目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

1、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

4、2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、2021年收支預(yù)算情況總體說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)5所學(xué)校（幼兒園）的編制預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算包括：廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、廣水市郝店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)高樓中心小學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)中心幼兒園等五所學(xué)校。

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、廣水市郝店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)高樓中心小學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)中心幼兒園五個(gè)單位。現(xiàn)有編制176名，實(shí)有125人，其中：在編在職125名，借調(diào)人員46名，軍轉(zhuǎn)5名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算25740171元，其中：本年收入25740171元，包括一般公共預(yù)算撥款0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算25740171元，包括：一般公共服務(wù)支出2819500元、工資福利支出24611073元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出322385元、項(xiàng)目支出1129098元。2021年財(cái)政撥款較上年減少4081484元，減少主要原因是項(xiàng)目支出減少2410902元、疫情期間商品服務(wù)支出減少、臨聘人員工資減少。

二、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出25740171元，其中：本年收入安排支25740171元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)25519850.56元）增加220320.44元，增長(zhǎng)0.8%。

人員經(jīng)費(fèi)24611073元，主要包括：基本工資7325664元、津貼補(bǔ)貼1884288元、獎(jiǎng)金0元、績(jī)效工資6777396元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2475000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1152000元、住房公積金1101192元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出753648元、離休費(fèi)0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助322385元。

公用經(jīng)費(fèi)2819500元，主要包括：辦公費(fèi)497720元、印刷費(fèi)503423元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)171864元、電費(fèi)270023元、郵電費(fèi)156823元、物業(yè)管理費(fèi)214669元、差旅費(fèi)144831元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)476614元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)62048元、公務(wù)接待費(fèi)29671元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)174452元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出104162元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1129098元，其中：本年收入安排支出1129098元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助201600元；　2、退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出201192元；3、學(xué)前教育資助46000元；4、義務(wù)教育資助支出56806元；5、異地就讀貧困生資助支出10000元；6、校車安全運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13500元；7、建設(shè)項(xiàng)目支出600000元。

三、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為29671元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)29671元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少300元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）300元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因是節(jié)約開支。

四、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算25740171元，其中：本年收入25740171元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算25740171元，其中：本年支出25740171元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入25740171元，占93%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入1800000元，占7%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出25740171元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和5個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25740171元，比2020年預(yù)算減少4081484元，下降13.6%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購預(yù)算600000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算600000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋28498.3平方米，價(jià)值15712999.11元；土地85353平方米，價(jià)值302012元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值787118元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋15724.3平方米，價(jià)值6064407元；土地38019平方米，價(jià)值1元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值494510元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋12774平方米，價(jià)值9648592.11元；土地47334平方米，價(jià)值302011元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值292608元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)由教育局統(tǒng)一上報(bào)

2021年廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、擴(kuò)大學(xué)前教育資源專項(xiàng)資金項(xiàng)目、校車管理、校園安全、義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助、退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助、普惠幼兒園經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)