052%，主要原因是增加了部分辦公及專(zhuān)用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋3697平方米，價(jià)值1127.88萬(wàn)元；車(chē)輛5輛，價(jià)值58.51萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值36.93萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值135.20萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本年度政府基金預(yù)算支出表、政府采購(gòu)預(yù)算表、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表、非稅收入征收預(yù)計(jì)表均沒(méi)有數(shù)據(jù)列為空表，主要原因是本年度無(wú)財(cái)政資金預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查1447家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

2、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管抽查220家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

3、衛(wèi)生行政執(zhí)法案件查處50件，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

4、現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)66家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

5、執(zhí)法全過(guò)程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備應(yīng)用率達(dá)100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號(hào)文件；

6、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法宣傳6次，完成率100%，依據(jù)湖北省下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作任務(wù)；

7、衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場(chǎng)審查50家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

8、專(zhuān)項(xiàng)檢查5次，完成率100%，依據(jù)上級(jí)下發(fā)文件要求。

效益指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

??產(chǎn)出指標(biāo)：

1、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管培訓(xùn)12次，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范；

2、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管督導(dǎo)68次，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范。

效益指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%。

（三）資產(chǎn)配置績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增資產(chǎn)配置,優(yōu)化資源配置，分別為臺(tái)式電腦7臺(tái)、便攜式電腦1臺(tái)、激光打印機(jī)7臺(tái)、投影儀1臺(tái)、電熱水器1臺(tái)、室外電子顯示屏1套、手持終端打印機(jī)7臺(tái)、執(zhí)法手持機(jī)7臺(tái)。依據(jù)廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局為履行職能，開(kāi)展工作的實(shí)際需要；

2、設(shè)備質(zhì)量合格率不低于98％，依據(jù)《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》；

3、資產(chǎn)使用率不低于90％，更換單位部分使用年限已久，老化的設(shè)備，從而提高工作效率。

效益指標(biāo)：提高工作效率，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：干部職工滿(mǎn)意率≥98%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局共編制三大項(xiàng)目績(jī)效，分別是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資產(chǎn)配置績(jī)效目標(biāo)

（一）“重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是衛(wèi)生監(jiān)督管理項(xiàng)目。2021年預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：100萬(wàn)元資金來(lái)源為其他預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查1447家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

2、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管抽查220家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

3、衛(wèi)生行政執(zhí)法案件查處50件，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

4、現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)66家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

5、執(zhí)法全過(guò)程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備應(yīng)用率達(dá)100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號(hào)文件；

6、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法宣傳6次，完成率100%，依據(jù)湖北省下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作任務(wù)；

7、衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場(chǎng)審查50家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

8、專(zhuān)項(xiàng)檢查5次，完成率100%，依據(jù)上級(jí)下發(fā)文件要求。

效益指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%

（二）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項(xiàng)目。2021年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年其他預(yù)算資金。

???產(chǎn)出指標(biāo)：

1、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管培訓(xùn)12次，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范；

2、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管督導(dǎo)68次，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范。

效益指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%。

（三）“資本性支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是設(shè)備配置項(xiàng)目。2021年預(yù)算安排11萬(wàn)元，其中：11萬(wàn)元資金來(lái)源其他預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增資產(chǎn)配置,優(yōu)化資源配置，分別為臺(tái)式電腦7臺(tái)、便攜式電腦1臺(tái)、激光打印機(jī)7臺(tái)、投影儀1臺(tái)、電熱水器1臺(tái)、室外電子顯示屏1套、手持終端打印機(jī)7臺(tái)、執(zhí)法手持機(jī)7臺(tái)。依據(jù)廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局為履行職能，開(kāi)展工作的實(shí)際需要；

2、設(shè)備質(zhì)量合格率不低于98％，依據(jù)《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》；

3、資產(chǎn)使用率不低于90％，更換單位部分使用年限已久，老化的設(shè)備，從而提高工作效率。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)(重大公衛(wèi)2021年).pdf

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)(基本公衛(wèi)2021年).pdf

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（設(shè)備購(gòu)置2021年).pdf

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。