目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)；

2、醫(yī)療常見病多發(fā)病護(hù)理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；

4、預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；

5、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施；

6、合作醫(yī)療組織與管理；

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理；

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門預(yù)算包括：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制99名，實有100人，其中：在編在職53名，臨聘人員47名，離休人員0名，退休人員42名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年收入總預(yù)算2188萬元，其中：本年收入2018萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元，較上年預(yù)算安排增加35萬元，同比增長1.6%，主要原因是整體搬遷項目其他收入500萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入460萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1058萬元；其他收入500萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入170萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年支出總預(yù)算2188萬元，其中：本年安排支出2188萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加35萬元，同比增長1.6%，主要原因是項目支出1031萬元，較上年增加731萬元，整體搬遷項目其他收入500萬元。。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2018萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出170萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出630萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1058萬元；其他支出500萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出2188萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出684元；商品和服務(wù)支出332萬元；對個人和家庭的補助140萬元；；其他支出1032萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1156萬元；項目支出1032萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年財政撥款收入預(yù)算630萬元，較上年減少406萬元，同比下降64.4%，主要原因是上年財政撥款收入預(yù)算中包含整體搬遷預(yù)算1000萬元。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款460萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款170萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年財政撥款支出預(yù)算630萬元，較上年減少406萬元，同比下降64.4%，主要原因是上年財政撥款收入預(yù)算中包含整體搬遷預(yù)算1000萬元。

1.財政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出630萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出630萬元，較上年減少406萬元，同比下降64.4%，主要原因是上年財政撥款收入預(yù)算中包含整體搬遷預(yù)算1000萬元。?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出170萬元，公用經(jīng)費安排支出0萬元，項目經(jīng)費安排支出460萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出170萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排的支出，以空表列示。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算332萬元，較上年減少514萬元，同比下降154.7%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出較上年減少487萬元。

其中：辦公費5萬元；印刷費萬元；郵電費1萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費7萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費1萬元；辦公用房水電費7萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費9萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元；其他費用299萬元。

八、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有政府采購預(yù)算支出，以空表列示。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1410萬元。總體情況為流動資產(chǎn)884萬元，較上年減少332萬元，同比下降37.5%，主要原因是2021年一次性繳納第二批職工養(yǎng)老保險350萬元；固定資產(chǎn)1000萬元，較上年增加58萬元，同比增長5.8%，主要原因是因業(yè)務(wù)需求及設(shè)備老化，新增購置專用設(shè)備、通用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋7654平方米，價值450萬元；土地10848平方米，價值2萬元；車輛2輛，價值30萬元；辦公家具價值19萬元；其他資產(chǎn)價值499萬元。

十，其他說明事項

本年度資產(chǎn)配置預(yù)算691.93萬元，其中一般公共預(yù)算120萬元，單位資金71.93萬元，其他資金500萬元。本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、?業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診58297人次，住院3413人次。服務(wù)對象社會滿意率達(dá)到90%以上；

2、 積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

3、?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

4、?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對象社會滿意率達(dá)到90%；

5、?為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種8146劑次。服務(wù)對象滿意率達(dá)到90%左右。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：整體搬遷項目、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、設(shè)備購置。

基本公衛(wèi).pdf

設(shè)備購置.pdf

整體搬遷.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。