目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)原市工業(yè)行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)管理及原所屬企業(yè)改制后遺留問(wèn)題的善后工作。……。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心預(yù)算包括：廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算。

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)綜合股、財(cái)務(wù)股、老干部服務(wù)股單位。現(xiàn)有編制7名，實(shí)有5人，其中：在編在職1名，借調(diào)1 人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

老干經(jīng)信中心2021年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1165273元，其中：本年收入1165273元，包括一般公共預(yù)算撥款1165273元。支出預(yù)算1165273元，包括：一般公共服務(wù)支出1165273元。2021年財(cái)政撥款較上年減少634845元，減少主要原因是去年發(fā)放2名離休人員撫恤金及2人退休。

二、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1165273元，其中：本年收入安排支1165273元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1800118元）減少634845元，下降35.27%。

人員經(jīng)費(fèi)882673元，主要包括：基本工資121836元、津貼補(bǔ)貼98940元、獎(jiǎng)金313649元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)198700元、住房公積金30108元、生活補(bǔ)助31200元。

公用經(jīng)費(fèi)211300元，主要包括：辦公費(fèi)13000元、印刷費(fèi)10000元，水費(fèi)500元、電費(fèi)3000元、郵電費(fèi)5500元、物業(yè)管理費(fèi)3000元、差旅費(fèi)50000元、維修(護(hù))費(fèi)40000元、會(huì)議費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)20000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)XXXX元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20000元、福利費(fèi)21300元、其他交通費(fèi)用10000元、其他商品和服務(wù)支出10000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出71300元，其中：本年收入安排支出71300元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、老干部服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出71300元。主要包括：一般公共預(yù)算撥款71300元，商品服務(wù)性支出71300元。

三、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為20000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)20000元。　　

五、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年收入總預(yù)算1165273元，其中：本年收入1165273元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1165273元；支出總預(yù)算1165273元，其中：本年支出1165273元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入765273元，占65.68%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入400000元，占34.32%；　　

本年支出包括：事業(yè)支出1165273元，占100%；

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1165273元，比2020年預(yù)算減少345137元，下降22.85%。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算6800元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6800元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1124平方米，價(jià)值96557.33元；土地2990.7平方米，價(jià)值20000元；辦公家具價(jià)值10元；其他資產(chǎn)價(jià)值7259.54元　　

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

老干經(jīng)信中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

老干經(jīng)信中心整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2020年廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：老干部服務(wù)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心