廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021部門預(yù)算信息公開

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

4、2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、2021年收支預(yù)算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)主要承擔學(xué)前教育的開展和管理工作；開展執(zhí)行教育局關(guān)于所轄內(nèi)義務(wù)教育階段的教育教學(xué)及管理工作，完成國家教育部規(guī)定的學(xué)段的教學(xué)教育任務(wù)；負責(zé)編制馬坪鎮(zhèn)五所學(xué)校的預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)雙河中心小學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)新河中心小學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心幼兒園五所學(xué)校。

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)本級、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)雙河中心小學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)新河中心小學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心幼兒園五所學(xué)校。現(xiàn)有編制218名，實有218人。其中：在編在職217名，借調(diào)人員1名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算32708918.00元，其中：本年收入32708918.00 元，包括一般公共預(yù)算撥款32708918.00 元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算32708918.00 元，包括：工資福利支出27581542.00 元、商品和服務(wù)支出2922550.00元、對個人和家庭補助支出403032.00元、項目支出1801794.00元。2021年財政撥款較上年減少1744808.00元，減少主要原因是2021年因項目大幅縮減。

二、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出30907124.00 元，其中：本年收入安排支出30907124.00 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)32253918.00元）減少1346794.00元，下降4.2%。因為疫情原因，項目及其它開支縮小。

人員經(jīng)費27984574.00元，主要包括：基本工資10729132.00? 元、津貼補貼2370036.00 元、獎金3879000.00元、績效工資4610544.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3075000.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費1442250.00 元、住房公積金1470108.00元、其他工資福利支出5,472.00 元、其他對個人家庭補助403032.00 元。

公用經(jīng)費2922550.00 元，主要包括：辦公費651600.00 元、印刷費138300.00 元、水費148500.00 元、電費226000.00 元、郵電費82300.00 元、物業(yè)管理費131600.00 元、差旅費126000.00 元、維修(護)費398000.00 元、培訓(xùn)費155000.00 元、福利費161200.00元、租賃費90000.00元、公務(wù)接待費5500.00 元、工會經(jīng)費245000.00 元、其他交通費用55000.00 元、其他商品和服務(wù)支出308550.00 元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出1801794.00元，其中：本年收入安排支出1801794.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、助學(xué)金支出35800元。。

2、生活補助支出316494元。

3、其他對個人及家庭補助支出353000元。

4、固定資產(chǎn)購置支出841500元。

5、大型修繕支出255000元。

三、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為5500.00 元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費5500.00 元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少16800元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元；公務(wù)接待費減少16800元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是根據(jù)國家政策，減少“三公”經(jīng)費支出。

四、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)本年度無政府性基金預(yù)算。

五、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算32708918.00元，其中：本年收入32708918.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算32708918.00元，其中：本年支出32708918.00，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）30465418.00元，占93.1%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入2243500.00元，占6.9%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出32708918.00元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)本級及所屬0個行政單位和5個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算32708918.00 元，比2020年預(yù)算減少1744808.00元，減少5%。減少主要原因是2021年因項目大幅縮減。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購預(yù)算1096500元，其中：政府采購貨物預(yù)算841500.00元，政府采購工程預(yù)算255000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋36047平方米，價值17090935.11元；土地161797平方米，價值1743000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值390365元；其他資產(chǎn)價值1586000.67元。

（四）預(yù)算績效情況。

2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年整體績效目標申報.pdf

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育免費教科書項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校車安全管理經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度學(xué)前教育公用經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度家庭困難學(xué)生生活補助項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年預(yù)算支出項目績效目標申報由教育局統(tǒng)一上報。

2021年廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目9個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費、學(xué)前教育公用經(jīng)費、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、擴大學(xué)前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全、免費教科書、家庭困難學(xué)生生活補助等。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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